瑞丽市农业农村局2023年预算公开

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瑞丽市农业农村局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业产业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，及时上报疑似疫情并组织扑灭，按照职责发布植物疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州、县（市）间的交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。

所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.农产品质量安全检测站

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.畹町动物卫生监督所

15.农村能源工作站

（三）重点工作概述

1.认真组织农业生产发展工作。重点抓好大春生产，稳定水稻等粮豆种植面积，确保农业生产粮食安全。大力发展热带亚热带水果、冬季甜玉米等经济作物，保障产量和品质，打造品牌，确保农民钱袋子鼓起来。

2.组织做好畜牧业渔业生产工作。稳定生猪养殖，在确保市内猪肉有效供给的前提下，制定猪肉外调计划。重点抓好肉牛养殖，国内牛肉需求量巨大，肉牛产业有广阔的发展空间，计划进一步扩大瑞丽肉牛产业规模。稳定禽类和水产养殖，确保有效供给。

3.扎实推进农村人居环境整治工作。继续落实美丽乡村建设计划，确保按时按质按量完成厕所革命等农村人居环境整治工作目标任务。努力提升瑞丽农村人居环境。

4.积极推进产业发展利益联结机制。结合全市乡村振兴工作重点，大力推进种植业、养殖业等产业发展，加强农业科技培训力度，发展新型职业农民，通过产业发展，确实解决农民经济收入，达到农民持续稳定增长的目标。

5.继续做好高标准农田建设、边境小康村建设等重点工作。年初制定工作目标任务，确保按时按质完成。

6.毫不放松的继续抓好疫情防控各项工作。认真落实疫情防控各项措施，建立长效管理机制，确保各项疫情防控措施全面落实到位。

7.认真抓好市委、市政府安排的其他重点工作。积极做好向上争取资金工作；落实好招商引资工作；大力推进挂钩的重点项目建设事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位15个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制181人。在职实有168人，其中： 财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员180人，其中：离休0人，退休180人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,840,044.13元，其中：一般公共预算34,874,894.29 元，政府性基金6,679,300.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款285,849.84元，其他收入0元。

与上年对比增加1,805,291.33元，增加4.51%，主要原因分析市财政局今年新增了几个纳入政府性基金预算的项目,主要是农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金项目、瑞丽市2019年农田建设市级配套资金项目和2023年政策性农业保险补贴市级配套（基金安排）项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入41,554,194.29元，其中:本年收入41,554,194.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,874,894.29元，政府性基金预算财政拨款6,679,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,519,441.49元，增加3.79%，主要原因分析市财政局拨付我部门政府性基金预算拨款收入额度增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41,840,044.13元。财政拨款安排支出41,554,194.29元，其中：基本支出31,331,048.29元，与上年对比减少1,915,180.31元，下降5.76%，主要原因分析人员退休调离死亡导致绩效保险等相关支出减少；项目支出10,223,146.00元，与上年对比增加3,434,621.80元，增加50.59%，主要原因分析增加了政府性基金预算中的农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金项目拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501—行政单位离退休24,000.00元。其中：基本支出24,000.00元。主要用于单位行政离退休人员养老支出。

2.功能科目2080502—事业单位离退休150,000.00元。其中：基本支出150,000.00元。主要用于单位事业离退休人员养老支出。

3.功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,592,046.24元。其中：基本支出2,592,046.24元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2080801— 死亡抚恤152,846.00元。其中：项目支出152,846.00元。主要用于2023年单位职工遗属生活资金补助支出。

5.功能科目2089999—其他社会保障和就业支出105,768.99元。其中：基本支出105,768.99元。主要用于单位在职人员失业保险支出。

6.功能科目2101101—行政单位医疗1,533,967.65元。其中：基本支出1,533,967.65元。主要用于单位在职行政人员医疗保险支出。

7.功能科目2101102—事业单位医疗87,000.00元。其中：基本支出87,000.00元。主要用于单位在职事业人员医疗保险支出。

8.功能科目2101103—公务员医疗补助1,052,752.80元。其中：基本支出1,052,752.80元。主要用于单位在职人员医疗补助支出。

9.功能科目2101199—其他行政事业单位医疗支出162,002.89元。其中：基本支出162,002.89元。主要用于单位在职人员工伤保险支出。

10.功能科目2120804—农村基础设施建设支出800,000.00元。其中：项目支出800,000.00元。主要用于农田建设、户厕改造、农村厕所革命基础设施建设支出。

11.功能科目2120814—农业生产发展支出1,902,100.00元。其中：项目支出1,902,100.00元。主要用于农业综合开发、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定、甘蔗良种良法技术推广补贴、政策性农业保险补贴支出。

12.功能科目2120815—农村社会事业支出172,000.00元。其中：项目支出172,000.00元。主要用于高标准农田管护基础设施建设支出。

13.功能科目2120816—农业农村生态环境支出3,805,200.00元。其中：项目支出3,805,200.00元。主要用于农村人居环境整治三年行动考核应急专项支出。

14.功能科目2130101—行政运行2,205,712.52元。其中：基本支出行2,205,712.52元。主要用于单位在职行政人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出。

15.功能科目2130104—事业运行21,325,656.00元。其中：基本支出21,325,656.00元。主要用于单位在职事业人员基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、差旅费、邮电费等支出。

16.功能科目2130106—科技转化与推广服务16,000.00元。其中：项目支出16,000.00元。主要用于农机安全监理（平安农机）工作经费支出。

17.功能科目2130109—农产品质量安全400,000.00元。其中：项目支出400,000.00元。主要用于农产品质量安全工作经费支出。

18.功能科目2130122—农业生产发展2,827,000.00元。其中：项目支出2,827,000.00元。主要用于非税征管成本补助、无主冻品处置案件执收成本补助支出。

19.功能科目2130126—农村社会事业20,000.00元。其中：项目支出20,000.00元。主要用于农村土地经营纠纷调解仲裁工作经费支出。

20.功能科目2130153—农田建设128,000.00元。其中：项目支出128,000.00元。主要用于高标准农田管护基础设施建设支出。

21.功能科目2210201—住房公积金2,092,141.20元。其中：基本支出2,092,141.20元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资7,879,404.00元（其中：基本支出7,879,404.00元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴4,305,744.00元（其中：基本支出4,305,744.00元，项目支出0元）；

（3）奖金943,417.00元（其中：基本支出943,417.00元，项目支出0元）；

（4）绩效工资7,738,860.00元（其中：基本支出7,738,860.00元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2,592,046.24元（其中：基本支出2,592,046.24元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费1,620,967.65元（其中：基本支出1,620,967.65元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费1,052,752.80元（其中：基本支出1,052,752.80元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费267,771.88元（其中：基本支出267,771.88元，项目支出0元）；

（9）住房公积金2,092,141.20元（其中：基本支出2,092,141.20元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出1,284,852.00元（其中：基本支出1,284,852.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费301,500.00元（其中：基本支出142,000.00元，项目支出159,500.00元）；

（2）印刷费70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）；

（3）水费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）；

（4）电费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

（5）邮电费270,000.00元（其中：基本支出270,000.00元，项目支出0元）；

（6）差旅费244,647.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出174,647.00元）；

（7）维修（护）费28,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出28,300.00元）；

（8）会议费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）；

（9）培训费25,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元）；

（10）专用材料费184,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出184,200.00元）；

（11）被装购置费54,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出54,000.00元）；

（12）工会经费556,891.52元（其中：基本支出556,891.52元，项目支出0元）；

（13）公务用车运行维护费115,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出55,000.00元）；

（14）劳务费616,989.05元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出536,989.05 元）；

（15）委托业务费4,765,200.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出4,735,200.00元）；

（16）其他交通费用121,200.00元（其中：基本支出121,200.00元，项目支出0元）；

（17）其他商品和服务支出143,210.95元（其中：基本支出41,000.00元，项目支出102,210.95元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元）；

（2）生活补助204,846.00元（其中：基本支出0元，项目支出204,846.00元）；

（3）个人农业生产补贴1,396,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,396,600.00元）。

4.机关资本性支出

（1）办公设备购置60,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出25,000.00元）；

（2）基础设施建设2,456,653.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,456,653.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2023年瑞丽市农业农村局无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,378.68元，其中：政府采购货物预算23,378.68元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年减少165,300.00元，下降66.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市农业农村局2023年公务接待费预算为0元，较上年减少130,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：一是按相关要求严格缩减公务接待，二是今年财政预算要求变更三公经费填报数据必须与项目实际填报数据相匹配，因我部门项目填报时未将公务接待费列入项目计划导致在填报三公经费时不允许纳入公务接待费，我部门今年根据实际公务接待支出在去年经费压缩比例内进行列支，明年将严格按照预算填报要求重新填报公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，较上年减少35,300.00元，下降29.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年减少35,300.00元，下降29.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因：一是按相关要求严格缩减公务用车购置及运行费，二是今年财政预算要求变更三公经费数据必须与项目实际填报数据相匹配，因我部门项目填报时未完全按比例缩减公务用车购置及运行维护费，导致在填报三公经费时公务用车购置及运行费较上年下降比例大于按要求缩减的比例，我部门今年根据实际公务用车购置及运行支出在去年经费压缩比例内进行列支，明年将严格按照预算填报要求重新填报公务用车购置及运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2023年瑞丽市农产品质量安全专项经费

（二）项目资金来源

瑞丽市财政局2023年年初预算

（三）项目实施内容

1.完成全市蔬菜、水果、食用菌等为主的鲜食农产品农药残留快速检测样品4000个(其中流动检测800个），样品合格率达97%以上。完成定量分析检测样品315个样，其中蔬菜样品215个，水果样品100个。

2.主要承担本辖区内生产农产品在进入批发、零售或生产加工企业前的农药残留检测任务，同时兼顾对主要农产品销售市场进行风险监测。蔬菜种植基地抽样范围应覆盖全市6个乡镇蔬菜集中种植点，市场以市农贸市场和市批发市场为主，超市以销售生鲜农产品的超市为主。蔬菜以我市主要生产上市的品种为主，如结球甘蓝、芥兰、韭菜、空心菜、普通白菜、青菜、花椰菜、青花菜、芹菜、生菜、菠菜、茄子、番茄、辣椒、黄瓜、苦瓜、四季豆、豇豆、藕、萝卜、甜玉米、南瓜、葱、姜、蒜及食用菌等。水果以本地主产和主销品种为主，如西瓜、毛叶枣、草莓、柚子、火龙果、柠檬、香蕉、桔子、菠萝等。

（四）项目实施计划

1.检测项目

快速检测以有机磷和氨基甲酸酯类农药为主；定量分析检测项目为敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、久效磷、乐果、磷胺、毒死蜱、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、甲拌磷亚砜、水胺硫磷、三唑磷、二嗪磷、马拉硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷砜、丙溴磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、五氯硝基苯、百菌清、乙烯菌核利、腐霉利、三氯杀螨醇、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、三唑酮、异菌脲、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯共42项农药。

2.抽样方法

（1）抽样工作严格按照“NY/T 789-2004” 规定执行；（2）每次抽样两人以上，样品要覆盖全市的蔬菜生产

基地，抽样地点及样品都应具有代表性，能反映当地农产品生产、销售和管理水平。在市场环节取样不需要市场和摊位人员的签字盖章确认，由抽样人员自行购买样品并登记完整的采样信息。快速检测一般每周一次，生产基地和市场的定量检测原则上以每月抽检一次，并结合农产品产出时间，适时抽样，确保检测及时和抽样有代表性。超市在春节前和国庆前抽检。原则上当月完成检测分析；

（3）定量分析按程序文件《质量控制程序》要求设平行样及加标样进行质量控制，定量分析结果按《食品中农药最大残留限量》GB 2763-2019进行判定；

（4）快速检测结果按照“GB/T5009.199-2003”标准执行，抑制率在50%以下的判定为合格产品；抑制率大于50%的判定为农药残留超标样品，超标样品需进行复检。

3.结果上报

快速检测结果于每月1号前上报上月结果至局法监股、州农产品质量安全监管科及云南省农产品质量安全追溯平台，定量分析结果于报告编制后24小时内上报局农产品质量安全监管股，每月1号前上报上月结果至云南省农产品质量安全追溯平台。  

4.资金安排情况

根据2023年年初预算编制的通知要求，项目资金400,000.00元，项目计划2023年实施。

（五）项目实施成效

顺利开展2023年我市农产品质量安全工作，确保我市农产品质量安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2023年机关运行经费安排1,446,091.52元，与上年对比减少137,301.48元，下降8.67%，主要原因分析单位在职人员减少相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市农业农村局资产总额15,440,472.63元，其中，流动资产7,491,891.80元，固定资产7,749,858.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产198,721.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,072,708.32元，其中固定资产减少763,503.22元。处置房屋建筑物299平方米，账面原值199,093.95元；处置车辆6辆，账面原值1,375,150.00元；无偿划转资产4项，账面原值61,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入36,200.00元；资产使用收入82,700.00元，其中出租资产2443平方米，资产出租收入82,700.00元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200532600111

  [附件: 瑞丽市农业农村局2023年部门预算公开表]