瑞丽市农业农村局2019年度部门决算公开

瑞丽市农业农村局2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在“三农”工作履行职责过程中坚持党的集中统一领导。

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）设八个职能股（室）：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育、政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。局属十五个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实推进农业经济发展。冬农开发经济效益凸显，全年冬农开发10.6656万亩，实现产值32156.3万元，同比增长26.8%，冬季农业开发对区域内农民增收起到了重要作用。全年完成粮豆作物播种13.4504万亩，同比减少19%；预计总产4.6573万吨，同比减少15%。辖区各产业发展成效显著，香料烟种植面积1.47万亩，完成计划1.31万亩的112.2%；收购烟叶5.3689万担，完成计划4.4万担的122%，实现农业总产值6446.45万元，实现烟叶税1418.22万元；2018/2019榨季全市甘蔗收获面积8.05万亩，完成任务数8万亩的100.6%；工业入榨量364289.11吨，完成任务数41万吨的88.8%；农业产量398059吨，完成任务数44万吨的99.5%；食糖产量51025.51吨，完成任务数5.3万吨的96.2%。实现甘蔗农业产值1.79亿元，实现制糖工业产值2.5亿元，实现工农业总产值4.29亿元。完成新植甘蔗3.377万亩，完成计划新植面积2.8万亩的120.6%；2019/2020年度全市甘蔗面积78950亩，完成计划面积7.8万亩的101.2%；全年花卉种植面积6535亩，同比减少33.2%；预计综合产值18900万元，同比减少33.8%。中药材面积9399亩，同比减少17.6%；预计综合产值14255万元，同比增长22.6%。2019年全市橡胶存量面积10.58万亩，咖啡存量面积8277.4亩，茶叶存量面积6440亩，西瓜种植面积为8697亩，香蕉存量面积有34210亩，产值可达41907.25万元。全市柠檬种植总面积达14631.3亩，投产面积为11024亩，预计总产量为1.3万多吨、产值3000多万元，产值同比下降明显。柚子存量面积 1.36万亩，投产面积0.9万亩，产量约1.1万吨，总产值9000多万元，产值同比大幅增长。受非洲猪瘟疫病影响，畜牧养殖业大幅下跌，全市生猪存栏6.5763万头，同比下降30.2%；能繁母猪0.7166万头，同比下降26.9%。肉猪出栏10.5万头，同比下降33.4%。肉蛋奶总产量2.1177万吨，同比下降29.4%。畜牧业产值54000万元（现价），同比减少20.2%。积极发展稻田养鱼等渔业养殖新技术，全市渔业养殖面积11400亩，渔业产量6623吨，同比增长7 ％，渔业总产值7948万元，同比增长20.7％。

2、深入推进农村人居环境整治工作。完成了“厕所革命的”摸底调查，全市农村共有户厕2.3万座，达不到卫生条件并需要改造的厕所有0.92万户，通过调查，对我市今后对农村环境整治奠定了基础。通过绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种农作物病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，从面源减少了污染，在全市开展专业化统防统治和绿色防控24.28万亩次；积极推进化肥利用率试验，组织开展瑞丽市农业面源污染防治示范项目，探讨源头减少污染排放。组织完成薇甘菊防治防除面积5579亩，薇甘菊防除效果达到90.2%，危害控制在9.3，发生面积较上年度减少8%。

3、深化农村经济体制改革取得重大进展。“三资”管理进一步加强和规范，全市共代管集体资金19647万元，共代管集体资产31521.42万元，共代管集体资源203991.65亩。农村集体产权制度改革工作全面启动，成立了德宏州首家股份经济合作社，全市全面完成清产核资工作，并通过州级核查验收，全市清查后的资产总额为8.73亿元，比清查前6.78亿元增长了29%；清查集体土地总面积为63.79万亩；林木面积为209.35万立方米。经济林木确权登记及抵押贷款工作稳步推进，全市共完成柚子、柠檬、葡萄等经济林木确权面积9192亩，累计核发经济林木权证548本，办理经济林木他项权证40本，备案登记抵押贷款3709万元。农村土地确权登记颁证工作基本完成，全市涉调绘耕地面积20.77万亩，目前共发放证书14627本，发放比例为99.2%。新型农业经营主体建设工作有序推进，共成立合作社173家，覆盖全市29个行政村，达到每个行政村创建一个农民专业合作社。采取以点带面、示范推进的方法，认定家庭农场19家，认定市级示范家庭农场9家，被认定为州级示范家庭农场7家。

4、严格落实各项惠农政策。扎实推进养殖业保险、种植业保险工作，全年共完成能繁母猪参保农户1762户，完成能繁母猪、奶牛参保8405头；理赔2019年度能繁母猪876头，赔付补贴款94.821万元。完成水稻、玉米投保面积61727.21亩，投保金额151172.74元。完成橡胶投保面积7.43万亩，兑付2018-2019橡胶赔付款187.36万元，为橡胶产业防灾减灾、防止农民灾后返贫、病虫害防治及产业稳定发展起到了重要的作用。认真做好2019年耕地地力保护补贴工作，完成兑付补贴金额8854762.37元，兑付补贴面积82909.76亩，补贴资金于2019年6月30日前通过“一卡通”兑付到农户手中。积极在新领域探索保险工作，在瑞丽市荣泽生态养殖有限公司开展了育肥猪保险试点工作，共完成育肥猪参保8000头，投入育肥猪保费25.6万元，全年共理赔2019年育肥猪159头，赔付补贴款5.166万元。

5、积极开展农业综合执法确保农产品质量安全。在动物卫生监督执法、检疫监督管理、畜产品质量安全监管等方面取得新突破，检疫申报点建设、跨境动物疫病区域化管理方面取得了新进展。强化辖区28户规模化养殖场的监管，全年监督检查规模养殖场174户次。认真做好定点屠宰场（点）监管，对辖区6个定点屠宰场进行全程监管，全年监督检查屠宰企业341次，发放宣传资料500余份。认真完成动物卫生监督执法案件办理工作，全年办理应当依法检疫而未经检疫的案件75起，罚款人民币合计251833元。按照“属地管理、就近处理”的原则，严格检疫监督执法，建立健全病死动物无害化处理监管责任制度，监督指导养殖场、定点屠宰场完善无害化处理制度、设施设备。切实做到“四不准一处理”制度，坚决杜绝病死生猪入市场。全年监督处理病死生猪690头，其中屠宰环节336头，养殖环节354头，无害化处理监管率100%。强化餐桌上的安全监管，对我市蔬菜种植基地及城区批发农贸市场、超市开展农产品农药残留快速检测70批次共2500个样，检测合格率达99.9%。对我市大批量上市农产品实行分批次集中抽检，共308个样，通过定量检测结果表明，我市农产品质量安全状况总体较好。全年全市未发生农畜产品质量安全事故，有效维护了公共卫生安全。积极组织开展打击非发电鱼炸鱼、毒鱼行动，粘贴禁止电捕鱼、炸鱼宣传标识布标15条，设置通告牌30块，发放宣传资料2500余份，收缴非法简易电捕鱼器具30台（套），制止10余起非法捕鱼活动，批评教育人员20人。

6、各项重点工作有效开展。完成人大代表建议11件、政协委员提案5件，办理结果全部评价为满意。认真开展扫黑除恶斗争工作，共计召开扫黑除恶相关会议55场次，印发扫黑除恶宣传材料2578份，张贴告知书233份。招商引资工作取得突破性进展，农业招商引资实际到位资金37000万元，完成年度计划10000万元的370%。认真组织开展脱贫攻坚工作，围绕部门职责组织开展了以奖代补，科技培训等工作，依托基层农技推广体系改革与建设补助项目、新型职业农民培育项目等，把农业科技教育培训作为全局工作重点来抓，我局累计开展各种农业科技培训39场次，发放科技资料1213份，累计投入资金514150元，受训农户达2831人次，其中建档立卡户460人。认真落实河湖长制工作要求，多次组织全局干部职工开展巡河、清河行动。完成高标准农田建设0.8万亩。瑞丽市草地资源清查工作成果顺利通过验收，瑞丽市草地资源清查划定面积为2.5719万亩，共515个地块，草地清查为今后瑞丽市草地资源的保护及开发提供强有力的支撑，为当地政府部门科学制定草原相关政策提供数据依据。积极配合有关部门开展打击走私活动，协助打私办办理拍卖走私活体牛960头，马30匹，拍卖金额合计7992742.8元人民币。扎实做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，辖区“两区”划定工作通过州级验收。农业对外交流合作取得显著成效，成功举办瑞丽市2019年中缅冬季鲜食玉米品种展示暨观摩大会；围绕通道枢纽、产业基地、交流平台三个功能定位，通过加强互访交流、技术援助、共建示范样板、业务培训等形式，加强与缅甸地方政府、有关部门及企业的交流合作，在搭建双方农业畜牧业互利合作机制、水稻和玉米高产示范样板创建、农业畜牧业技术交流、推进跨境动物疫病区域化管理试点等方面取得了一定成效。认真做好非洲猪瘟防控工作，加强对养殖场（户）与屠宰场的监督检查，监督检查养殖场（户）583户次，屠宰场341场次，坚决肃清疫情源头，全年检查进场生猪171425头，督促屠宰场认真做好非洲猪瘟检测和记录工作。严格车辆运输备案登记及加强防控科普宣传，认真做好泔水监管，今年来开展检查180次，拦截、处置违规收集餐厨（泔水）垃圾的车辆3起。

7、党的建设扎实推进。成立瑞丽市农业农村局党组及党总支，2019年共有党员141人，其中在职党员109名，退休党员32名。组织开展好“基层党建创新提质年”、“忠诚可靠、守纪作为”专题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等一系列党建工作，督促各党支部做好“三会一课”、“万名党员进党校”、按期换届、发展党员、参加社区志愿服务等党务工作。始终把抓党建与农业发展思路紧密结合，坚持把党的工作落实贯穿到农业工作的各个环节，解放思想，改进工作作风，有力地促进了全市农业农村工作发展。

一年来，通过各种有力措施，全市农村经济取得了较快发展。经预测，2019年全市农民家庭经营收入217160万元同比增长18803万元，增长9.5%。其中：1.农业收入77150万元，同比增长3659万元，增长5%；2.林业收入10850万元，同比增长826万元，增长8.2%；3.牧业收入53220万元，同比增长4857万元，增长10%；4.渔业收入6090万元，同比增长657万元，增长12.1%；5.第二产业收入8790万元，同比增长228万元，增长2.7%；6.第三产业收入61060万元同比增长8579万元，增长16.3%。农民人均纯收入13330元，同比增长975元，增长7.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市农业农村局部门2019年末实有人员编制214人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆26辆。

图1