瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

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瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府采购服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2016年11月，根据《瑞丽市机构编制委员会关于将瑞丽市人民政府办公室扶贫开发办公室调整为市政府工作部门的通知》（瑞机编〔2016〕46号）精神，设立瑞丽市人民政府扶贫开发办公室，为瑞丽市人民政府工作部门。基本职能为：一是贯彻执行各级关于扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议。二是负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；三是精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；会同有关部门指导、检查“四到县”扶贫资金使用；配合相关部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；组织扶贫开发项目绩效考核评价。四是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调国家机关企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作。五是承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

2021年的主要工作任务：以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动瑞丽贫困地区特色产业可持续发展，不断健全完善农村社会保障和救助制度，继续强化各方面社会帮扶力量，健全防止返贫监测和帮扶机制。切实巩固脱贫人口不返贫，减少致贫人口发生，为瑞丽乡村振兴筑牢基础。

（二）机构设置情况

瑞丽市人民政府工作部门，正科级，设4个内设机构即综合股、易地扶贫和项目管理股、社会扶贫股、财务统计股；设行政编制为8名，工勤编制为1名，领导职数为4名，其中：主任1名，副主任3名，2020年实际在岗人数10名（其中机关工勤2人）。

（三）重点工作概述

一是保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

二是健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。

三是持续发展壮大扶贫产业，继续加强脱贫乡镇产业发展基础设施建设，大力推进消费工作，拓展销售渠道，创新流通方式，促进贫困群众农副产品销售。

四是做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度。

五是强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

六是加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。

七是兜住民生底线，规范管理公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障这些群众基本生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入851.15万元，其中：一般公共预算851.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少2734.78万元，主要原因是今年预算未纳入中央财政专项扶贫资金，市级财政专项扶贫资金减少414万元，脱贫攻坚指挥部工作经费减少50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入851.15万元，其中：本年收入768.01万元，上年结转收入83.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.01万元（本级财力768.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少2734.78万元，主要原因是今年预算未纳入中央财政专项扶贫资金，市级财政专项扶贫资金减少414万元，脱贫攻坚指挥部工作经费减少50万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出851.15万元。财政拨款安排支出851.15万元，其中：基本支出135.19万元，与上年对比减少60.74万元，主要原因是今年月发绩效未纳入预算；项目支出715.97万元，与上年对比减少2670.03万元，主要原因是今年预算未纳入中央财政专项扶贫资金，市级财政专项扶贫资金减少414万元，脱贫攻坚指挥部工作经费减少50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出--扶贫支出--行政运行支出100.95万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.农林水支出--扶贫支出--其他扶贫支出716.41万元，主要用于指挥部工作经费和扶贫项目支出。

3.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出0.9万元，主要用于单位退休人员日常支出。

4.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于机关事业单位其他保险缴费支出。

 

6.卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--行政单位医疗支出6.63万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--公务员医疗补助支出4.64万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。

8.卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--其他行政单位医疗支出0.44万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金8.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出127.23万元（其中：基本支出127.23万元，项目支出0万元）

2.302商品和服务支出245.37万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出237.71万元）

3.310资本性支出99.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出99.55万元）

4.303对个人和家庭的补助379.01万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出378.71万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市扶贫办无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市扶贫办无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市扶贫办无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少6.2万元，下降86.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

扶贫办2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.7万元，下降62.96%，国内公务接待批次为10次，共计接待88人次。

减少原因主要是疫情原因接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.7万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.7万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是公车老旧，因安全因素考虑将申请报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年小额信贷财政贴息项目

通过金融扶持，助推瑞丽市脱贫攻坚工作与乡村振兴工作的有效衔接。到2021年底，实现农民人均纯收入增长幅度基本高于全市平均水平、公共服务主要领域指标基本接近全市平均水平、绝对贫困现象基本消除，为全市乡村振兴发展开创新篇章。

（二）2021年东西协作助学项目

通过东西协作助学扶持，一定程度上缓解脱贫家庭教育负担，增加脱贫人口致富技能，助推瑞丽市脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，到2021年底，实现我市群众脱贫成果巩固发展，全市经济社会发展再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

扶贫办2021年机关运行经费安排17.14万元，与上年对比减少19.55万元，主要原因是2020年末结余结转多。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2021年3月16日

 

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