瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53310200533301000

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；组织扶贫开发项目绩效考核评价。（2）承担扶贫开发（易地扶贫）项目管理责任。贯彻落实易地扶贫开发的方针、政策；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及少数民族等特殊困难群众和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调易地扶贫开发、少数民族地区、贫困山区扶贫开发建设工作。负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织对外开展扶贫领域的交流与合作。（3）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调定点帮扶工作；负责指导、协调全市国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展；负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫工作的干部培训工作；负责贫困地区劳动力转移培训有关工作。（4）负责会同有关部门做好扶贫资金“四到县”切块资金年度计划、分配方案的报批工作；协助有关部门对扶贫资金进行监管；与财政、金融等有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金使用情况。（5）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）一是结合市乡村振兴局工作实际，党组牵头精心编制活动方案，对学习教育工作进行了具体部署，确保工作有人抓，任务有人做。二是持续深化学习。运用学习强国、云岭先锋、干部在线学习平台，督促干部职工持续深化学习。通过学习。

（2）筑牢堡垒，深入推进党支部建设。党组研究部署党建工作4次、支委会专题研究12次，组织全体干部职工学习例会12次，党员大会4次，督导干部开展学习，扎实开展民主生活会，组织生活会，评选2020年度优秀党员2人，合格党员5人。年内，发展党员1人，做好党员关怀工作，春节、中秋、国庆走访慰问退休老党员干部15人次；全体在册党员及时足额交纳党费。

（3）廉洁自律，落实全面从严治党要求。2021年，局班子专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，研究起草2021年度党风廉政建设工作计划，对工作目标进行分解，明确任务分工。认真落实领导干部“一岗双责”制度；完善在职干部职工廉政档案10份，建立市纪委监督对象信息表格，真正压实监督责任；落实“谁分管谁谈话”制度，开展廉政谈话26人次。年内，未发生违法违纪违规情况。

（4）强化引导，强化意识形态工作。组织党组学习4次，集中学习教育12次，政府信息公开网站信息公开203条。

（5）履职尽责，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作

一是扎实开展监测对象动态管理工作。根据省、州相关会议及文件要求，认真抓紧抓实抓好2021年常态化防返贫动态监测工作及年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作。自2021年2月以来，全市共开展常态化防返贫动态监测4次，全市各乡镇认真对照工作标准和要求，细致安排，周密部署，压茬推进，共组织400余人次参与到此项工作，达到了预期的工作成效和目标。截至12月18日，全市“三类对象”实有1508户4583人，其中：已消除风险的“三类对象”213户714人，未消除风险的“三类对象”1295户3869人。

二是有序推进乡村振兴项目。一是加快推进2021年财政专项衔接资金使用。截至目前，瑞丽市2021年财政专项衔接资金下达11254.6万元、使用资金10394.45万元，资金使用92.36%，达到上级工作要求，目前正在进行扫尾工作。二是积极谋划2022年项目库情况。坚持先入库、后进盘的原则审核项目，围绕巩固提升及乡村振兴工作要求，组织乡镇完成了2022年项目库起草工作，重点抓好产业发展、三保障、污水处理等项目。目前市直行业部门对乡镇上报的项目库进行了初审，并根据州级评审意见进行修改完善，2022年项目库工作正在有序推进中。

三是认真组织实施脱贫人口小额信贷项目。2021年，按照“放得出、收得回、有效益”的原则，瑞丽市信贷扶贫工作有序开展，有效解决了脱贫户及监测对象生产发展资金短缺问题，直接增加农户收入，进一步巩固脱贫攻坚成效。截至2021年12月11日，2015年以来全市累计发放脱贫人口小额信贷2925户20871.9543万元，其中，2021年新发放脱贫人口小额信贷贷款160户649.0484万元，全市共设置风险补偿金额为836.776153万元，累计启用风险补偿金7.258014万元，其中，2021年启用风险补偿金0万元。全市贷款余额6468.39万元，全年实际拨付一至三季度到户贴息资金255.9万元，四季度贴息资金计划12月25日拨付。

四是顺利实施东西协作助学项目。2021年，安排东西协作助学资金25万元，补助东西协作学生2020年秋季学期和2021年春季学期生活及交通补助36人，补助资金18.76万元，切实减轻脱贫户家庭教育负担。

（6）举全局之力积极投入疫情防控工作。一是根据州、市疫情防控相关部署，抓好边境管控工作，认真做好包保责任段隐患排查、处置，科学统筹安排值守点位和值守人员力量；加强制度建设，建立值守人员交接班、巡逻登记、出入登记、值守登记等，进一步明确岗位职责，以制度化管理值守人员；加强物防技防设施配置，在实地多次论证的基础上，科学设置监控探头25个，探照灯25盏；加强与本地民兵、支援民兵情感交流，及时了解并解决他们的生活所需，营造和谐值守氛围。二是做好网格疫情防控工作。根据网格实际情况进行网格划分，合理进行人员分工、任务分解、责任明确，划分3个二级网格14个三小网格，安排14名干部、3名公益性岗位人员进行具体管理。年内，市乡村振兴局始终保持高压态势，将疫情防控工作当做当前压倒一切性的工作；坚持“底数清、情况明”，通过群众反馈、上门入户等多种方式，及时掌握网格区内新增流入人员；积极做好宣传引导，定期组织开展网格巡查，督促居民外出佩戴好口罩；克服消极厌战的情绪，做好常规性疫情防控工作，全力做好全员核酸、疫苗接种等工作。年内，网格区内未发生疫情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，属于一个独立核算单位不存在下属单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、瑞丽市人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度收入合计997.1万元。其中：财政拨款收入990万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.1万元，占总收入的0.71%。与上年收入6,906.91万元对比，减少了5909.81万元，主要原因是2020年度追加易地搬迁进村道路建设资金6000万元，导致差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度支出合计998.92万元。其中：基本支出162.39万元，占总支出的16.26%；项目支出836.53万元，占总支出的83.74%；与上年支出6,894.76万元对比，减少了5895.84万元，主要原因是2020年支付易地搬迁进村道路建设资金6000万元，导致差异过大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.39万元。按支出功能科目分类2080501款-行政单位离退休支出0.55万元、2080505款-机关事业单位基本养老保险支出11.81万元、2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元、2089999款-其他社会保障和就业支出0.1万元、2101101款-行政单位医疗支出7.15万元、2101103款-公务员医疗补助4.64万元、2101199款-其他行政事业单位医疗支出0.36万元、2130501款-行政运行支出125.84万元、2130599款-其他扶贫支出0.1万元、2210201款-住房公积金支出8.61万元。与上年机构正常运转的日常支出199.96万元对比减少了37.57万元，主要是指挥部工作经费2021年比2020年减少了50万元，相对于机构运转支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.96万元，占基本支出的86.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.43万元，占基本支出的13.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民政府扶贫开发办公室部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.53万元。与上年专项业务工作经费支出6694.8万元相比减少了5858.27万元，主要原因一是2020年度支付仁隆公司易地搬迁进村道路建设资金6000万元，二是2021年增加了14.08万元的突发公共卫生事件应急处理费用。具体项目开支及开展工作情况：

1、2100410款--突发公共卫生事件应急处理--支付疫情防控工作经费14.08万元；

2、2130501款--行政运行--支付视频设备经费6.62万元

3、2130504款--农村基础设施建设--支付俄奎易地搬迁安置点挡土墙恢复重建专项资金376.46万元

4、2130599款--其他扶贫支出--支付东西协作学生补助市级扶贫专项资金18.76万元

5、2130599款--其他扶贫支出--支付易地扶贫搬迁安置点消防设施工程专项资金20万元

6、2130599款--其他扶贫支出--支付瑞丽市脱贫攻坚档案专项整理经费25万元

7、2130599款--其他扶贫支出--支付小额信贷贴息扶贫专项资金332.46万元

8、2130599款--其他扶贫支出--支付脱贫攻坚指挥部工作经费43.16万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出993.84万元，占本年支出合计的99.49%。与上年财政拨款支出6893.99万元相比减少了5900.15万元，主要原因是2020年度支付仁隆公司易地搬迁进村道路建设资金6000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出11.81万元、其他社会福利保障支出0.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元、行政单位离退休费0.55万元。

2.卫生健康（类）支出26.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于突发公共卫生事件应急处理14.08万元；在职人员医疗保险费支出7.15万元；在职和退休公务员医疗补助4.64万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.36万元。

3.农林水（类）支出943.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于工资福利支出105.06万元；商品和服务支出103.66万元用于办公费、培训费、邮电费、水电费、公务接待费、培训费、车辆运行费、其他交通费用等支出；对个人和家庭的补助351.23万元用于小额信贷贴息和小额信贷风险金；资本性支出383.36万元用于俄奎易地搬迁安置点挡土墙恢复重建和视频设备、办公设备购置。

4.住房保障（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

5.其他项不涉及。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年公车老旧到报废年限，出于安全考虑将公车报废；二是2021年疫情原因无公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.75万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车老旧到报废年限，出于安全考虑将公车报废；二是2021年疫情原因无公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出16.34万元，与上年机关运行经费支出26.37万元相比，减少了10.03万元，主要原因是2021年未从机关运行经费中支出委托业务费、劳务费等。部门机关运行经费主要用于离退休公用经费0.55万元、办公费0.71万元、其他交通费8.39万元、差旅费1万元、工会经费3.1万元、其他商品和服务支出2.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额864.29万元，其中，流动资产824.25万元，固定资产40.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.28万元，其中固定资产减少8.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值14.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位对“2021年小额信贷贴息项目”开展绩效自评，2021年度小额信贷贴息资金415万元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310200533301111