瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算公开目录

第一部分瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于瑞丽市人力资源和社会保障局部门

2018年部门预算编制地说明（含三公）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位成立于2011年9月整合划入原人事局和原劳动局的职责。主要职责是：1.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3.会同有关部门拟定机关，事业单位人员工资收入。4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。5. 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6.组织实施劳动，人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）2018年重点工作

1.力争瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目年内竣工并投入使用。

2.对瑞丽市众创空间建设项目（瑞丽市“一带一路”双创基地）进行后续跟踪管理指导，力争打造为省示范众创空间建设项目。

3.进一步加强与上级部门及相关企业的沟通，力争向上争取资金取、招商引资、重点项目挂钩服务工作取得更大进步。

4. 全力做好就业再就业工作 。

5.不断完善社会保障体系，提高保障水平。

6. 深入实施“人才强市”战略，全面加强人才队伍建设  。

7. 创建和谐稳定劳动关系 提高劳动人事争议服务水平。

8. 以更加公平为目标，全面落实工资分配制度。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）预算编制的指导思想

2016年市直部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府发展战略和发展思路，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，坚持强化收入征管，做大做实“财政蛋糕”；坚持服务发展，大力整合项目资金；坚持民生优先，进一步调整优化财政支出结构；坚持绩效导向，着力提高财政管理科学化、精细化水平，确保市委、市政府确定的经济社会发展目标的顺利实现。

（二）预算编制的基本原则

2016年市直部门预算编制的基本原则是：真实合法、综合预算、有保有压、民生优先、整合资金、注重绩效。

真实合法原则。市直部门预算的编制要依法依规，遵守各项财政财务规章制度。收支预算安排要与国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与市直财力状况相适应。各项收入要结合近几年的实际情况并考虑增减因素测算，各项支出要按照规定的标准填报，不得随意虚增或虚列支出，力求真实准确。

综合预算原则。市直务部门各单位要按照中央和省文件规定，将所有收入全部纳入预算管理，支出统筹安排，实现财政综合预算目标。

有保有压原则。在确保市直各单位基本支出的基础上，重点保证法定支出和中央、省以及市委、市政府出台政策的落实。严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关厉行节约若干问题的通知精神，继续树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等费用支出规模，切实控制和降低行政运行成本。

民生优先原则。把民生支出放在财政支出的重要位置，提高民生支出占财政支出的比重。推动基本公共服务均等化，确保个人部分的基本支出按政策标准足额预算到位，努力使发展成果惠及全市人民。

整合资金原则。为充分发挥财政资金的聚焦放大作用，支持城乡一体化建设，打破部门、项目界限，整合性质相同或相近的项目资金，重点支持市委、市政府总揽全局的战略性决策项目，并把“保重点、调结构”作为财政工作重要切入点和突破口，着力提高财政政策的针对性、灵活性和可持续性，使有限的财政资金在不同的公共领域之间得到有效地配置，促进全市经济又好又快发展。

注重绩效原则。进一步提升部门预算管理水平，强化预算绩效管理，明确项目支出预期绩效目标，建立项目资金跟踪问效和绩效评价体系，并将绩效评价结果和项目支出管理及调整优化支出结构有机结合起来，切实提高财政资金使用效益。

（三）预算编制的方法

采用固定预算编制方法，根据2017年11月工资表预算人员经费，根据2017年11月工资表人数按人均每年6000元预算公用经费，按文件规定预算项目经费。

（四）预算编制的总体思路

预算的编制要依法依规，遵守各项财政财务规章制度，根据国家批准的计划和预算，完整准确及时的核算和反映预算情况，合理使用资金，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制21人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

2018年瑞丽市人力资源和社会保障局部门财务总收入15382.86万元，其中：一般公共预算15338.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入44.17万元。

2018年部门财政拨款收入15338.69万元，其中，本年收入15160.43万元，上年结转收入178.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15160.43万元（本级财力15160.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出15382.86万元，其中：基本支出15209.64万元，占总支出的98.87％，项目支出173.22万元，占总支出的1.13％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）”支出，主要反映人力资源，机构编制，公务员管理，军转，外专等方面的支出（对“款”解释说明）、“201（类）－10（款）”支出12.43万元，主要反映三支一扶人员生活补助的支出。“208（类）－01（款）”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出（对“款”解释说明）、“208（类）－01（款）”支出929.25万元，主要反映在职人员公用经费，行政运行经费，社会管理服务费等的支出。“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出5919.25万元，主要反映行政事业单位离退休费的支出。“208（类）－07（款）”支出，主要反映财政用于就业方面的补助支出（对“款”解释说明）、“208（类）－07（款）”支出65.43万元，主要反映再就业资金的支出。“208（类）－26（款）”支出，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出（不含机关事业单位基本养老保险基金的补助）（对“款”解释说明）、“208（类）－26（款）”支出237.39万元，主要反映企业退休人员独生子女奖励金的支出。“208（类）－27（款）”支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出（不含基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助）（对“款”解释说明）、“208（类）－27（款）”支出418.12万元，主要反映事业单位失业保险的支出。“208（类）－99（款）”支出，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－99（款）”支出2.39万元，主要反映军转干部生活困难专项补助的支出。“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）”支出7117.48万元，主要反映行政事业单位职工基本医疗保险，工伤保险，生育保险；公务员医疗费，离休干部医疗费等的支出。“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出（对“款”解释说明）、“210（类）－12（款）”支出327.65万元，主要反映城乡居民基本医疗保险的支出。“210（类）－13（款）”支出，主要反映医疗救助方面的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－13（款）”支出153.95万元，主要反映建档立卡户医疗费兜底保障的支出。“213（类）－01（款）”支出，主要反映财政用于种植业，畜牧业，渔业，兽医，农机，农垦，农场，农业产业化经营组织，农村和垦区公益事业，农产品加工等方面的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－01（款）”支出135.28万元，主要反映大学生村官生活补助的支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（对“款”解释说明）、“221（类）－02（款）”支出64.24万元，主要职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15209.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.71％；退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等对个人家庭补助支出占基本支出的41.41％

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加6455.21万元，增减变化的原因主要是增加了职业年金，机关事业单位养老保险，住房公积金，建档立卡户医疗费兜底保障，城乡居民基本医疗保险，职工工资，企业退休人员社会管理服务费，全市行政事业单位退休人员退休费，全市企业退休人员生活补助等。

1.新增加了职业年金150万元。

2.新增加了机关事业单位养老保险111.56万元。

3.新增加了住房公积金64.24万元。

4. 新增加了建档立卡户医疗费兜底保障86.35万元。

5. 增加了职工工资98.32万元。

6. 新增加了企业退休人员社会管理服务费43.87万元。

7. 增加了城乡居民基本医疗保险29.9万元。

8. 增加了全市行政事业单位退休人员退休费5777.66万元。

9.增加了全市企业退休人员生活补助93.31万元。

（三）项目支出情况

2018年用于保障人社局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.22万元，如城乡居民养老保险工作经费2万元，城乡居民基本医疗保险工作经费2万，再就业资金65.4万元，农民工工资保证应急周转金100万元，社会化管理服务费3.82万元等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了167.22万元，增减变化的原因主要是新增加了再就业资金，农民工工资保证应急周转金，社会化管理服务费。

1.新增加了再就业资金65.4万元。

2.新增加了农民工工资保证应急周转金100万元。

3.新增加了社会化管理服务费1.82万元。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－10（款）”支出11.22万元，主要反映三支一扶人员生活补助的支出。“208（类）－01（款）”支出881.26万元，主要反映在职人员公用经费，行政运行经费，社会管理服务费等的支出。“208（类）－05（款）”支出5918.81万元，主要反映行政事业单位离退休费的支出。“208（类）－07（款）”支出65.4万元，主要反映再就业资金的支出。“208（类）－26（款）”支出237.39，主要反映企业退休人员独生子女奖励金的支出。“208（类）－27（款）”支出418.12，主要反映事业单位失业保险的支出。“210（类）－11（款）”支出7117.48万元，主要反映行政事业单位职工基本医疗保险，工伤保险，生育保险；公务员医疗费，离休干部医疗费等的支出。“210（类）－12（款）”支出327.65万元，主要反映城乡居民基本医疗保险的支出。“213（类）－01（款）”支出118.86万元，主要反映大学生村官生活补助的支出。“221（类）－02（款）”支出64.24万元，主要职工住房公积金的支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出8803.68万元（其中：基本支出8738.28万元，项目支出65.4万元）。302商品和服务支出127.55万元（其中：基本支出123.55万元，项目支出4万元）。303对个人和家庭的补助6224.2万元（其中：基本支出6124.2万元，项目支出100万元）。310资本性5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

六、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出66.93万元，与上年对比减少82万元，增减变化的原因主要是未含2018年上级拨款情况和其他收入情况以及实行厉行节约制度。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

 

与上年对比增加6455.21万元，增减变化的原因主要是增加了职业年金，机关事业单位养老保险，住房公积金，建档立卡户医疗费兜底保障，城乡居民基本医疗保险，职工工资，企业退休人员社会管理服务费，全市行政事业单位退休人员退休费，全市企业退休人员生活补助等。

1.新增加了职业年金150万元。

2.新增加了机关事业单位养老保险111.56万元。

3.新增加了住房公积金64.24万元。

4. 新增加了建档立卡户医疗费兜底保障86.35万元。

5. 增加了职工工资98.32万元。

6. 新增加了企业退休人员社会管理服务费43.87万元。

7. 增加了城乡居民基本医疗保险29.9万元。

8. 增加了全市行政事业单位退休人员退休费5777.66万元。

9.增加了全市企业退休人员生活补助93.31万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了167.22万元，增减变化的原因主要是新增加了再就业资金，农民工工资保证应急周转金，社会化管理服务费。

1.新增加了再就业资金65.4万元。

2.新增加了农民工工资保证应急周转金100万元。

3.新增加了社会化管理服务费1.82万元。

八、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

实现了“零就业家庭”动态清零的目标。在全市开展了就业援助月、春风送岗位、民营企业招聘周及现场招聘会活动。做好全市境外人员务工登记管理工作。开展创业培训、劳动力转移培训、农村劳动力养殖技能培训、种植技能培训、烹饪培训。完成实现城镇新增就业目标任务。完成失业人员再就业目标任务。完成失业保险参保人数目标任务。完成就业困难人员就业目标任务。完成开发公益性岗位目标任务。完成高校毕业生就业见习目标任务。完成实施申报稳岗补贴企业目标任务。完成全市失业保险征缴目标任务。完成全市“贷免扶补”扶持创业人数目标任务。完成全市创业担保贷款扶持创业人数目标任务。   

（二）部门项目支出绩效目标情况

1. 城乡居民基本养老保险参保47860人。

2.城乡居民基本医疗保险参保115600人。

3.灵活就业人员社会保险补助发放160人。

4.保障农民工工资发放218人。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金8.2万元。

十、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出5.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.9万元，减少的主要原因是：减少接待次数和标准，减少车辆出行次数利用政府公车平台的车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市人力资源和社会保障局部门因公出国（境）费预算0万元，2017年预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市人力资源和社会保障局部门计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.6万元。其中：购置费0万元，2017年预算0万元，；运行维护费3.6万元，比12017年预算减少0.4万元，主要用于保障社会保险业务，劳动监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市人力资源和社会保障局部门接待费开支预算5.5万元，公务接待费比2017年预算减少3.5万元，主要用于接待上级指导社会保险业务工作产生的费用。

十一、省对下专项转移支付情况

 无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与上级配套事项

无功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）无功能科目分组，主要用于无。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2017年国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）1辆。（其中 1．部级领导干部用车0辆，2．一般公务用车1辆，3．一般执法执勤用车0辆，4．特种专业技术用车0辆，5．其他用车0辆）。（二）单价50万元以上通用设备（台，套）0台。（三）单价100万元以上专用设备（台，套）0台。

  [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算公开情况表]