瑞丽市农业农村局部门2021年度部门决算

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                           瑞丽市农业农村局部门2021年度部门决算 

目录

 

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

                           第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）设八个职能股（室）：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育、政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。局属十五个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所、农村能源工作站（2020年由林业和草原局划转进来）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真组织农业生产发展工作

一是扎实推进冬季农业开发。完成冬农开发10.8865万亩，完成计划目标9.72万亩的112%；农产品产量17.9228万吨，完成计划16.5105万吨的109%；实现产值5.02亿元，完成计划3.06亿元的164%。其中：冬早蔬菜面积8.6817万亩，产量10.4544万吨，产值4.35亿元（其中鲜食玉米面积6.3053万亩，产量8.0645万吨，产值3.63亿元）。二是积极推进大春生产。大春农作物总面积13.806万亩，预计农产品产量5.9万吨，预计实现产值1.7亿元。其中，水稻种植7.1574万亩，玉米5.1777万亩，豆类薯类0.2825万亩，蔬菜1.1079万亩，西甜瓜0.0255万亩，甘蔗2.8076万亩。三是认真做好烟叶甘蔗生产工作。烟叶生产：香料烟完成种植面积3200亩，完成香料烟收购9542.09担，收购总产值达1245.7万元。雪茄烟完成种植面积602.8亩，雪茄烟累计收购569.7吨，实现总产值491万元，平均亩产值8711.8元。烟叶共创税382.07万元。甘蔗生产：瑞丽市2020/2021榨季甘蔗总面积78067亩（国内：25568亩，境外：52499亩），入榨37.7174吨（国内入榨量11.7569万吨，境外入榨量25.9605万吨）,农业产量40.54万吨。实现甘蔗农业产值1.82亿元，实现制糖工业产值2.68亿元（现行价），实现工农业总产值4.5亿元。四是花卉、中药材产业。2021年，花卉面积5775亩，综合产值2145.0915万元。中药材面积10172亩，综合产值1026.9万元。

2.组织做好渔业畜牧业生产工作

2021年全市生猪存栏7.804万头，同比增长19.1%。能繁母猪0.85万头，同比增长11.9%。肉猪出栏9.0533万头，同比减少0.8%。肉牛存栏1.1139头，同比减少17.1%。肉牛出栏1.6959万头，同比减少79.8%。山羊存栏0.2073万只，同比减少42.1%。肉羊出栏0.4085万只，同比减少42.1%。家禽存栏108.6780万羽，同比减少6%。家禽出栏179.4314万羽，同比减少27.9%。肉蛋奶总产量14448吨，同比减少37.6%，其中：肉类总产量13210吨，禽蛋产量1238吨。2021年畜牧业产值预计可达46478万元（现价），同比增加37.6%。渔业养殖面积9500亩，渔业总产量8070吨，同比增加6.8％，渔业总产值12912万元，同比增加3％。

3.大力推进农村人居环境整治工作

一是认真推进农村“厕所革命”。加快推进100户以上自然村共13座卫生公厕的改建工作，总投资180万元，目前13座公厕全部完工，并于2021年12月16日通过市级验收。认真组织完成2021年卫生户厕改建任务800座，目前完成户厕改建800座，完成率100%。二是认真落实农村改厕问题排查整改。农村公厕共有315 座，存在问题厕所数量38座，其中：享受过各级财政支持的公厕数量15座。截至12月20日，已整改34座。农村户厕共有23414 座，存在问题厕所数量1072座，其中：享受过各级财政支持的户厕数量216 座。立行立改问题厕所数量25 座，已整改问题户厕794座。三是扎实开展村容村貌整治。积极开展村庄清洁行动，认真开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动，加大对农业面源污染治理。

4.农村集体产权制度改革工作

一是建立和完善村集体经济组织体系。2021年，瑞丽市已完262个村集体经济组织换届选举工作，选举产生262个理事长、1310个理事会成员；262个监事长、524个监事会成员。村级集体经济组织负责人均由村党组织书记当选，“村党组织书记应当通过法定程序担任村级集体经济组织负责人”的工作要求得到全面落实。二是清产核资工作情况。全市核实资产总额8.43亿元（经营性资产0.82亿元，非经营性资产7.61亿元），土地63.79万亩，林木209.35万立方米。集体经济组织、赋码登记的村（组）数262个，共设置股东总数79023个，股本总额1.3亿元。三是完成村集体经济组织成员信息录入和产改文献资料上传工作。截至目前，全市共完成218个村组73238人成员信息录入。其中，持有份额（股份）成员名册完成45个村组，持有份额（股份）成员数量16445人。

5.扎实推进农业科技推广工作

围绕全市产业发展重点，全力开展好农业科技推广培训工作。一是基层农技科技人员培训工作。结合瑞丽市2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目，年内培训85名在编基层农技人员。二是农业科技培训工作。截至2021年12月20日累计开展各种农业科技培训4场次，出动培训、宣传车5辆车次，发放科技资料123份，累计投入资金7215元，受训农户达199人次。其中联合瑞丽糖厂开展培训了3场次，培训农户123人次。通过农业科技培训教育工作，形成了全市农民倡导科学精神，追求科学时尚，依靠科技手段，创造科学生活，宣传科学技术的新气象、新风貌。

6.动物卫生监督管理体系建设稳步推进

一是全面落实动物检疫工作，规范检疫出证。全市共设置产地检疫申报点9个，全年共开展产地检疫生猪50050头，牛11524头，禽61543羽，检疫申报受理率100%。全市共屠宰检疫生猪109859头，牛6284头，检出病害猪231头，全部采取无害化处理，检疫率和无害化率均达到了100%。全年共出具开具动物A证7张，产品A证50张，动物B证6753张，产品B证4677张，检疫电子出证率100%。二是加大动物卫生监督检查力度，规范畜产品市场。严格按照《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《屠宰检疫制度》等规章制度及法律法规对全市生猪定点屠宰厂、饲料兽药经营门市、畜禽规模养殖场、宠物诊所、畜禽交易市场进行全方位监督管理，全年共检查规模化养殖场（持动物防疫条件合格证）55户，其中，猪养殖场19家，牛养殖场27家，羊养殖场2家，禽养殖场7家。监督检查规模养殖场196户次。全年监督检查屠宰企业15次，出动人员82人次，车辆16辆次，监督屠宰场完成屠宰环节瘦肉精检测1028份。与经营单位签订《畜产品质量安全承诺书》《严禁使用“瘦肉精”告知书》《规范使用兽药承诺书》《动物定点屠宰厂动物产品质量安全承诺书》《依法依规销售兽药饲料告知书》等172份，要求经营者严格落实主体责任。

7.深入开展非洲猪瘟疫病防控工作

按照国家、省、州非洲猪瘟防控部署要求，严格落实各项综合防控措施；一是全面开展疫情检测排查工作，严格落实防疫主体责任；二是严格落实生猪屠宰环节监管工作，认真开展生猪定点屠宰企业“两项制度”专项行动；三是强化生猪及其产品流通监管，认真做好承运车辆备案登记，严厉打击畜禽非法调运；四是加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控宣传，增强养殖业主疫病防控意识。

8.认真开展农业综合行政执法工作

一是积极开展农资打假工作，共出动执法人员165人次，出动执法车辆53辆次，发放宣传材料345份，累计检查种子经营单位60家，农药、肥料经营单位合计154家，兽药、饲料和饲料添加剂经营单位14家，农机经营单位26家，渔机渔具经营单位6家。二是执法办案情况。全年共接受瑞丽市打私办移交案件98件，其中立案4件，办结4件，罚款15367.5元；调查后先行放行扣押车辆18件；无案件当事人61件，正在办理14件。办理销售不合格农产品案1件，罚款2000元，没收违法所得300元。办理群众举报将高毒农药用于香蕉生产案1件，罚款3000元；办理检查发现未办理《动物防疫条件合格证》案1件，罚款40000元。三是协助打私办处置无主货物情况。协助瑞丽市打私办处置无主冻品1批次417.55吨，处置金额468.75万元；协助市打私办处置无主活牛12批次539头，处置金额688.27万元。四是全市涉私动物圈养情况。共监督管理有关部门移交涉私活体动物42批次，其中黄牛779头，水牛19头。五是农产品质量安全监督情况。全年出动执法人23人次，出动执法车辆7辆次，各类养殖场共采样62个，蔬菜种植基地采集样品42个，检查猪肉经营户30户次，发放宣传资料21份。六是打击偶蹄动物走私专项行动。全年出动执法人员30人次，出动执法车辆9辆次，检查运输车辆30辆次，屠宰企业5家，发放宣传资料35份。七是联合执法情况。全年配合相关单位出动执法人员26人次，车辆5辆次，排查饭店17家、交易市场10家、养殖场14家、水生野生动物栖息地1处，责令限期拆除房屋1户，调查和取证违法建房47户，发放宣传资料99份。

9.其它各项重点工作有序推进

一是落实香蕉种植情况调查工作。针对部分种植户疫情期间关于香蕉外调诉求，根据上级部门部署，快速进行了香蕉种植生产情况调查，并上报市政府分析研究，及时协调处理了香蕉外调及上访相关事宜。二是高标准农田建设工作。组织实施2020年高标准农田建设项目、高效节水项目、灾毁农田修复项目建设；目前正在开工建设。三是植物检疫工作。累计开展有害生物疫情普查及监测、防控工作3次，出动车辆3辆次，人员12人次，开具调运检疫2批次，7600株柠檬苗。重点对香蕉枯萎病、瓜类果斑病、水稻象甲等检疫性病虫害进行监测，目前我市尚未查到疫情。四是农产品质量安全工作。共开展果蔬农药残留快速检测4批次共351个样，合格率达99.4%；指导乡镇检测站完成快速检测71批次共1535个样，合格率达99.7%，出勤流动检测车开展基地农残流动检测24批次共389个样，检测合格率100%。五是农机购置补贴工作。2021年，省农业农村厅下达我市农机购置补贴资金305万元，2020年结余资金60.293万元纳入2021年实施，我市2021年实施农机购置补贴资金共计365.293万元。目前此项工作正在有序开展中。六是农村宅基地审批管理工作。农村宅基地审批工作顺利开展，所辖6个乡镇都已开展宅基地审批。截至目前，2021年各乡镇累计共收到宅基地申请358户，已审批宅基地申请136户。

10.全力以赴做好疫情防控工作

一是边境值守工作。根据瑞丽市边境值守工作总体安排，瑞丽市农业农村局负责勐秀乡新寨、弄木、景碗三段边境值守工作。其中：新寨段1.8公里、弄木段有1.3公里、景碗段有1.8公里，执勤巡逻线总长4.9公里。巡逻线有河流3条，涵洞9个，耕作门2个。共装有监控摄像头共102个，电灯120盏，执勤帐篷14个。共安排值守人员111人，其中:男63人，女48人，带班领导6人(实职4人，改非领导2人)，确保每天值守人员31人，每个点10人，1个带班领导。值守房屋建设、监控、铁丝网加固、道路维修、日常用品等单位共投入超过100万元。二是网格管理工作。瑞丽市农业农村局网格管理工作主要负责姐勒村委会，姐勒村委会下辖12个村民小组，分别是姐勒、新平、景喊、允当、允岗、南闷、红光、芒良、允闷、畔崩、贺闷、贺派。疫情封控前全姐勒共有22066人，其中：中国15824人，缅藉6242人。截至目前，姐勒村委会共有16323人，其中：中国籍12305人、缅籍4018人。市农业农村局共派出12个网格管理组，网格员共计141人，参与网格管理工作180余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所、农村能源工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市农业农村局部门2021年末实有人员编制195人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员162人。其中：离休0人，退休162人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2021年度收入合计7,801.26万元。其中：财政拨款收入7,747.27万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.99万元，占总收入的0.69%。瑞丽市农业农村局部门2020年度收入合计9,990.24万元，2021年与上年对比减少2,188.98万元，主要原因分析由于疫情，项目尚未实施完成，导致未申请拨付。

二、支出决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2021年度支出合计8,207.11万元。其中：基本支出3,278.89万元，占总支出的39.95%；项目支出4,928.22万元，占总支出的60.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。瑞丽市农业农村局部门2020年度支出合计7,605.08万元，2021年与上年比对增加602.03万元。主要原因分析因为疫情，投入疫情的项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,278.89万元。与上年对比减少115.98万元，主要原因分析由于人员的退休导致相对应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,145.1万元，占基本支出的95.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.79万元，占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,928.22万元。与上年对比增加718.01万元，主要原因分析由于疫情，投入疫情的项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、卫生健康支出84.27万元。其中：新冠感染疫情防控防治补助专项资金42.17万元，提升城乡人居环境工作指挥部疫情防控工作经费7万元，疫情防控农村网格化管理服务工作经费1万元，疫情防控期间物资储备经费34.1万元

2、节能环保支出52.70万元。是瑞丽市提升城乡人居环境工作指挥部工作经费及专项资金。

3、农林水支出4791.26万元。其中：瑞丽市委组织部春节慰问费0.65万元，2020年打私返还款补助资金195万元，疫情防控人员因公殉职慰问经费3万元，瑞丽市委组织部春节慰问费0.65万元，（2018热作发展橡胶）2018年农业生产发展专项资金2.8万元，瑞丽甘蔗示范县2020年工作经费0.96万元，2020年能繁母猪、育肥猪、奶牛保险工作经费0.78万元，2020年水稻玉米保险工作经费0.88万元，2020年橡胶保险工作经费0.13万元，2015年香料烟返还款15.46万元，2018年农产质量安全县创建2.25万元，代办第三产业合作社注册经费5万元，2017年第一批民族地区转移支付蔗糖产业发展专项资金36.95万元，2019年水生生物多样性保护建设项目经费16万元，瑞丽市2019年省级农业生产发展专项粮食生产（稻渔综合种养建设项目）经费15.74万元，2019省级农业发展专项资金（推广站水稻）项目专项资金经费102.4万元，2019年省级农业生产发展专项粮食生产项目（集装箱养鱼试验示范建设项目）经费6.8万元，2019年省级农业生产发展专项资金（畜牧站畜牧业生产发展）项目专项资金17.8万元，2019年云南省农业生产发展专项资金（农业转基因生物安全监管）农业转基因生物安全监管专项资金3.2万元，2019省级农业发展专项资金（培训站水稻全程机械化示范）项目专项资金6.4万元，2019年中央农业转移支付专项资金（非贫困县）农技推广体系专项资金0.69万元，2019年云南省农业生产发展专项资金（薇甘菊防治项目）专项资金16.96万元，2017年农业生产发展专项资金（农业信息化与农产品市场）0.17万元，2015年中央测土配方施肥补助项目资金1万元，2018年农业信息化与农产品市场推广（农业面源污染防治）3.64万元，（水产站机动金）市级领导补助工作经费2.98万元，2017年香料烟税返还款0.6万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费18.98万元，（农机技术推广与购置补贴培训站）2018年省级专项资金30万元，2021年瑞丽市动物卫生检疫和监督管理工作专项资金7.16万元，2019年第二批中央动物防疫补助（强制扑杀补助）经费22.08万元，2018年中央动物防疫补助经费（非洲猪瘟）经费3万元，2021年中央动物防疫等补助经费（强制免疫、监测与监管）经费52.37万元，2021年重大动物疫病防控省级配套补助资金5.51万元，2021年重大动物疫病防控工作经费145.99万元，2021年下半年重大动物疫病防控工作经费66.19万元，2021年中央动物防疫等补助经费（养殖环节无害化处理）经费4.38万元， 2021年瑞丽市农产品质量安全专项经费37.22万元，2020年瑞丽市农产品质量安全专项经费4.35万元，瑞丽市严厉打击电鱼毒鱼炸鱼等违法行为专项整治行动工作的项目经费2万元，（水产站机动金）市级领导补助工作经费1万元，2019年省级绿色生态烟叶发展专项资金1.89万元，2020年中央第二批农业生产甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金217.59万元，瑞丽市2021年省级农业发展专项（畜牧业生产发展）经费11.07万元，2021年省级甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金211.06万元，2021中央农业相关转移支付农业生产发展（农机购置补贴）专项资金19万元，2021年中央农业相关专业支付农业生产发展（发展壮大乡村产业奶业振兴和畜牧业转型升级）专项资金10万元，（非贫困县农民合作社发展）2019年中央部分农业转移支付专项资金20万元，2020年瑞丽市农村集体产权制度改革工作经费9.5万元，烟叶生产扶持（发展金）2.62万元，甘蔗专项扶持（存量资金）0.8万元，农业农村局“厕所革命”户厕改造项目（盘活财政收回后调整使用—本级—部门）30万元，瑞丽市2016—2020年村（社区）干部任期和离任经济责任审计专项经费11.4万元，瑞丽市坤和林畜牧业发展有限责任公司大型沼气工程专项资金72万元，2020年厕所建设项目补助专项资金66.48万元，2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补助资金137.10万元，2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补助资金61.17万元，2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金22.19万元，2019年中央和省级农田建设项目（非贫困县）专项资金4万元，2019年中央和省级农田建设项目（非贫困县）专项资金775.04万元，2021年中央农田建设补助专项资金1114万元，2020年农田建设项目（非贫困县）专项资金40万元，2020年农田水利建设专项资金20万元，村民自治管控电鱼经费、城区周边河道污染治理经费（政协提案专项）3.31万元，2021年人居环境整治工作经费8.28万元，村民自治管控电鱼经费、城区周边河道污染治理经费（政协提案专项）1.26万元，（经作站）2018天然橡胶林业补助资金4.48万元，勐卯镇金坎村污水治理项目专项资金100万元，2021年中央第二批财政专项扶贫资金（公厕改建及管护）经费139.98万元，勐卯镇金坎村污水处理项目专项资金30万元，2021年第一批民族地区转移支付烟叶资金专项经费95.10万元，2021年州级甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金6.53万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金100万元，“三农”金融服务改革创新目标责任经费0.52万元，瑞丽市2021年上级财政保费补贴农产品保险专项资金585.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,148.11万元，占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加602.04万元，主要原因分析由于因为疫情，投入疫情的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出326.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于行政事业单位养老支出，行政单位离退休0.02万元，事业单位离退休18.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出260.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出37.68万元，其他社会保障和就业支出10.56万元。

  9.卫生健康（类）支出310.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于突发公共卫生事件应急处理50.17万元，行政事业单位医疗260.77万元。

  10.节能环保（类）支出52.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于瑞丽市提升城乡人居环境工作指挥部工作经费。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出7,261.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于行政运行493.18万元，事业运行2200.19万元，科技转化与推广服务288.09万元，病虫害控制306.67万元，农产品质量安全41.57万元，执法监管3万元，农业生产发展470.61万元，农村合作经济32.92万元，农村社会事业400.34万元，农田建设1953.04万元，其他农业农村支出9.53万元，森林资源培育4.47万元，农村基础设施建设269.98万元，其他扶贫支出101.63万元，其他农村综合改革支出100万元，农业保险保费补贴586.51万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出195.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.01万元，支出决算为23.9万元，完成预算的95.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.89万元，完成预算的190.43%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的7.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年疫情原因导致上级检查及相关督查减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.54万元，增长6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.5万元，增长39.61%；公务接待费支出决算减少4.95万元，下降83.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年疫情较2020年有所好转开展正常业务工作导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.89万元，占95.77%；公务接待费支出1.01万元，占4.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于下乡、项目验收、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检查、洽谈等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市农业农村局部门2021年机关运行经费支出133.79万元，与上年对比减少10.83万元，主要原因分析财政拨入公用经费减少。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出，其中：办公费16.49万元，印刷费1.3元，水费0.31万元，电费1.80万元，邮电费10.16万元，物业管理费0.83万元，差旅费11.89万元，维修（护）费0.70万元，公务接待费0.40万元，专用材料费0.67万元，劳务费3.52万元，委托业务费7.59万元，工会经费66.72万元，公务用车运行维护费10.16万元，其他商品和服务支出1.02万元，办公设备购置0.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市农业农村局部门资产总额2151.32万元，其中，流动资产1277.77万元，固定资产851.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5883.48万元，其中固定资产减少1429.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1300.02万元(该收入是2020年资产处置的收入，在2021年实现）；出租房屋2443平方米，账面原值117.7万元，实现资产使用收入11.22万元。
 

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目支出绩效自评3个，评价金额245.93万元。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市农业农村局部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。                                                                                                        

                           五部分  名词解释

政府性基金:政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。政府性基金种类繁多,与一般税、特殊类型税、规费、受益费等有着明显区别,其基本特征表现为特别政策性、被课征群体特定性、特殊的法律关联性、非对待给付性和专款专用性。

监督索引号53310200532601111

[附件：瑞丽市农业农村局2021年度部门决算表]