瑞丽市农业农村局部门2020年度部门决算

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瑞丽市农业农村局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）设八个职能股（室）：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育、政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。局属十五个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所、农村能源工作站（2020年由林业和草原局划转进来，此公开中未包含此站办的经费和编制）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、稳步推进农业生产发展工作

扎实推进冬季农业开发，完成冬农开发播种面积9.7752万亩，完成计划目标10.55万亩的92.6%；农产品产量15.65525万吨，完成计划16.1218万吨的97.1%；实现产值31750.3万元，完成计划32910万元的95.9%。全年完成粮豆作物播种13.1199万亩，同比减少2.5%；总产量4.4926万吨，同比减少3.5%。香料烟种植面积1.15万亩，完成计划1.15万亩的100%；收购烟叶3.398816万担，完成计划3.836万担的88.6%。实现农业总产值4375.62万元，实现烟叶税962.64万元。2019/2020榨季全市甘蔗收获面积7.895万亩，工业入榨量49.018412万吨，完成任务数36万吨的136.1%；农业产量52.216312万吨，完成任务数39万吨的133.8%。实现工农业总产值5.77亿元。完成新植甘蔗3.1979万亩，完成计划新植面积3万亩的106.5%；花卉面积7215亩，综合产值8189万元。中药材面积10158亩，综合产值8650万元。全市柠檬面积1.46万亩，产量1.2万吨，产值6000万元；柚子1.36万亩，产量1.05万吨，产值8400万元；橡胶面积10.58万亩，实际开割面积4.06万亩，产干胶3183.72吨，产值3324.36万元；百香果面积1.1万亩，产量8800吨，产值5280万元。

二、养殖业取得突破进展

围绕“十三五”规划和年初计划目标，积极实施高效、生态畜牧业，促进规模养殖项目建设，加大科技创新力度，调整畜牧产业结构，有效推进全市畜牧产业标准化、规模化、集约化养殖进程，实施了2019年畜牧业生产发展建设项目、瑞丽市2020年优质肉牛产业发展项目、千亩稻鱼综合工程项目等推动产业发展的项目，共新建牛舍37000㎡，青贮窖13000m3，堆粪间5200㎡，粪污处理池5000m3，饲草料处理利用设备13台；完成种植多年生牧草860亩，全株玉米2050亩；完成投保育肥牛196头；完成引进优质纯种公牛15头，良种基础母牛318头。全市养殖业取得突破进展，生猪、肉牛、山羊的存栏量同比大幅增加，畜牧业产值63748万元（现价），同比增加61.9%。渔业产量同比增长14.04％，渔业总产值12536.3万元同比增长10.64％。

三、全面推进农村人居环境整治工作

全面开展以农村垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升、美丽村庄建设为重点的农村人居环境整治工作，推进农村户厕建设、公厕建设，秸秆综合利用、农膜回收、化肥农药减量增效等农业面源污染治理工作。农村厕所革命取得突破性进展，全面完成了2019年“厕所革命”验收，2020年“厕所革命”整村推进户厕任务数为5748座，已完成3526座，预计年底可全部完工。全面开展农膜回收工作，全年回收农膜501.149吨，回收率73.74%，有效减少了田间白色污染。，通过禁止秸秆焚烧，推进秸秆饲料化、肥料化、原料化、能源化等方式高效利用，秸秆利用率达87.72%。全力推进畜禽养殖污染治理及畜禽粪污资源化利用工作。2020年全市畜禽粪污产生量为40.85万吨，畜禽粪污综合利用率达77.6%；全市规模养殖场59个，配套完善粪污处理设施的有52个，规模养殖场设施装备配套率达88.14%，大型规模养殖场23个设施装备配套率达100%。制定了《瑞丽市2020年畜禽养殖业污染治理及畜禽粪污资源化利用工作实施方案》，完成弄岛、户育、瑞丽农场畜禽养殖场（户）摸底调查，共调查、宣传动员开展畜禽养殖污染治理及粪污资源化利用养殖场户10127户，累计关闭鱼禽混养养殖场（户）41户，共拆除养殖场建筑面积约4.9万平方米，鱼塘约3.1万平方米。

四、深入推进农村经济体制改革工作

全面启动农村集体产权制度改革工作，完成农村集体资产股份合作制改革工作，全市应开展股权设置量化、成立集体经济组织、赋码登记的村（组）数262个，已完成262个，完成率100%，量化的经营性资产1.3亿元，共设置股东总数79023个。全市农村集体产权制度改革清产核资工作顺利通过州级评估总结，并评定为优秀。经济林木确权登记及抵押贷款工作稳步推进，全市累计完成柠檬、柚子、葡萄、橡胶苗圃等确权面积9192亩，累计核发经济林木权证548本，办理经济林木他项权证41本，备案登记抵押贷款3759万元。全面完成农村土地确权登记颁证工作，全市调绘耕地面积20.77万亩，共发放证书14747本，发放比例为100%，获全国通报表扬。农村土地确权颁证登记工作通过县级自查验收，进入数据二次汇交阶段。新型农业经营主体建设工作有序推进，“空壳社”专项清查成效显著，整治问题合作社95家，累计认定家庭农场20家。全面加强农村宅基地管理，在全州率先发布《瑞丽市农村宅基地管理办法（试行）》，印发《知识问答》宣传册3万份，开展培训10场次1400余人次。

五、扎实推进农业科技推广工作

围绕脱贫攻坚和全市产业发展重点，按照“有文化、懂技术、善经营、会管理”的新型职业农民和乡土人才培养工作要求，大力推进农业科技推广工作，累计开展各种农业科技培训28场次，出动培训、宣传车30辆车次，发放科技资料1628份，累计投入资金139500元，受训农户达2170人次，其中建档立卡户454人。通过农业科技培训教育工作，不断夯实瑞丽特色产业基础，培育更多的新型职业农民；通过对建档立卡户的培训，做到“手把手”将产业交给建档立卡户，确保脱得了、稳得住。

六、全市肉蛋奶安全有效供给

加强动物卫生监督管理，首创对生猪养殖场户实行网格化管理，有效保障市民餐桌上的安全供给。全市共9个检疫申报点，全年共检疫生猪53224头，牛95218头，禽151886羽，检疫申报受理率100%。全市屠宰检疫申报率和受理率均达到了100%。全市共屠宰检疫生猪88033头，牛61621头。检出病害猪170头，全部采取无害化处理，检疫率和无害化率均达到了100%。全年共出具开具动物A证2张，产品A证15张，动物B证25180张，产品B证97050张，检疫电子出证率100%。认真开展“瘦肉精”监管及检测，积极做好生猪运输车辆备案和移动监管工作。结合非洲猪瘟疫病防控工作，对辖区生猪运输车辆进行GPS移动监管，上半年共受理生猪运输车辆备案59辆，GPS移动监管59辆，监管率达到100%。

七、跨境动物疫病区域化管理试点项目稳步推进

在国家、省、州党委政府的坚强领导下，瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作“中缅肉牛贸易协议书”已签订，进口屠宰用肉牛指定进口口岸（通道）查验场、境内隔离检疫场基础设施已建设完成，并通过海关部门验收，肉牛屠宰加工厂已建成投产，2020年累计屠宰肉牛4.73万头，目前正在积极与缅方沟通对接，促进试点项目境外各区建设进度。

八、各项重点工作有序推进

办理完成人大代表建议、政协提案27件，满意为100%。认真开展扫黑除恶专项斗争工作，认真配合市级部门开展打击走私违法活动，受理各部门移交案件37起，监督管理打私活牛87批，参与及组织拍卖金额共计人民币174.4066万元。完成农业招商引资实际到位资金14360万元，完成年度计划13000万元的110.46%。认真落实河湖长制工作要求，多次组织全局干部职工开展巡河、清河行动。积极推进农业保险工作，完成水稻、玉米、橡胶、能繁母猪、育肥猪、奶牛等险种投保及理赔工作，各险种累计赔付578万元。深入推进控制香蕉产业发展，确保粮食安全，印发了《瑞丽市关于严格控制香蕉种植的实施意见》，对今后调整产业结构奠定了基础。扎实巩固全国农机安全监管示范县创建成果，2020年全市农机安全生产总体保持平稳，在辖区农机监理职责范围内（田间、场院）未发生农机安全生产事故。扎实推进农机购机补贴，确保惠农政策全面落到实处。积极推进农业综合执法改革工作，推进涉农物资监管执法、严厉打击电毒炸渔等非法捕捞行为。全面完成2019年度高标准农田建设，新增和改善灌溉达标面积0.73万亩，灌溉水利用率提高29%。积极推进跨境农业合作发展，组织编写《中缅农业合作发展总体规划》。组织编制《瑞丽市农业农村“十四五”规划》，编制完成《瑞丽市乡村振兴战略规划》工作。积极组织开展新冠感染疫情防控，确保了责任区的安全。积极组织新冠感染疫情后期农业恢复生产工作。     

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市农业农村局部门2020年末实有人员编制214人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2020年度收入合计9,990.24万元。其中：财政拨款收入9,981.22万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.02万元，占总收入的0.09%。瑞丽市农业农村局部门2019年度收入合计8,029.55万元，2020年与上年对比增加1,960.69万元，主要原因分析由于上级及本级对农业加大扶持力度增加专项资金投入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2020年度支出合计7,605.08万元。其中：基本支出3,394.87万元，占总支出的44.64%；项目支出4,210.21万元，占总支出的55.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。瑞丽市农业农村局部门2019年度支出合计8,387.71万元，2020年与上年比对减少782.63万元。主要原因分析由于财政困难项目资金未能得到拨付加之疫情影响部分专项项目未能实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,394.87万元。与上年对比减少321.4万元，主要原因分析由于财政拨入公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,250.24万元，占基本支出的95.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.62万元，占基本支出的4.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,210.21万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出4,671.43万元，2020年与上年对比减少461.22万元，主要原因分析由于2020年部分项目已完工但是未能支付。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 一般公共服务支出0.22万元，是瑞丽市2018年全州食品安全专项农产品质量安全监督抽查专项资金0.22万元。

2. 节能环保支出26.93万元，是2020年瑞丽市提升人居环境项目专项资金26.93万元。

3. 农林水支出4,183.06万元，其中：2019年动物卫生监督所行政处罚返还资金专项资金21.99万元，农业农村局农业规划编制经费0.17万元，2018年动物卫生监督所行政处罚返还资金专项资金13.6万元，（临沧牛处置）打私返还款专项资金1.69万元，水产工作经费5.46万元，2020年打私返还款补助资金44.20万元，2020年罚没收入返还款专项资金75.61万元，2018年农业科技推广与可持续农业技术创新（转基因）存款0.33万元，农机技术推广与购置补贴3.09万元，2016年农机生产安全1.19万元，烟叶税返还款59.48万元，2018年动物疫病防治及防疫体系建设3.15万元，2018年农业信息化与农产品市场推广（农业面源污染防治）0.8万元，人才进修学习经费0.14万元，2017年热带作物病虫害监测与防治项目经费0.35万元，2018年农业农村资源等检测统计经费（渔业）0.35万元，瑞丽示范县2019年工作经费0.59万元，疫病监测2.27万元，布病采样经费0.71万元，2018年疫病防控经费4.68万元，农业农村部动物疫情检测与防治项目3万元，州疫控中心采样补助经费2.2万元，省疫控中心动物疫情监测经费5万元，2018年农产质量安全县创建7.73万元，勐力村2017-2018年生产用地补助86.34万元，2018年农业信息化与农产品市场推广补助资金20万元，2020年村级会计委托代理服务工作设备维护经费1.8万元，2019年省级农业生产发展专项资金（稻鱼综合种养建设）4.97万元，人大常委会市人民代表大会建议案启动及办理资金（水生生物多样性保护）4万元，2016年中央财政现代农业生产发展资金2.33万元，2018年农业信息化与农产品市场推广(农业面源污染防治）0.58万元，2017年农业生产发展专项资金（热作发展—咖啡）0.48万元，2016年农业发展资金---玉米机械化精量播种技术引进1.39万元，2015年省级农机购置补贴专项资金和计划3.69万元，农业扶贫工作经费0.39万元，优质水稻良种繁育工作经费0.60万元，2017年香料烟税返还款0.33万元，2016年农业发展资金（畜牧业生产发展项目）0.44万元，2017年农业生产发展专项资金和绩效目标（动物疫情测报）1.4万元，2015年重大动物疫病防控经费省级配套资金0.88万元，水产工作经费1万元，2018年热带作物病虫害监测与防治项目经费3.66万元，州第五轮区试工作经费0.57万元，2018年能繁母猪奶牛保险工作经费0.43万元，动物疫情测报站疫情监测（2018年）3万元，强制免疫反应补助经费（非财政资金）1.60万元，测报站疫情监测（2016省中心拨付）10.98万元，2018年中央农业生产发展专项资金（非贫困县）绿色高效技术推广服务专项资金26.67万元，（培训站水稻）瑞丽市2019年粮食生产下达专项资金2.85万元，瑞丽市2019年粮食生产（水稻）项目专项资金1.8万元，2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）培育新型职业农民专项资金7.73万元，2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）玉米项目专项资金69.4万元，2019年省级农业生产发展专项资金农产品加工及统计监测项目专项资金3.46万元，（农村集体产权制度改革）2019年省级农业生产发展专项资金0.55万元，（瑞丽市2019年农村经济信息统计调查项目）2019年省级农业生产发展专项资金2.32万元，2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）新型职业农民培育专项资金0.08万元，2018年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）2018年玉米高产创建专项资金26万元，（2018年农机技术推广与购置补贴监理）2018年省级农业生产发展专项资金1.54万元，（农机技术推广与购置补贴培训站）2018年省级专项资金1.65万元，（推广站水稻）瑞丽市达2018年农业生产发展专项资金5.4万元，代办第三产业合作社注册经费5万元，瑞丽市2019年水稻全程机械化示范项目专项资金1.26万元，2019年中央农业转移支付专项资金（非贫困县）农技推广体系专项资金8.42万元，2020年能繁母猪、育肥猪、奶牛保险工作经费0.23万元，2018年动物疫病防治及防疫体系建设0.26万元，2018年重大动物疫病防控省级配套资金4.85万元，2017年农业生产发展专项资金（动物防疫及体系建设）2.6万元，农业行业调查统计0.61万元，云南省畜牧兽医学会委托业务费0.6万元，瑞丽动物疫控中心开展跨境项目工作经费2.88万元，重大动物疫病免疫反应补助经费2.1万元，疫苗反应死亡赔偿金1.55万元，重大动物疫病防控工作经费182.44万元，（强制免疫）2020年中央农业转移支付专项资金11万元，（监督所）2018年瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作补助资金专项资金2.12万元，2019中央动物防疫等补助资金3.85万元，2018年农产质量安全县创建1.86万元，2020年瑞丽市农产品质量安全专项经费17.83万元，监督抽查费（采样费）0.24万元，2014年渔政项目中央基建投资拨款9.14万元，2020年瑞丽市动物卫生检疫和监督管理工作经费8.53万元，2019年瑞丽市农村集体产权制度改革工作经费0.22万元，2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防疫）项目专项资金33.5万元，瑞丽市2019年重大农作物（水稻）病虫害防治项目专项资金23.6万元，2017年中央农业生产救灾资金7.27万元，2020年中央财政保费补贴农产品保险专项资金80.22万元，2019年农机购置补贴4.42万元，瑞丽市2018年农业综合开发产业化发展项目13.78万元，2020年民族地区转移支付专项资金7.46万元，瑞丽市2020年中央财政农业机械购置补贴项目专项资金371.71万元，2019年种猪场和规模猪场贷款贴息补助资金4.24万元，甘蔗专项扶持（存量资金）16.21万元，蔗糖产业发展资金1.99万元，烟叶生产扶持（发展金）7.38万元，2017年第一批民族地区转移支付（2017年蔗糖产业发展资金）0.75万元，（农民合作社发展及农村集体资产清产核资）2018年中央农业生产发展专项资金4.84万元，2019产季香料烟税收返还款专项资金160.82万元，2019年农村无害化卫生户厕改建补助资金（省级）41.44万元，2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补助资金80万元，2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金40万元，2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补助资金238.68万元，2020年厕所建设项目市级配套补助资金80万元，瑞丽市2018年农业综合开发土地治理项目36.22万元，2017年农业综合开发土地治理项目资金3.92万元，2019年中央和省级农田建设项目（非贫困县）专项资金203万元，村民自治管控电鱼经费、城区周边河道污染治理经费（政协提案专项）3.65万元，农村人居环境整治工作领导小组办公室工作经费29.53万元，（草地贪夜蛾虫情防疫）瑞丽市2020年中央农业生产救灾专项资金62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,546.08万元，占本年支出合计的99.22%。与上年对比减少743.06万元，减少8.96%，主要原因分析由于2020年部分项目已完工但是未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于食品安全专项农产品质量安全监督抽查0.22万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出346.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政事业单位养老支出，行政单位离退休1.84万元，事业单位离退休52.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出267.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.79万元，其他社会保障和就业支出11.30万元。

  9.卫生健康（类）支出275.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于行政事业单位医疗275.64万元。

  10.节能环保（类）支出26.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于2020年瑞丽市提升人居环境项目26.93万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,695.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。主要用于行政运行547.46万元，事业运行2186.83万元，科技转化与推广服务410.70万元，病虫害控制216.86万元，农产品质量安全19.70万元，执法监管17.91万元，行业业务管理0.22万元，防灾救灾64.37万元，稳定农民收入补贴80.22万元，农业生产发展401.60万元，农村合作经济192万元，农村社会事业480万元，农田建设243.14万元，其他农业农村支出95.17万元，农村基础设施建设100万元，生产发展1,087.71万元，农业保险保费补贴446.68万元，创业担保贷款贴息109.45万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出201.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于住房公积金201.3万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.8万元，支出决算为22.36万元，完成预算的86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.4万元，完成预算的132.26%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成预算的44.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年疫情原因导致上级检查及相关督查减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少45.1万元，下降66.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43.68万元，下降72.71%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降19.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.4万元，占73.33%；公务接待费支出5.96万元，占26.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于下乡、项目验收、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.96万元。其中：

国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检查、洽谈等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市农业农村局部门2020年机关运行经费支出144.62万元，与上年对比减少205.44万元，主要原因分析财政拨入公用经费减少。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出，其中：办公费23.29万元，印刷费1.56万元，水费2.69万元，电费2.87万元，邮电费16.97万元，物业管理费2.09万元，差旅费17.78万元，维修（护）费0.23万元，培训费0.51万元，公务接待费2.847万元，专用材料费0.11万元，劳务费5.69万元，委托业务费0.17万元，工会经费53.14万元，公务用车运行维护费7.06万元，其他交通费0.01万元，其他商品和服务支出7.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市农业农村局部门资产总额8034.8万元，其中，流动资产5709.51万元，固定资产2280.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2559万元，其中固定资产减少80.9万元。处置房屋建筑物1939.64平方米，账面原值64.90万元；处置车辆10辆，账面原值107.17万元；报废报损资产6152项，账面原值307.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2443平方米，账面原值117.7万元，实现资产使用收入15.92万元。(因公开报告中的数据是填列原值故与账面数据不一致）

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额514.57万元，其中：政府采购货物支出514.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额514.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本部门对2020年度第一批奖补带贫补助资金（市级）的安排、使用、管理情况及其使用效果进行了认真细致的自查与自评，指标评价总得100分，自评分84分。1.资金投入情况（指标满分10分，自评分4分）。2020年，市财政划拨第一批奖补带贫补助资金（市级）瑞财农[2020]223号30万元，资金投入范围为扶持农业新型经营主体建立利息联结机制，带动贫困户发展。全年执行数为10.5万元，执行率35%，指标满分10分，指标评价值及得分4分。2.绩效指标（指标满分50分，自评分45分）。2020年计划奖补带贫企业4家，实际奖补企业2家，2家企业未达到奖补标准；兑现准确率为100%，项目在计划时间内2020年11月1日正式开始，实施后，带动贫困户增收4500元，超出计划指标12.5%，指标满分50分，指标评价值及得分45分。3.效益指标（指标满分30分，自评分25分）带动建档立卡户计划大于或者等于272户，因有2家企业未能达到奖补标准，最终只有2家企业获得奖补，获得奖补的企业带动建档立卡户为129户，相对于奖补的金额和奖补企业，可视为达到带动比例。指标满分30分，指标评价值及得分25分。4.满意度指标（指标满分10分，自评分10分）。结合对带动建档立卡户的抽查、了解，群众奖补扶贫工作的满意度达到100%。指标满分10分，指标评价值及得分10分。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市农业农村局部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府性基金:政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。政府性基金种类繁多,与一般税、特殊类型税、规费、受益费等有着明显区别,其基本特征表现为特别政策性、被课征群体特定性、特殊的法律关联性、非对待给付性和专款专用性。

监督索引号53310200532601111

 [附件：2020年瑞丽市农业农村局部门决算公开表2021122911045283520220125024438467]