瑞丽市乡村振兴局部门2023年预算公开

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 瑞丽市乡村振兴局部门2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市乡村振兴局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市乡村振兴局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

瑞丽市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2016年11月，根据《瑞丽市机构编制委员会关于将瑞丽市人民政府办公室扶贫开发办公室调整为市政府工作部门的通知》（瑞机编〔2016〕46号）精神，设立瑞丽市人民政府扶贫开发办公室，为瑞丽市人民政府工作部门。2021年6月根据瑞丽市委编办下发的涉密件（瑞机编〔2021〕24号）更名为瑞丽市乡村振兴局。基本职能为：一是贯彻执行关于乡村振兴工作的方针、政策，研究拟订全市乡村振兴中长期规划和年度计划；负责对乡村振兴重点工作进行调查研究并提出建议。二是负责做好脱贫人口脱贫巩固以及“三类对象”的识别、帮扶、退出等动态监测管理工作；三是精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；会同有关部门指导、检查财政衔接推进乡村振兴补助资金使用；配合审计、监察部门对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行审计监督检查；组织乡村振兴项目绩效考核评价。四是组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作。五是承办瑞丽市人民政府交办的其他项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、易地扶贫和项目管理股、社会扶贫股、财务统计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化防止返贫动态监测帮扶。一是进一步强化常态化动态监测工作，全面摸实摸细脱贫人口和监测对象家庭信息，全链条抓好识别认定，认真核实系统数据，做到系统数据与农户家庭实际情况“账实相符”，落实帮扶措施，以工作的精准性保证结果的确定性。二是抓好落实“一户一策”工作，对已制订的一户一策进行再核实再修改，结合农户家庭实际情况，精准制定切实可行的帮扶措施和计划，真正实现联农带农富农。三是加大对云南省政府救助平台宣传力度，领导干部带头研究学透，加强指导，并借各种机会进行宣传，提高群众知晓率及操作率，发挥平台帮扶效用。

2、全力推进乡村振兴项目建设。一是优化项目库建设，加强项目谋划设计，严格项目入库论证，发挥行业主管部门审核把关作用。谋划好2023年项目，认真总结反思项目管理建设中存在的问题，提前谋划研究项目，市级统筹项目前期工作，提升项目实施效率，最大限度避免“资金等项目”。二是用好监督力量，推进项目建设。联合市纪委监委、财政、审计、民宗等部门，加大项目督查力度，切实推进项目实施，加快项目资金支出。三是加强项目后续资产管理。管好用好扶贫项目、衔接资金项目等形成的资产，做到产权主体和责任主体明晰、管理方式规范、资产使用灵活、收益分配具体。

3、典型引路，大力推进示范工程建设。以农村人居环境整治提升为抓手，优化产业结构，完善基础设施建设，坚持因地制宜、因村施策、循序渐进、抓实推进，通过以点带面、点面结合，全力打造建成每个乡镇（街道）不少于1-2 个乡村振兴示范点。

4、保障民生，持续强化政策落实。抓实脱贫人口小额信贷工作，应贷尽贷，有效防范贷款逾期风险；抓实“产业奖补”，扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫人口和监测对象发展产业；加大教育帮扶力度，持续组织开展“雨露计划”项目“东西部协作”项目，减轻脱贫人口及监测对象中职中专、高职高专在读学生家庭教育负担。

5、深化“挂村包组帮户”工作，压实帮扶责任。继续开展“领导挂村、部门包组、干部帮户”工作，采取一对一帮扶、一对一监测，从产业、就业、教育、医疗、住房等各方面给予帮扶，确保群众收入持续稳定、脱贫攻坚成果稳固提升。

6、用好金融政策，探索防贫保险兜底模式。探索保险兜底模式，为全市所有脱贫人口及监测对象购买一体式“防贫”综合保险，对返贫兜底救助保险按照年家庭实际人均收入低于1万元差额进行救助，筑牢兜底保障屏障。

7、凝聚部门合力，提升巩固拓展脱贫攻坚成果质量。会同相关部门持续健全完善控辍保学责任机制、基本医疗待遇保障政策，推进农村危房改造及饮水安全保障，确保“三保障”和饮水安全问题及时发现、快速处置、动态清零；督促部门持续推进厕所革命、强化污水治理和垃圾处置、推进现代化边境小康村建设、推进“万企兴万村”，凝聚合力抓实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，全面推动乡村振兴建设。

8、聚焦增收，牢牢守住不发生规模性返贫底线。统筹协调行业部门，聚焦脱贫人口和监测对象增收目标，通过产业帮扶及建立稳定的利益联结机制，通过建立扶志扶智长效机制及就业帮扶，通过促进村集体经济增收及建立股份合作机制，通过发展特色产业带农益农、“挂村包组帮户”帮扶、消费帮扶、及时兑付政策补助资金等增收措施，通过加强社会兜底保障力度、设置防贫基金、实施防贫保险等筑牢保障网络手段，努力实现有劳动力家庭脱贫人口及监测对象年人均纯收入达10000元，努力实现整户无劳力家庭脱贫人口及监测对象年人均收入不低于8500元，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

9、积极参与绿美瑞丽建设，打造乡村振兴主题广场。主动融入瑞丽市重点项目建设，稳步推进“一河两湖”体育休闲运动公园乡村振兴主题广场建设。

10、强化能力建设，聚力抓好干事创业的一流队伍。一是抓实意识形态工作，坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，始终保持政治定力，不断增强使命担当意识，提高政治站位、强化政策学习，严格落实省州工作要求。二是切实抓好党内监督，坚持“一把手”末位表态制度，坚持民主集中制原则，严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、州委《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见（试行）》，紧盯重点领域和关键环节，抓好监督工作。领导班子带头，自觉接受监督，同时加大对全体干部职工的监督力度，铲除滋生腐败的土壤，从源头上预防腐败现象的发生。三是发挥党员先锋模范作用，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，党员带头充分发挥先锋模范作用，“出思路、想办法、抓推进”，推动干部职工对标先进、对表一流，在巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项工作中当先锋、做表率、创佳绩，打造“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的新时代乡村振兴干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3563418.95元，其中：一般公共预算2394619.78元，政府性基金1130000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38799.17元。

与上年对比增加430318.95元，增长13.73%，主要原因分析一是2023年在职人员比2022年增加1人，相应的一般公共预算收入增加；二是巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴局工作经费增加200000元和乡村振兴与边境小康村专班工作经费增加100000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3524619.78元，其中：本年收入3524619.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2394619.78元，政府性基金预算财政拨款1130000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加391519.78元，增长12.5%，主要原因分析一是2023年在职人员比2022年增加1人，相应的一般公共预算收入增加；二是巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴局工作经费增加200000元和乡村振兴与边境小康村专班工作经费增加100000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3563418.95元。财政拨款安排支出 3524619.78元，其中：基本支出1894619.78元，与上年对比增加316119.78，增长20.03%，主要原因分析是2023年在职人员增加1人，相应的基本支出也增加；项目支出1630000元，与上年对比增加100000元，增长6.54%，主要原因分析增加巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴局工作经费增加200000元和乡村振兴与边境小康村专班工作经费增加100000元，减少了防贫救助保险资金200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休支出4800元，主要用于单位退休人员日常支出。

2、功能科目2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175901.6元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1251.84元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

4、功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗支出103545.27元，主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出。

5、功能科目2101103卫生健康支出—公务员医疗补助支出65789.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6、功能科目2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出10993.85元，主要用于生育保险和其他医疗保险缴费支出。

7、功能科目2130501农林水支出—行政运行支出1400411.74元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

8、功能科目2130599农林水支出—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500000元，主要用于保障乡村振兴工作经费和专班工作经费。

9、功能科目2120814城乡社区支出—农业生产发展支出80000元，主要用于小额信贷贴息项目支出。

10、功能科目2120815城乡社区支出—农村社会事业支出1050000元，主要用于东西协作学生补助和防贫救助保险资金项目支出。

11、功能科目2210201住房保障支出—住房公积金支出131926.2元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市乡村振兴局无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额66000元，其中：政府采购货物预算46000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市乡村振兴局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7760元，较上年减少240元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市乡村振兴局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市乡村振兴局部门2023年公务接待费预算为7760元，较上年减少240元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的原因是严格控制三公经费支出，降低标准减少使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市乡村振兴局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年脱贫人口小额信贷财政贴息项目

根据瑞丽市2022年扶贫小额信贷贷款存量情况以及对2023年申贷量预测，预期财政贴息共3280000元。其中：计划上级财政衔接资金3200000元，计划市级财政衔接资金80000元，用于2023年脱贫人口小额信贷财政贴息项目。

通过金融扶持，助推瑞丽市脱贫巩固提升工作，实现我市脱贫人口和边缘易致贫人口人均纯收入增长幅度基本高于全市平均水平、公共服务主要领域指标基本接近全市平均水平、“两不愁三保障”水平得到有效提升，全市经济社会发展再上新台阶。

（二）2023年职业教育东西协作助学项目

通过东西协作助学扶持，一定程度上缓解脱贫家庭教育负担，增加脱贫人口致富技能，助推瑞丽市脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，到2023年底，实现我市群众脱贫成果巩固发展，全市经济社会发展再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市乡村振兴局部门2023年机关运行经费安排180354.74元，与上年对比增加113154.74，主要原因分析是2022年未把公务交通补贴和工会经费计算入机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市乡村振兴局部门资产总额8096296.92元，其中，流动资产7808961.86元，固定资产287335.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少546592.48元，其中固定资产减少113083.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200533300111