瑞丽市人力资源和社会保障局
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人社局附件1.部门预算公开情况表

浏览量：19837    作者： 日期：2017/3/20
单位：万元
一、本年收入 8717.36 一、本年支出 8760.43（其中：上年结转43.07）
（一）一般公共预算 8717.36   （一) 一般公共服务支出 17.46（其中：上年结转0.62）
  1、本级财力 8717.36   （二) 外交支出
  2、专项收入   （三) 国防支出
  3、执法办案补助   （四) 公共安全支出
  4、收费成本补偿   （五) 教育支出
  5、财政专户管理的收入   （六) 科学技术支出
  6、国有资源（资产）有偿使用收入   （七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算   （八) 社会保障和就业支出 1367.76（其中：上年结转40.84）
（三）国有资本经营预算   （九) 医疗卫生与计划生育支出 7248.43（其中：上年结转1.61）
二、上年结转 43.07   （十) 节能环保支出
  （十一) 城乡社区支出
  （十二) 农林水支出 126.78
  （十三) 交通运输支出
  （十四) 资源勘探信息等支出
  （十五) 商业服务业等支出
  （十六) 金融支出
  （十七) 援助其他地区支出
  （十八) 国土海洋气象等支出
  （十九) 住房保障支出
  （二十) 粮油物资储备支出
  （二十一) 预备费
  （二十二) 其他支出
二、结转下年
收入总计 8760.43 支出总计 8760.43（其中：上年结转43.07）


附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 17.46 17.46（其中：上年结转0.62）
20110 人力资源事务 17.46 17.46（其中：上年结转0.62）
2011099   其他人力资源事务支出 17.46 17.46（其中：上年结转0.62）
208 社会保障和就业支出 1367.76 1361.76（其中：上年结转40.84） 6
20801 人力资源和社会保障管理事务 845.3 839.3（其中：上年结转38.23） 6
2080101   行政运行 842.82 836.82（其中：上年结转35.75） 6
2080109 社会保险经办机构 2.48 2.48（其中：上年结转2.48）
20805 行政事业单位离退休 141.59 141.59（其中：上年结转0.21）
2080501   归口管理的行政单位离退休 141.59 141.59（其中：上年结转0.21）
20807 就业补助 66 66
2080799   其他就业补助支出 66 66
20826 财政对基本养老保险基金的补助 144.08 144.08
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 112.56 112.56
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 31.52 31.52
20827 财政对其他社会保险基金的补助 168.39 168.39
2082701 财政对失业保险基金的补助 168.39 168.39
20899 其他社会保障和就业支出 2.4 2.4（其中：上年结转2.4）
2089901 其他社会保障和就业支出 2.4 2.4（其中：上年结转2.4）
210 医疗卫生与计划生育支出 7248.43 7248.43（其中：上年结转1.61）
21011 行政事业单位医疗 7136.63 7136.63（其中：上年结转1.61）
2101101 行政单位医疗 2118.52 2118.52（其中：上年结转1.61）
2101102 事业单位医疗 2605.69 2605.69
2101103 公务员医疗补助 2412.42 2412.42
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
213 农林水支出 126.78 126.78
21301 农业 126.78 126.78
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 126.78 126.78
合    计 8760.43 8754.43（其中：上年结转43.07） 6


附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排 		财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 741.87 741.87
30101   基本工资 254.98 254.98
30102   津贴补贴 441.4 441.4
30103   奖金 15.86 15.86
30104 其他社会保障缴费 28.92 28.92
30107 绩效工资 0.71 0.71
302 商品和服务支出 73.55 73.55（其中：上年结转17.63）
30201   办公费 12.48 12.48（其中：上年结转9.48）
30202   印刷费 3 3
30205 水费 0.5 0.5
30206 电费 0.5 0.5
30207 邮电费 16.8 16.8
30211 差旅费 5.15 5.15（其中：上年结转5.15）
30213 维修费 0.5 0.5
30215 会议费 1.5 1.5
30217 公务接待费 9 9
30226 劳务费 16.12 16.12（其中：上年结转1）
30231 公务用车运行维护费 4 4（其中：上年结转1）
30299 其他商品和服务支出 4 4（其中：上年结转3）
303 对个人和家庭的补助 7926.01 7926.01（其中：上年结转15.44）
30302   退休费 141.59 141.59（其中：上年结转0.21）
30304   抚恤金 0.36 0.36
30305 生活补助 535.63 535.63（其中：上年结转13.62）
30307 医疗费 7248.43 7248.43（其中：上年结转1.61）
310 其他资本性支出 13 13（其中：上年结转10）
31002   办公设备购置 13 13（其中：上年结转10）
合计 8754.43 8754.43（其中：上年结转43.07）


附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计


附件1-5
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算 8717.36 一、一般公共服务支出 16.84
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出 1,326.92
九、医疗卫生与计划生育支出 7,246.82
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出  
十二、农林水支出 126.78
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出  
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 8717.36 支出总计 8717.36


附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入 		政府性基金
预算拨款收入 		国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入 		其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 16.84 16.84
20110 人力资源事务 16.84 16.84
2011099   其他人力资源事务支出 16.84 16.84
208 社会保障和就业支出 1326.92 1326.92
20801 人力资源和社会保障管理事务 807.07 807.07
2080101   行政运行 807.07 807.07
20805 行政事业单位离退休 141.38 141.38
2080501   归口管理的行政单位离退休 141.38 141.38
20807 就业补助 66 66
2080799   其他就业补助支出 66 66
20826 财政对基本养老保险基金的补助 144.08 144.08
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 112.56 112.56
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 31.52 31.52
20827 财政对其他社会保险基金的补助 168.39 168.39
2082701 财政对失业保险基金的补助 168.39 168.39
210 医疗卫生与计划生育支出 7246.82 7246.82
21011 行政事业单位医疗 7135.02 7135.02
2101101 行政单位医疗 2116.91 2116.91
2101102 事业单位医疗 2605.69 2605.69
2101103 公务员医疗补助 2412.42 2412.42
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
213 农林水支出 126.78 126.78
21301 农业 126.78 126.78
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 126.78 126.78
合    计 8717.36 8717.36


 

附件1-7
部门支出总表
                                                 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 16.84 16.84
20110 人力资源事务 16.84 16.84
2011099   其他人力资源事务支出 16.84 16.84
208 社会保障和就业支出 1326.92 1320.92 6
20801 人力资源和社会保障管理事务 807.07 801.07 6
2080101   行政运行 807.07 801.07 6
20805 行政事业单位离退休 141.38 141.38
2080501   归口管理的行政单位离退休 141.38 141.38
20807 就业补助 66 66
2080799   其他就业补助支出 66 66
20826 财政对基本养老保险基金的补助 144.08 144.08
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 112.56 112.56
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 31.52 31.52
20827 财政对其他社会保险基金的补助 168.39 168.39
2082701 财政对失业保险基金的补助 168.39 168.39
210 医疗卫生与计划生育支出 7246.82 7246.82
21011 行政事业单位医疗 7135.02 7135.02
2101101 行政单位医疗 2116.91 2116.91
2101102 事业单位医疗 2605.69 2605.69
2101103 公务员医疗补助 2412.42 2412.42
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 111.8 111.8
213 农林水支出 126.78 126.78
21301 农业 126.78 126.78
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 126.78 126.78
合    计 8717.36 8711.36 6


文章来源：瑞丽市人力资源和社会保障局
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