瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53310200533301000

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年11月，根据《瑞丽市机构编制委员会关于将瑞丽市人民政府办公室扶贫开发办公室调整为市政府工作部门的通知》（瑞机编〔2016〕46号）精神，设立瑞丽市人民政府扶贫开发办公室，为瑞丽市人民政府工作部门。基本职能为:（1）贯彻执行各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；组织扶贫开发项目绩效考核评价。（2）承担扶贫开发（易地扶贫）项目管理责任。贯彻落实中央、省、州和市有关易地扶贫开发的方针、政策；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及少数民族等特殊困难群众和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调易地扶贫开发、少数民族地区、贫困山区扶贫开发建设工作。负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织对外开展扶贫领域的交流与合作。（3）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州国家机关企事业单位定点帮扶工作；负责指导、协调全市国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展；负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫工作的干部培训工作；负责贫困地区劳动力转移培训有关工作。（4）负责会同有关部门做好扶贫资金“四到县”切块资金年度计划、分配方案的报批工作；协助有关部门对扶贫资金进行监管；与财政、金融等有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金使用情况。（5）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）、坚持党的领导抓实党建工作

制定《瑞丽市扶贫办党组2020年党建工作计划》，形成了《2020年度基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《2020年度党组成员抓基层党建工作责任清单》。

（2）、廉洁从政抓好党风廉政工作

制定《瑞丽市扶贫办2020年党风廉政建设工作计划》，落实领导干部“一岗双责”制度。

（3）、提高认识强化意识形态工作

坚持办党组对意识形态工作承担全面领导责任，办党组书记承担主要领导责任，班子其他成员承担重要领导责任。筑牢意识形态工作阵地，加强对全体干部职工的理论学习和思想教育，制定了《瑞丽市扶贫办党组2020年意识形态工作计划》，明确目标、任务、责任。

（4）、提升数据质量，做好动态管理工作

扎实开展动态调整工作，截至2020年底，瑞丽市建档立卡总人口4386户15373人，均已全部脱贫退出；全市未解除风险的“两类人群”（脱贫不稳定户和边缘易致贫户）人数占2019年末建档立卡总人数的0.64%。年内，认真开展“账账相符 账实相符”工作，进一步提高了我市国办系统数据的精准度。

（5）、加强项目资金监管，规范项目管理

市扶贫办严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）文件要求，严格落实公式公告制度，专款专用，保障资金安全运行。年内，通过对项目库进行动态调整，进一步提高项目的精准度，突出项目对脱贫攻坚的支撑作用。

（6）、全员参与守住疫情防控底线

严格落实市委、市政府关于疫情防控的部署，举全办之力积极投入疫情防控工作，不断创新思路和举措，在抓好各项业务工作的同时，扎实抓好疫情防控工作。

（7）、发挥枢纽作用，汇聚各方力量合力攻坚

一是从严从实抓好整改。对照中央脱贫攻坚专项巡视、省州脱贫攻坚成效考核、民主党派监督、扶贫审计自检自查等发现的问题，挂牌作战，扎实推进整改工作，完成各类问题“销号清零”。二是解决“两不愁三保障”短板问题。认真履行扶贫开发领导小组综合办公室职责，严格落实市级领导对脱贫攻坚工作各项部署，统筹协调各方人力、物力、财力，补齐脱贫攻坚短板。三是认真准备，积极配合完成2020年度州对瑞丽扶贫成效考核，确保脱贫攻坚圆满收官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，属于一个独立核算单位不存在下属单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设有4个内设机构，分别是综合股、易地扶贫和项目管理股、社会扶贫股和财务统计股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计6,906.91万元。其中：财政拨款收入6,905.71万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.2万元，占总收入的0.02%。与上年收入998.83万元对比，增加5908.08万元，主要原因是2020年度追加易地搬迁进村道路建设资金6000万元，导致差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计6,894.76万元。其中：基本支出199.96万元，占总支出的2.9%；项目支出6,694.8万元，占总支出的97.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3461.77万元对比，增加3432.99万元，主要原因一是2020年度支付仁隆公司易地搬迁进村道路建设资金6000万元；二是2019年支付中央边转资金易地搬迁工程2511.4782万元，而2020年无该项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出199.96万元。按支出功能科目分类2080501款-行政单位离退休支出0.15万元、2080505款-机关事业单位基本养老保险支出12.63万元、2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元、2089901款-其他社会保障和就业支出0.09万元、2101101款-行政单位医疗支出7.2万元、2101103款-公务员医疗补助4.44万元、2101199款-其他行政事业单位医疗支出0.35万元、2130501款-行政运行支出145.83万元、2130599款-其他扶贫支出17.38万元、2210201款-住房公积金支出8.86万元。与上年日常支出对比减少126.53万元，主要原因是2019年2130599款脱贫攻坚指挥部工作经费账务处理时将该笔款项161万元放在基本支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.83万元，占基本支出的86.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.13万元，占基本支出的13.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,694.8万元。与上年专项业务工作的经费支出3135.28万元对比增加了3559.52万元，主要原因一是2020年度支付仁隆公司易地搬迁进村道路建设资金6000万元；二是2019年支付中央边转资金易地搬迁工程2511.4782万元，而2020年无该项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

1、2130504款--农村基础设施建设--支付仁隆公司进村道路建设资金6000万元；

2、2130505款--生产发展--支付思源小区家政服务公司采购费17.7万元；

3、2130505款--生产发展--支付思源小区群众场所建设费25万元；

4、2130505款--生产发展--支付思源小区党群活动中心修缮6万元；

5、2130505款--生产发展--支付思源小区党群活动中心监控设备1.3万元；

6、2130599款--其他扶贫支出--支付小额信贷贴息中央资金457.74万元；

7、2130599款--其他扶贫支出--支付小额信贷贴息市级资金53.34万元；

8、2130599款--其他扶贫支出--支付脱贫攻坚指挥部工作经费68.94万元；

9、2130599款--其他扶贫支出--支付俄奎地质灾害地勘设计费23万；

10、2130599款--其他扶贫支出--支付农村群众素质能力提升8.45万元；

11、2130599款--其他扶贫支出--支付贫困村致富带头人培训餐费及住宿费4.58万元；

12、2130599款--其他扶贫支出--支付思源小区环境整治1.5万元；

13、2130599款--其他扶贫支出--支付市级财政专项扶贫资金项目审计费0.9万元；

14、2130599款--其他扶贫支出--支付芒弄建档立卡户厨卫院改造巩固提升10.4万元；

15、2130599款--其他扶贫支出--支付俄奎滑坡应急防汛处置费3.6万元；

16、2130599款--其他扶贫支出--支付思源小区巩固提升12.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,893.99万元，占本年支出合计的99.99%。与上年一般公共预算拨款支出3461.77万元对比，增加了3432.22万元，主要原因一是2020年度支付仁隆公司易地搬迁进村道路建设资金6000万元；二是2019年支付中央边转资金易地搬迁工程2511.4782万元，而2020年无该项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出12.63万元、其他社会福利保障支出0.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元、行政单位离退休费0.15万元。

  2.卫生健康（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职人员医疗保险费支出7.2万元；在职和退休公务员医疗补助4.44万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.35万元。

  3.农林水（类）支出6,857.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。主要用于工资福利支出136.22万元；商品和服务支出183.59万元用于办公费、培训费、邮电费、水电费、公务接待费、培训费、车辆运行费、其他交通费用等支出；对个人和家庭的补助522.48万元用于小额信贷贴息和小额信贷风险金；资本性支出6014.95万元用于进村道路建设、思源小区公共设施提升和办公设备购置。

  4.住房保障（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  5.其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的23.33%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的25.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车老旧，今年为安全考虑减少使用；二是因为2020年疫情原因，考核调研减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.15万元，下降70.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降53.79%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降80.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车老旧，今年为安全考虑减少使用；二是因为2020年疫情原因，考核调研减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占59.94%；公务接待费支出0.7万元，占40.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车的维修费、北斗星运维服务费和保险费等。

3.公务接待费0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽挂牌督战、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出26.37万元，与上年机关运行经费支出155.75万元对比，减少了129.38万元，主要原因是2019年2130599款脱贫攻坚指挥部工作经费账务处理时将该笔款项161万元放在基本支出中。部门机关运行经费主要用于办公费0.88万元、邮电费2.49万元、差旅费1.84万元、劳务费4.5万元、委托业务费10.12万元、工会经费1.91万元、其他商品和服务支出4.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额955.57元，其中，流动资产907.32元，固定资产48.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5861.12万元，其中固定资产增加7.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	955.57	907.32	69.76		14.49		55.27
填报说明：1、资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位对“2020年小额信贷贴息项目”开展绩效自评，2020年度小额信贷贴息资金（中央资金）450万元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

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