部门4季度预算执行情况统计表公开

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

四季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

14.85

3.01

20.27%

 -4.01（制作医疗卡人数减少）

1.72

11.58%

4.73

31.85%

-5.26（制作医疗卡人数减少）

4.06

27.34%

8.79

59.19%

-3.3（制作医疗卡人数减少）

1.7

11.45%

10.49

70.64%

-12.86（制作医疗卡人数减少）

基本支出金额

8754.43

230.01

2.63%

 -30.46（减少退休人员工资转社保）

293.49

3.35%

523.5

5.98%

-16.98（减少退休人员工资转社保）

5670.73

64.78%

6194.23

70.76%

1660.6(调工资医保基数增加)

2560.2

29.24%

8754.43

100%

-1950.02（再就业资金，养老保险费，失业保险费等减少）

项目支出金额

6

6

100%

6

100%

6（上年第三季度才拨款）

0

0%

6

100%

-4（减少经费）

0

0%

6

100%

-4（减少经费）