瑞丽市农业农村局2023年度部门决算

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瑞丽市农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业产业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，及时上报疑似疫情并组织扑灭，按照职责发布植物疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州、县（市）间的交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农林牧渔业总产值稳步提升，农村居民人均可支配收入增速排名全省靠前

截至2023年三季度，全市实现农林牧渔业总产值189,630.00万元，按现价（下同）同比增长9.40%；其中：农业产值142,177.00万元，同比增长18.10%；林业产值4,267.00万元，同比增长36.60%；牧业产值31,661.00万元，同比下降17.50%；渔业产值5,041.00万元，同比增长0.00%；农林牧渔服务业产值6,484.00万元，同比增长1.70%。三季度，农村居民人均可支配收入为1.39万元，同比增长10.70%（增速全州第一，与广南县并列全省第一）。

2.确保粮食安全，大力发展特色产业

全年完成农作物总播种面积24.10万亩，产值78,000.00万元，其中大春13.86万亩，产值22,000.00万元，小春10.25万亩，产值5,000.00万元。其中水稻播种面积7.14万亩，产量2.93万吨；玉米播种面积5.69万亩，产量1.61万吨；粮油生产较去年总体持平，有效维护了粮食安全总体布局。特色产业年内柠檬新植面积5,002.50亩；咖啡新植面积984.10亩，完成老园改造面积1,650.00亩；烟叶完成面积3,200.00亩（其中香料烟1,000.00亩，雪茄烟2,200.00亩）。畜牧业三季度生猪存栏6.00万头，出栏7.60万头；大牲畜存栏1.20万头，出栏1.35万头；禽存栏77.00万羽，出栏86.20万羽；肉蛋奶总产13,290.00吨。

3.做好惠农补贴，持续壮大村集体经济

一是2023年中央对种粮农民一次性补贴资金80.63万元，2023年耕地地力保护补贴资金914.00万元，补贴资金已于6月20日前通过“一卡通”平台发放至补贴对象。二是2023年农机购置补贴资金193.83万元，已补贴资金158.97万元，目前项目正在有序实施中。三是目前全市29个村委会经营性收入合计511.83万元。29个村委会经营性收入全部达到10.00万元以上，其中：10.00-20.00万元的村24个，20.00-50.00万元的村4个，50.00万元以上的村1个。

4.农业经营主体不断壮大

三季度，农业产业化经营模式企业共有50个，龙头企业带动型45个，其它企业5个。其中农业产业化省级重点龙头企业2个，州级农业产业化重点扶持企业27个、市级16个、其它5个。各类产业化组织现价总产值80,728.00万元、营业收入43,080.00万元。上缴税金240.00万元，劳动者报酬3,935.00万元，带动农户8,673户，产业化组织从业人数1,181人。瑞丽市现有注册合作社139家，涉及种植业80家、养殖业42家、服务业10家，林业7家；有国家级示范社2个，省级示范社2个，州级示范社15个，市级示范社32个。家庭农场319家（其中：种植业245家，林业8家，养殖业43家，渔业12家，种养结合11家），认定市级示范家庭农场21家、州级示范家庭农场13家、省级示范家庭农场3家。全市家庭农场经营土地面积24,071.00亩，家庭农场劳动力1,140人（其中：家庭成员劳动力1,087人、常年雇工53人）。三季度，农产品加工（现价）总产值完成284,567.00万元，营业收入104,847.00万元，利润总额730.00万元，上缴税金516.00万元，劳动者报酬11,003.00万元，从业人员期末数6,784人，企业个数98个，个体工商户及其它经营主体1,272个，总计1,370个。

5.高标准农田建设稳步推进

一是2020年省州下达瑞丽市农田建设任务0.87万亩，项目总投资1,304.19万元，截至目前项目工程进度已完成90.00%，预计到年底完成项目建设和市级验收。二是2021年省州下达瑞丽市高标准农田建设任务1.75万亩，项目计划投资2,625.54万元，截至目前项目工程进度已完成95.00%，预计到10月底完成项目建设和市级验收。三是2022年省州下达瑞丽市高标准农田建设任务0.89万亩，目前资金到位资金1,212.74万元，目前项目工程进度已完成85.00%，拨付资金579.00万元，预计到年底能完成项目建设和市级验收。四是2023年省州下达瑞丽市高标准农田建设任务0.22万亩，目前已完成初步设计编制并上报州级得以批复。计划及时开展招投标工作，争取项目11月初开工建设，12月底完工。

6.扎实做好乡村振兴，健全联农带农机制

制定印发了2023年产业奖补方案和《瑞丽市支持经营主体联农带农奖补办法》，明确了联农带农的奖励补助办法。瑞丽市有产业发展条件的脱贫户2,776户10,231人，实现“企业+合作社+脱贫户”“双绑”的企业24家、绑定合作社50个，“双绑”利益联结机制绑定脱贫户100.00%；有产业发展条件的三类人员低收入户955户3,002人，实现“企业+合作社+脱贫户”“双绑”的企业21家、绑定合作社47个，“双绑”率达100.00%。

7.农业综合执法步入正轨

截至2023年10月31日，共开展农资执法检查10次，出动执法人员118人次，执法车辆31辆次，累计检查农资经营店507家次。核查耕地流出违法图斑127个图斑149宗地块，出动执法人员98人次，执法车辆50辆次，发放宣传资料170份。立案查处违法案件13件，办结11件，未办结2件，罚款1.64万元，没收过期农药917袋，涉案货值1.97万元。瑞丽市2023年农产品质量安全执法案件被云南省农业农村厅评为优秀典型案例，得到德宏州农业农村局通报表扬。

8.学习推广浙江千万工程，农村人居环境整治成效明显

一是认真推进农村“厕所革命”。2023年共需完成户厕改建任务1,700座，其中：2022年第二批现代化边境幸福村改建任务700座，2023年户厕改建任务1,000座。截至2023年10月31日，户厕已录入完成1,354座，任务完成率80.00%。公厕省级改建任务13座，现已完成16座，完成任务123.10%。二是扎实做好绿美乡村建设工作。根据绿美乡镇建设规划，2023年我市组织姐相镇银井村民小组申报省级绿美村庄，并组织各乡镇创建22个州级绿美村庄，根据各乡镇建设进度调度情况看，截至2023年10月30日，绿美乡村共完成绿化面积36,338.00平方米，占年初计划数35,622.00的102.00%；完成植树7,099株，占年初计划数4,101株的173.00%；共完成投资额894.50万元。三是扎实开展村容村貌整治。积极组织开展村庄清洁行动，认真开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动，加大对农业面源污染治理。全市6个乡镇29个行政村共清理农村生活垃圾22,145.00吨，清理农村道路325.00公里，清理村内水塘162个，清理村内沟渠441.00公里，清理村内淤泥984.00吨，清理残垣断壁158处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1,177.00吨，发动农民群众投工投劳27,430人次，开展进村入户宣传教育434人次，发放宣传资料128份，张贴宣传标语23条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。所属单位14个，分别是：

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.农产品质量安全检测站

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.农村能源工作站           

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市农业农村局2023年末实有人员编制195人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市农业农村局2023年度收入合计7,921.88万元。其中：财政拨款收入7,852.65万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69.22万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加651.86万元，增长8.97%。其中：财政拨款收入增加590.73万元，增长8.13%；其他收入增加61.13万元，增长754.61%。主要原因是2023年实施了2022年、2023年农业保险保费补贴工作，2023年财政拨款收入较上年增加；2023年云南省农业科学院农产品加工研究所拨入科技特派队（特派团）经费，2023年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市农业农村局2023年度支出合计7,891.47万元。其中：基本支出3,102.47万元，占总支出的39.31%；项目支出4,789.00万元，占总支出的60.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加409.70万元，增长5.48%。其中：基本支出减少157.74万元，下降4.84%；项目支出增加567.44万元，增长13.44%。主要原因是2022年发放了2021年、2022年去世职工的抚恤金，2023年年底在职人员较上年减少4人，2023年基本支出较上年减少；2023年实施了2022年、2023年农业保险保费补贴工作，2023年项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,102.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,952.93万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.53万元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,789.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.社会保障和就业支出12.64万元，主要用于发放2023年机关事业单位职工遗属生活补助资金12.64万元。

2.节能环保支出1.35万元，主要用于其他污染防治支出1.35万元（包含瑞财建〔2023〕0196号2016年中央土壤污染防治农用地土壤污染详查专项资金支出1.35万元）。

3.城乡社区支出133.80万元，（1）农村基础设施建设支出20.99万元，包含瑞财农〔2023〕106号瑞丽市2022年农村厕所革命财政配套项目建设管理经费支出2.79万元、瑞财农〔2023〕83号瑞丽市2019年农田建设市级配套资金支出2.20万元、瑞财农〔2023〕107号瑞丽市2021年户厕改造市级配套资金支出16.00万元，（2）农业生产发展支出110.72万元，包含瑞财建〔2023〕0385号2023年政策性农业保险补贴市级配套（基金安排）资金支出87.57万元、瑞财农〔2023〕84号2018年瑞丽市农业综合开发产业发展项目专项资金支出2.15万元、瑞财农〔2023〕234号瑞丽市2023年高标准农田建设项目专项经费支出21.00万元，（3）农业农村生态环境支出2.09万元，包含瑞财农〔2023〕64号农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金支出2.09万元。

4.农林水支出4,641.20万元，（1）科技转化与推广服务支出131.10万元（包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出22.92万元、瑞财农〔2023〕229号2023年省级农业发展专项资金农民合作社、农村经济信息统计（含宅基地）资金支出25.00万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（薇甘菊灭除项目）专项资金支出3.53万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）2015年香料烟返还款经费支出2.34万元、瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（粮食）高质高效稻田综合种养示范建设经费支出0.28万元、瑞财农〔2023〕229号2023年省级农业发展专项资金农村集体产权制度改革和土地延包试点资金支出2.80万元、瑞财农〔2023〕225号2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）资金支出33.60万元、瑞财农〔2023〕225号2023年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）资金支出35.58万元、瑞财农〔2023〕228号2021年省级农业发展专项资金农村集体产权制度改革资金支出5.05万元），（2）病虫害控制支出117.57万元（包含瑞财农〔2023〕109号提前拨付2023年中央动物防疫等补助资金支出35.65万元、瑞财预〔2023〕0318号2023年动物疫病防控工作经费支出1.00万元、瑞财农〔2023〕202号瑞丽市2022年中央动物防疫等补助资金（养殖环节无害化处理）经费支出1.00万元、瑞财农〔2023〕92号2022年第二批中央动物防疫等补助经费支出2.00万元、瑞财预〔2023〕0472号2023年（喊顺副市长机动金）乡村振兴扶持资金支出0.50万元、瑞财预〔2023〕0474号2023年（赵瑞仁副主任机动金）动物疫病防控工作经费支出0.50万元、瑞财预〔2023〕0594号2023年市级非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费支出35.00万元、瑞财农〔2023〕151号2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出5.07万元、瑞财农〔2023〕198号2023年中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）经费支出11.00万元、瑞财农〔2023〕204号2022年中央动物防疫等补助经费支出2.71万元、瑞财农〔2023〕79号瑞丽市2021年中央农业生产救灾专项资金支出2.20万元、瑞财农〔2023〕76号提前拨付2019中央动物防疫等补助经费支出8.75万元、瑞财预〔2023〕0473号2023年（王咏副主任机动金）提升办公环境资金支出0.50万元、瑞财农〔2023〕78号2022年重大动物疫病防控省级补助经费支出3.69万元、瑞财农〔2023〕109号2023年中央动物防疫等补助资金（养殖环节无害化处理）经费支出8.00万元），（3）农产品质量安全支出40.33万元（包含瑞财农〔2023〕156号2023年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出7.90万元、瑞财农〔2023〕100号2023年瑞丽市农产品质量安全专项经费支出22.43万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出10.00万元），（4）统计监测与信息服务支出0.55万元（包含瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（农民专业合作社与农业统计）专项资金支出0.55万元），（5）防灾救灾支出33.00万元（包含瑞财农〔2023〕153号瑞丽市2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）专项资金支出33.00万元），（6）农业生产发展支出2347.95万元（包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出4.46万元、瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）经费支出2.00万元、瑞财农〔2023〕245号2021年中央农业转移支付甘蔗良种良法技术推广补助经费支出260.93万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）2021年2022年保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出0.34万元、瑞财预〔2023〕0765号2023年第二批民族地区转移支付（烟叶）资金支出104.70万元、瑞财农〔2023〕125号2023年实际种粮农民（第三批结余资金）一次性补贴资金支出1.63万元、瑞财农〔2023〕243号2023年第一批民族地区转移支付（甘蔗良种良法技术推广补贴）专项资金支出10.14万元、瑞财农〔2023〕245号2022年中央农业生产甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出361.37万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）经费支出9.10万元、瑞财非税〔2023〕055号林业改革发展资金(2022年天然橡胶林业补助)资金支出34.00万元、瑞财农〔2023〕97号2019年省级农业生产发展专项资金（培训站水稻全程机械化示范）项目专项资金支出20.10万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）2021年橡胶保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出1.23万元、瑞财农〔2023〕230号2023年中央农业相关转移支付（第三批）（农民专业合作社）专项资金支出22.00万元、瑞财农〔2023〕224号2023年中央农业生产发展（农机购置与应用补贴）专项资金支出177.25万元、瑞财农〔2023〕231号2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农业社会化服务）经费支出63.00万元、瑞财农〔2023〕99号瑞丽市2022年农机购置补贴专项资金支出104.43万元、瑞财预〔2023〕0168号2021年云南省绿色生态烟叶发展补助经费支出0.50万元、瑞财农〔2023〕139号2021年省级农业生产发展专项资金（2022年粮食生产鲜食玉米绿色高质高效示范）经费支出0.76万元、瑞财预〔2023〕0652号瑞丽市2023年咖啡种苗补助项目专项资金支出8.90万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（肥料农药包装废弃物回收处理项目）专项资金支出0.16万元、瑞财农〔2023〕210号2022年中央农业资源及生态保护补助（化肥减量增效项目）资金支出0.44万元、瑞财农〔2023〕131号2023年耕地地力保护补贴资金支出913.94万元、瑞财农〔2023〕232号无主冻品处置案件执收成本补助资金支出19.99万元、瑞财预〔2023〕0687号2023年（寸得宝副市长）受污染耕地安全利用工作经费支出0.50万元、瑞财农〔2023〕108号补发2022年实际种粮农民一次性补贴第三批资金支出0.90万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）大米保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出0.45万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）国家糖料体系德宏综合试验站瑞丽市示范县2021年工作经费支出1.85万元、瑞财农〔2023〕97号2019年省级农业生产发展专项资金（培训站水稻)项目专项资金支出6.38万元、瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展（受污染耕地安全利用项目）专项资金支出2.24万元、瑞财农〔2023〕197号2023年省级农业发展专项（粮食生产）资金支出10.20万元、瑞财农〔2023〕196号2023年中央农业相关转移支付(大豆玉米带状复合种植)资金支出8.70万元、瑞财自上〔2023〕6号上年结余单位资金安排州甘蔗科学研究所瑞丽市示范县2022年工作项目经费支出0.83万元、瑞财农〔2023〕21号2019年省级农业发展专项资金（瑞丽市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定）项目经费支出11.20万元、瑞财农〔2023〕80号2019年省级农业生产发展专项资金（畜牧站畜牧业生产发展）项目专项资金支出1.49万元、瑞财农〔2023〕126号2023年实际种粮农民一次性补贴资金支出78.92万元、瑞财农〔2023〕66号2020年州级民族地区转移支付烟叶专项资金支出55.98万元、瑞财农〔2023〕20号农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金支出44.80万元、瑞财农〔2023〕93号2022年第二批中央农业生产发展资金（奶业振兴和畜牧业转型升级）经费支出1.00万元、瑞财自上〔2023〕6号（上年结余自有资金）水稻保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出1.14万元），（7）农村社会事业支出601.53万元（包含瑞财农〔2023〕211号瑞丽市2023年农村“厕所革命”第二批项目专项资金支出97.02万元、瑞财农〔2023〕191号瑞丽市2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出97.43万元、瑞财农〔2023〕142号瑞丽市2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出70.00万元、瑞财农〔2023〕144号瑞丽市2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出46.90万元、瑞财农〔2023〕143号瑞丽市2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出42.00万元、瑞财农〔2023〕102号农村土地经营纠纷调解仲裁工作专项资金支出1.50万元、瑞财预〔2023〕0642号2020年厕所建设项目补助专项经费支出246.68万元），（8）渔业发展支出5.28万元（包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出0.40万元、瑞财预〔2023〕0468号2023年市级领导（闫德用）帮助解决渔业及河长制工作的机动经费支出1.00万元、瑞财预〔2023〕0469号2023年市级领导帮助解决渔业生产发展工作的机动经费支出1.50万元、瑞财农〔2023〕199号2023年省级农业发展专项（长江禁渔与水生生物资源保护）项目经费支出1.98万元、瑞财自上〔2023〕6号上年结余单位资金安排云南省水产学会渔业检测统计项目经费支出0.40万元），（9）农田建设支出480.12万元（包含瑞财农〔2023〕22号2020年农田水利建设专项资金支出80.00万元、瑞财农〔2023〕238号瑞丽市2023年省级高标准农田建设及建后管护补助专项资金支出6.00万元、瑞财农〔2023〕220号瑞丽市2023年高标准农田建设项目专项资金支出113.10万元、瑞财农〔2023〕56号2021年高标准农田建设省级专项资金支出231.02万元、瑞财预〔2023〕0520号瑞丽市2020年农田水利建设专项资金支出30.00万元、瑞财农〔2023〕58号2022年省级高标准农田建设（第二批）专项资金支出20.00万元），（10）其他农业农村支出2.97万元（包含瑞财农〔2023〕157号2023年州级安排耕地地力保护补贴工作经费支出2.97万元），（11）农村基础设施建设支出45.00万元（包含瑞财农〔2023〕146号勐秀乡户瓦、等扎村产业配套设施建设项目专项资金支出45.00万元），（12）农业保险保费补贴支出835.80万元（包含瑞财建〔2023〕0385号瑞丽市2023年农业保险保费补贴专项资金支出441.31万元、瑞财建〔2023〕0057号瑞丽市2022年农业保险保费补贴专项资金支出394.49万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,718.85万元,占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加456.93万元，增长6.29%,主要原因是2023年实施了2022年、2023年农业保险保费补贴工作，2023年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出538.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于事业单位退休人员经费支出及行政事业单位退休公用经费支出17.35万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出278.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出112.42万元，职工死亡抚恤支出52.12万元，其他社会保障和就业支出（失业保险、工伤保险）78.00万元。

9.卫生健康（类）支出260.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出257.33万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）3.48万元。

10.节能环保（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他污染防治支出（瑞财建〔2023〕0196号2016年中央土壤污染防治农用地土壤污染详查专项资金支出1.35万元）。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,744.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于（1）行政运行支出232.47万元（包含行政人员经费支出、公用经费支出），（2）事业运行支出1,909.73万元（包含事业人员经费支出、公用经费支出），（3）科技转化与推广服务支出105.85万元（包含瑞财农〔2023〕229号2023年省级农业发展专项资金农民合作社、农村经济信息统计（含宅基地）资金支出25.00万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（薇甘菊灭除项目）专项资金支出3.53万元、瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（粮食）高质高效稻田综合种养示范建设经费支出0.28万元、瑞财农〔2023〕229号2023年省级农业发展专项资金农村集体产权制度改革和土地延包试点资金支出2.80万元、瑞财农〔2023〕225号2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）资金支出33.60万元、瑞财农〔2023〕225号2023年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）资金支出35.58万元、瑞财农〔2023〕228号2021年省级农业发展专项资金农村集体产权制度改革资金支出5.06万元），（4）病虫害控制支出117.57万元（包含瑞财农〔2023〕109号提前拨付2023年中央动物防疫等补助资金支出35.65万元、瑞财预〔2023〕0318号2023年动物疫病防控工作经费支出1.00万元、瑞财农〔2023〕202号瑞丽市2022年中央动物防疫等补助资金（养殖环节无害化处理）经费支出1.00万元、瑞财农〔2023〕92号2022年第二批中央动物防疫等补助经费支出2.00万元、瑞财预〔2023〕0472号2023年（喊顺副市长机动金）乡村振兴扶持资金支出0.50万元、瑞财预〔2023〕0474号2023年（赵瑞仁副主任机动金）动物疫病防控工作经费支出0.50万元、瑞财预〔2023〕0594号2023年市级非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费支出35.00万元、瑞财农〔2023〕151号2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出5.07万元、瑞财农〔2023〕198号2023年中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）经费支出11.00万元、瑞财农〔2023〕204号2022年中央动物防疫等补助经费支出2.71万元、瑞财农〔2023〕79号瑞丽市2021年中央农业生产救灾专项资金支出2.20万元、瑞财农〔2023〕76号提前拨付2019中央动物防疫等补助经费支出8.75万元、瑞财预〔2023〕0473号2023年（王咏副主任机动金）提升办公环境资金支出0.50万元、瑞财农〔2023〕78号2022年重大动物疫病防控省级补助经费支出3.69万元、瑞财农〔2023〕109号2023年中央动物防疫等补助资金（养殖环节无害化处理）经费支出8.00万元），（5）农产品质量安全支出40.33万元（包含瑞财农〔2023〕156号2023年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出7.90万元、瑞财农〔2023〕100号2023年瑞丽市农产品质量安全专项经费支出22.43万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出10.00万元），（6）统计监测与信息服务支出0.55万元（包含瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（农民专业合作社与农业统计）专项资金支出0.55万元），（7）防灾救灾支出33.00万元（包含瑞财农〔2023〕153号瑞丽市2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）专项资金支出33.00万元），（8）农业生产发展支出2335.19万元，包含瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）经费支出2.00万元、瑞财农〔2023〕245号2021年中央农业转移支付甘蔗良种良法技术推广补助经费支出260.93万元、瑞财预〔2023〕0765号2023年第二批民族地区转移支付（烟叶）资金支出104.70万元、瑞财农〔2023〕125号2023年实际种粮农民（第三批结余资金）一次性补贴资金支出0.08万元、瑞财农〔2023〕243号2023年第一批民族地区转移支付（甘蔗良种良法技术推广补贴）专项资金支出10.14万元、瑞财农〔2023〕245号2022年中央农业生产甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出361.37万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展专项资金（畜牧业生产发展）经费支出9.10万元、瑞财非税〔2023〕055号林业改革发展资金(2022年天然橡胶林业补助)资金支出34.00万元、瑞财农〔2023〕97号2019年省级农业生产发展专项资金（培训站水稻全程机械化示范）项目专项资金支出20.10万元、瑞财农〔2023〕230号2023年中央农业相关转移支付（第三批）（农民专业合作社）专项资金支出22.00万元、瑞财农〔2023〕224号2023年中央农业生产发展（农机购置与应用补贴）专项资金支出177.25万元、瑞财农〔2023〕231号2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农业社会化服务）经费支出63.00万元、瑞财农〔2023〕99号瑞丽市2022年农机购置补贴专项资金支出104.43万元、瑞财预〔2023〕0168号2021年云南省绿色生态烟叶发展补助经费支出0.50万元、瑞财农〔2023〕139号2021年省级农业生产发展专项资金（2022年粮食生产鲜食玉米绿色高质高效示范）经费支出0.76万元、瑞财预〔2023〕0652号瑞丽市2023年咖啡种苗补助项目专项资金支出8.90万元、瑞财农〔2023〕94号2022年省级农业发展（肥料农药包装废弃物回收处理项目）专项资金支出0.16万元、瑞财农〔2023〕210号2022年中央农业资源及生态保护补助（化肥减量增效项目）资金支出0.44万元、瑞财农〔2023〕131号2023年耕地地力保护补贴资金支出913.94万元、瑞财农〔2023〕232号无主冻品处置案件执收成本补助资金支出19.99万元、瑞财预〔2023〕0687号2023年（寸得宝副市长）受污染耕地安全利用工作经费支出0.50万元、瑞财农〔2023〕97号2019年省级农业生产发展专项资金（培训站水稻)项目专项资金支出6.37万元、瑞财农〔2023〕81号2020年省级农业发展（受污染耕地安全利用项目）专项资金支出2.24万元、瑞财农〔2023〕197号2023年省级农业发展专项（粮食生产）资金支出10.20万元、瑞财农〔2023〕196号2023年中央农业相关转移支付(大豆玉米带状复合种植)资金支出8.70万元、瑞财农〔2023〕21号2019年省级农业发展专项资金（瑞丽市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定）项目经费支出11.20万元、瑞财农〔2023〕80号2019年省级农业生产发展专项资金（畜牧站畜牧业生产发展）项目专项资金支出1.49万元、瑞财农〔2023〕126号2023年实际种粮农民一次性补贴资金支出78.92万元、瑞财农〔2023〕66号2020年州级民族地区转移支付烟叶专项资金支出55.98万元、瑞财农〔2023〕20号农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金支出44.80万元、瑞财农〔2023〕93号2022年第二批中央农业生产发展资金（奶业振兴和畜牧业转型升级）经费支出1.00万元，（9）农村社会事业支出601.53万元（包含瑞财农〔2023〕211号瑞丽市2023年农村“厕所革命”第二批项目专项资金支出97.02万元、瑞财农〔2023〕191号瑞丽市2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出97.43万元、瑞财农〔2023〕142号瑞丽市2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出70.00万元、瑞财农〔2023〕144号瑞丽市2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出46.90万元、瑞财农〔2023〕143号瑞丽市2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出42.00万元、瑞财农〔2023〕102号农村土地经营纠纷调解仲裁工作专项资金支出1.50万元、瑞财预〔2023〕0642号2020年厕所建设项目补助专项经费支出246.68万元），（10）渔业发展支出4.48万元（包含瑞财预〔2023〕0468号2023年市级领导（闫德用）帮助解决渔业及河长制工作的机动经费支出1.00万元、瑞财预〔2023〕0469号2023年市级领导帮助解决渔业生产发展工作的机动经费支出1.50万元、瑞财农〔2023〕199号2023年省级农业发展专项（长江禁渔与水生生物资源保护）项目经费支出1.98万元），（11）农田建设支出480.12万元（包含瑞财农〔2023〕22号2020年农田水利建设专项资金支出80.00万元、瑞财农〔2023〕238号瑞丽市2023年省级高标准农田建设及建后管护补助专项资金支出6.00万元、瑞财农〔2023〕220号瑞丽市2023年高标准农田建设项目专项资金支出113.10万元、瑞财农〔2023〕56号2021年高标准农田建设省级专项资金支出231.02万元、瑞财预〔2023〕0520号瑞丽市2020年农田水利建设专项资金支出30.00万元、瑞财农〔2023〕58号2022年省级高标准农田建设（第二批）专项资金支出20.00万元），（12）其他农业农村支出2.97万元（包含瑞财农〔2023〕157号2023年州级安排耕地地力保护补贴工作经费支出2.97万元），（13）农村基础设施建设支出45.00万元（包含瑞财农〔2023〕146号勐秀乡户瓦、等扎村产业配套设施建设项目专项资金支出45.00万元），（14）农业保险保费补贴支出835.81万元（包含瑞财建〔2023〕0385号瑞丽市2023年农业保险保费补贴专项资金支出441.31万元、瑞财建〔2023〕0057号瑞丽市2022年农业保险保费补贴专项资金支出394.50万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于住房公积金缴费支出173.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为14.06万元，完成年初预算的165.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为13.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.38%，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.62%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的165.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为13.26万元，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因为上年以疫情防控工作为主，本年以开展农业农村本职工作为主，相应的公务用车使用率增加，费用也增加；二是因为上年以疫情防控工作为主，本年以开展农业农村本职工作为主，上级部门调研检查工作增加，相应的接待费用也增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.89万元，增长128.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7.23万元，增长119.90%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长507.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是因为上年以疫情防控工作为主，本年以开展农业农村本职工作为主，相应的公务用车使用率增加，费用也增加；二是因为上年以疫情防控工作为主，本年以开展农业农村本职工作为主，上级部门调研检查工作增加，相应的接待费用也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村生产发展等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市农业农村局2023年机关运行经费支出149.53万元，比上年增加6.81万元，增长4.77%，主要原因是2023年解除疫情防控，单位以开展农业农村本职工作为主，相应的“三公”经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费开支，包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市农业农村局资产总额1,854.70万元，其中，流动资产793.00万元，固定资产795.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程250.55万元，无形资产15.49万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310.65万元，其中固定资产增加20.67万元。处置房屋建筑物2,980.33平方米，账面原值115.98万元；处置车辆2辆，账面原值9.62万元；报废报损资产38项，账面原值29.89万元，实现资产处置收入3,426.41万元；出租房屋1,072.30平方米，账面原值140.71万元，实现资产使用收入18.63万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额519.85万元，其中：政府采购货物支出136.09万元；政府采购工程支出373.20万元；政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额511.87万元，其中：授予小微企业合同金额436.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200532601111

[附件1.瑞丽市农业农村局2023年决算公开表] 

[附件2.瑞丽市农业农村局2023年度部门整体支出绩效自评表]      

[附件3.瑞丽市农业农村局2023年国有资产使用情况表]