瑞丽市农业农村局2022年预算公开

监督索引号53310200532600000

瑞丽市农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）共设置八个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。

瑞丽市农业农村局所属单位十五个，分别是：

1农业技术推广站

2植保植检站

3土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4经济作物技术推广站

5种子管理站

6农村经济管理站

7水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8农机技术推广培训站

9农机安全监理站

10农产品质量安全检测站

11畜牧站

12动物疫病预防控制中心

13动物卫生监督所

14畹町动物卫生监督所

15农村能源工作站

（三）重点工作概述

1、认真做好冬农工作，确保冬农生产稳步推进。大力发展冬早蔬菜，尤其是鲜食玉米产业，让农户钱袋子鼓起来。至2022年，蔬菜种植面积预计可达9.8万亩次，预计产值达4.9亿元。其中：鲜食玉米种植面积预计达6.5万亩次，预计产值达3.8亿元。

2、加大柠檬、柚子等特色水果产业发展力度，增强农业发展潜力。认真做好农业基础设施及装备建设，通过高效节水灌溉项目的实施，提高农业综合生产能力，进一步大家我市特殊水果发展潜力，提高水果品质。大力发展农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型经营主体，加大种植技术培训，提高产业产能。至2022年，柠檬种植面积预计达1.5万亩，预计产值达0.75亿元。柚子种植面积预计1.36万亩，预计产值达1.2亿元。

3、继续推进优质肉牛产业发展项目、生猪产业发展项目，大力挖掘畜牧业发展潜力。生猪产业方面：围绕勐秀4个万头以上规模养殖场做好服务工作，通过养殖企业联合或者招商引资建设生猪养殖、屠宰、加工、销售为一体的生猪全产业链，做大生猪产业，至2022年底预计实现出栏生猪12万头以上。肉牛产业方面：借助瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点企业已建成的50万头肉牛屠宰加工厂，以试点企业为州内肉牛养殖的龙头企业，通过“政府+企业+合作社+农民+银行+保险”的运作模式，制定和执行长期有效的肉牛品种改良以奖代补、优质肉牛出栏奖励等产业发展政策，鼓励养殖母牛、扩大母牛基础群体，增强产业发展后劲，突破肉牛产业，2022年底预计实现市内出栏肉牛2万头以上。

4、全力推进中央、省、州、市各级财政扶持农业项目，促进农林牧渔业快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制181人。在职实有190人，其中： 财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 161人，其中： 离休 0人，退休 161人。

车辆编制19辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4003.48万元，其中：一般公共预算3951.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.32万元。

与上年对比减少4446.79万元，下降52.62%，主要原因分析一是2021年上年结转的3154.16万元已按项目进度拨付完毕；二是市财政局拨付我部门预算拨款收入额度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4003.47万元，其中:本年收入3951.15万元，上年结转收入52.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3951.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4446.8万元，下降52.62%，主要原因分析一是2021年上年结转的3154.16万元已按项目进度拨付完毕；二是市财政局拨付我部门财政拨款收入额度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4003.47万元。财政拨款安排支出 4003.47万元，其中：基本支出3324.62万元，与上年对比增加177万元，增长5.62%，主要原因分析人员晋职晋档导致绩效保险等相关支出增加；项目支出678.85万元，与上年对比减少4623.8万元，下降87.20%，主要原因分析一是上年结转增加的资金已按工程进度拨付完毕，二是市财政局拨付我部门项目资金额度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501（行政单位离退休）：2.16万元；2080502（事业单位离退休）：7.38万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：260.45万元；2089999（其他社会保障和就业支出）：10.57万元；2100410（突发公共卫生事件应急处理）9.2万元；2101101（行政单位医疗）22.75万元；2101102（事业单位医疗）144.04万元；2101103（公务员医疗补助）154.28万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）9.12万元；2130101（行政运行）303.51万元；2130104（事业运行）2193.26万元；2130106（科技转化与推广服务）24.83万元；2130108（病虫害控制）3.14万元；2130109（农产品质量安全）20万元；2130110（执法监管）3万元；2130122（农业生产发展）581.52万元；2130124（农村合作经济）0.52万元；2130126（农村社会事业）20万元；2130199（其他农业农村支出）2.8万元；2130803（农业保险保费补贴）2.39万元；2139999（其他农林水支出）0.9万元；2210201（住房公积金）227.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于:

1.工资福利支出

（1）基本工资820.16万元（其中：基本支出820.16万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴524.67万元（其中：基本支出524.67万元，项目支出0万元）；

（3）奖金69.98万元（其中：基本支出69.98万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资795.81万元（其中：基本支出795.81万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费260.45万元（其中：基本支出260.45万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费166.79万元（其中：基本支出166.79万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费154.28万元（其中：基本支出154.28万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金227.65万元（其中：基本支出227.65万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出97.29万元（其中：基本支出97.29万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费74.06万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出60.52万元）；

（2）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（3）水费4.3万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.3万元）；

（4）电费7.5万元（其中：基本支出6万元，项目支出1.5万元）；

（5）邮电费27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；

（6）物业管理费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

（7）差旅费24.98万元（其中：基本支出7万元，项目支出17.98万元）；

（8）培训费5.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.9万元）；

（9）专用材料费8.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.5万元）；

（10）劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

（11）委托业务费4.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出1.5万元）；

（12）工会经费56.80万元（其中：基本支出56.80万元，项目支出0万元）；

（13）公务用车运行维护费9.63万元（其中：基本支出8万元，项目支出1.63万元）；

（14）其他交通费用18.5万元（其中：基本支出16.5万元，项目支出2万元）；

（15）其他商品和服务支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

（2）生活补助22.32万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元）；

（3）个人农业生产补贴572.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出572.02万元）；

4.对个人和家庭的补助

办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年瑞丽市农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

功能科目名称：农业生产发展－2130122款－2020产季市级香料烟税收返还专项资金316.72万元，主要用于对种植香料烟的农户实行直补政策，农户每种植1亩香料烟，按合同内实际种植面积由州财政直接补助100元/亩。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目名称：农产品质量安全—2130109款－2021年瑞丽市农产品质量安全专项经费20万元，主要用于完成全市蔬菜、水果、食用菌等为主的鲜食农产品农药残留快速检测样品2000个(其中流动检测800个），样品合格率达97%以上；完成定量分析检测样品300个样，其中蔬菜样品200个，水果样品100个。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.03万元，较上年减少0.77万元，减少5.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，比2021年预算无变化，无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市农业农村局2022年公务接待费预算为13万元，较上年减少0.4万元，下降2.99%，国内公务接待批次为163次，共计接待1625人次。

减少原因：按相关要求严格缩减公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为12.03万元，较上年减少0.37万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.03万元，较上年减少0.37万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市农产品质量安全专项经费

（二）项目资金来源

瑞丽市财政局2022年年初预算

（三）项目实施内容

1、完成全市蔬菜、水果、食用菌等为主的鲜食农产品农药残留快速检测样品2000个(其中流动检测800个），样品合格率达97%以上。完成定量分析检测样品300个样，其中蔬菜样品200个，水果样品100个。

2、主要承担本辖区内生产农产品在进入批发、零售或生产加工企业前的农药残留检测任务，同时兼顾对主要农产品销售市场进行风险监测。蔬菜种植基地抽样范围应覆盖全市6个乡镇蔬菜集中种植点，市场以市农贸市场和市批发市场为主，超市以销售生鲜农产品的超市为主。蔬菜以我市主要生产上市的品种为主，如结球甘蓝、芥兰、韭菜、空心菜、普通白菜、青菜、花椰菜、青花菜、芹菜、生菜、菠菜、茄子、番茄、辣椒、黄瓜、苦瓜、四季豆、豇豆、藕、萝卜、甜玉米、南瓜、葱、姜、蒜及食用菌等。水果以本地主产和主销品种为主，如西瓜、毛叶枣、草莓、柚子、火龙果、柠檬、香蕉、桔子、菠萝等。

（四）项目实施计划

1、检测项目

快速检测以有机磷和氨基甲酸酯类农药为主；定量分析检测项目为敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、久效磷、乐果、磷胺、毒死蜱、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、甲拌磷亚砜、水胺硫磷、三唑磷、二嗪磷、马拉硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷砜、丙溴磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、五氯硝基苯、百菌清、乙烯菌核利、腐霉利、三氯杀螨醇、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、三唑酮、异菌脲、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯共42项农药。

2、抽样方法

（1）抽样工作严格按照“NY/T 789-2004” 规定执行；（2）每次抽样两人以上，样品要覆盖全市的蔬菜生产

基地，抽样地点及样品都应具有代表性，能反映当地农产品生产、销售和管理水平。在市场环节取样不需要市场和摊位人员的签字盖章确认，由抽样人员自行购买样品并登记完整的采样信息。快速检测一般每周一次，生产基地和市场的定量检测原则上以每月抽检一次，并结合农产品产出时间，适时抽样，确保检测及时和抽样有代表性。超市在春节前和国庆前抽检。原则上当月完成检测分析；

（3）定量分析按程序文件《质量控制程序》要求设平行样及加标样进行质量控制，定量分析结果按《食品中农药最大残留限量》GB 2763-2019进行判定；

（4）快速检测结果按照“GB/T5009.199-2003”标准执行，抑制率在50%以下的判定为合格产品；抑制率大于50%的判定为农药残留超标样品，超标样品需进行复检。

3、结果上报

快速检测结果于每月1号前上报上月结果至局法监股、州农产品质量安全监管科及云南省农产品质量安全追溯平台，定量分析结果于报告编制后24小时内上报局农产品质量安全监管股，每月1号前上报上月结果至云南省农产品质量安全追溯平台。  

4、资金安排情况

根据2022年年初预算编制的通知要求，项目资金20万元，项目计划2022年实施。

（五）项目实施成效

顺利开展2022年我市农产品质量安全工作，确保我市农产品质量安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2022年机关运行经费安排158.34万元，与上年对比减少5.86万元，下降3.57%，主要原因分析单位人员减少相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市农业农村局资产总额2151.32万元，其中，流动资产1277.77万元，固定资产851.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4459.93万元，其中固定资产减少25.83万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.21622万元，其中出租资产2443平方米，资产出租收入11.21622万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200532600111

        [附件: 瑞丽市农业农村局2022年部门预算表]