瑞丽市人力资源和社会保障局2017年部门整体支出执行情况报告

根据相关文件，瑞丽市人力资源和社会保障局对2017年部门整体支出绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展绩效评价工作，现将具体情况报告如下：

一．单位基本概况

（一）主要职能

本单位成立于2011年9月整合划入原人事局和原劳动局的职责。主要职责是：1.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3.会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入。4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。5.负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。                       

（二）机构设置情况

本单位设11个内设机构：1.办公室。2.公务员专业技术人员。3.政策法规与调解仲裁管理股。4.职业能力建设与专业技术人员管理股。5.劳动关系管理股。6.工资福利股。7.军转安置办公室。8.规划与基金监督股。9.就业促进与人力资源市场管理股。10.农民工工作室。11.劳动保障监察大队。本单位还下设2个参公单位：1.瑞丽市社会保险局。2.瑞丽市劳动就业服务办公室。

（三）人员编制情况。

本单位人员编制总数为69人，本单位实有在职人员77人（其中：行政19人，机关工勤10人，事业48人）。

二．2017年度绩效目标设定情况

（一）目标设定

1. 向上争取资金任务数1474.87万元。

2. 招商引资任务数2700万元。

3. 城镇新增就业目标任务1100人。

4. 失业人员再就业目标任务350人。

5. 失业保险参保人数目标任务8400人。

6. 就业困难人员就业目标任务180人。

7. 城镇登记失业率控制在4.3%以内。

8. 开发公益性岗位目标任务150人。

9. 高校毕业生就业见习目标任务30人。

10. 实施申报稳岗补贴企业目标任务40户。

11. 全市失业保险征缴目标任务270万元。

12. 全市“贷免扶补”扶持创业人数目标任务954人。

13. 全市创业担保贷款扶持创业人数目标任务157人。

14. 基本养老保险参保人数目标任务数为74085人（其中：城乡居民养老保险参保人数目标任务47860人，机关事业单位和职工养老保险参保人数目标任务26225人）。

15. 机关事业养老保险征缴养老保险金目标任务34700万元。

16. 企业职工养老保险征缴收入目标任务10637万元。

17. 基本医疗保险参保缴费人数目标任务数125000人。

18. 城镇职工基本医疗保险基金征缴目标任务为8900万元。

 

19. 工伤保险参保人数目标任务为18450人。

20. 工伤保险基金征缴目标任务数424万元。

21. 生育保险参保人数目标任务数12900人。

22. 生育保险基金征缴目标任务数210万元。

23. 社会保障卡持卡人数目标任务10万张。

24. 建档立卡贫困户14378人，参保城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率100%。

（二）工作要点

紧紧围绕有效落实上级决策部署，立足实际，着眼发展，科学确立人力资源和社会保障工作思路和目标，按照实施“人才强市”战略要求，以优化整合人事人才和社会保障公共服务职能为契机，大力推进理念创新、制度创新和机制创新，全面提升人力资源和社会保障服务水平。

紧扣服务全市经济社会发展大局，把握民生为本、人才优先，突出就业、社会保障、人才队伍建设，不断推进人力资源和社会保障工作又好又快发展，使之成为经济发展的增长点、社会和谐稳定的保障点。

努力创造城乡劳动者就业机会均等、就业结构更加合理、就业环境更加宽松、就业保障更加健全、就业岗位更加稳定的良好局面。基本形成覆盖范围广泛、手续衔接顺畅、制度配套完备、资金运行安全的社会保障体系。

逐步建立权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力的干部人事管理制度，努力形成机制领先、环境优化、功能完备、协调发展和富有竞争力的区域化人才开发格局。

逐步建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系。全面打造一支素质一流、工作一流、作风一流、形象一流的人力资源和社会保障干部队伍。

三．经费投入、经费支出、结余情况

（一）收入支出预算安排情况。

2017年初预算收入1082.26万元，比去年增28.07%，调整预算数2580.83万元，由于增加建档立卡贫困人口兜底保障医疗费、基层就业和社会保障服务设施建设项目、再就业资金，增加了调整预算数。

2017年年初预算支出1082.26万元，比去年增28.07%，调整预算数2401.46万元，由于增加职工调标工资、再就业资金发放社保补贴和生活补助、基层就业和社会保障服务设施建设项目支出、建档立卡贫困人口兜底保障医疗费，增加了调整预算数。          

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算收入1082.26万元，决算数2580.77万元，差异率138.46%，（其中预算财政拨款收入1082.26万元，决算数2531.43万元，差异率133.9%，预算其他收入0万元，决算数49.34万元）。

2017年预算支出1082.26万元，决算数2401.4万元，差异率121.89%，（其中预算财政拨款支出1082.26万元，决算数2360.48万元，差异率118.11%）。

由于增加建档立卡贫困人口兜底保障医疗费、基层就业和社会保障服务设施建设项目、再就业资金，增加了差异率。

2．收入支出结构分析。

2017年收入2580.77万元，比去年增96.24%。2017年财政拨款收入2531.43万元，占本年收入98.09%，比去年增113.66%，其他收入49.34万元，占本年收入1.91%，比去年减62.14%。

2017年支出2401.4万元，比去年增85.34%（其中工资福利支出1180.15万元，占本年支出49.14%，比去年增77.18%，商品和服务支出181.56万元，占本年支出7.56%，比去年减36.34%，对个人和家庭的补助支出530.36万元，占本年支出22.09%，比去年增74.01%，基本建设支出502.52万元，占本年支出20.93%，去年无基本建设支出，其他资本性支出6.81万元，占本年支出0.28%，比去年减82.81%）。

2017年财政拨款支出2360.48万元占本年支出98.3%，比去年增99.63%（工资福利支出1180.15万元，比去年增77.27%，商品和服务支出163.56万元，比去年减22.29%，对个人和家庭的补助支出508.2万元，比去年增67.87%，基本建设支出502.52万元，去年无基本建设支出，其他资本性支出6.05万元，比去年增74.35%）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出总额9.16万元，（其中：公务用车支出3.67万元，比去年减29.61%,比年初预算减8.37%，接待支出5.5万元，比去年减0.45%，比年初预算减38.94%），公务用车保有量1辆、公务接待113次561人数。“三公”经费支出减少原因是控制接待标准和公车改革。

（2）培训费支出情况

2017年培训费支出49.1万元用于再就业养殖，种植园艺等技术培训支出，比去年增46.43万元。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2017年财政拨款收入2531.43万元，占本年收入98.09%，比去年增113.66%。

2017年财政拨款支出2360.48万元，占本年支出98.3%，比去年增99.63%。

2017年财政拨款基本支出1837.28万元，占财政拨款支出77.84%，比去年增55.38%（其中工资福利支出1180.15万元，比去年增77.27%，商品和服务支出142.88万元，比去年减32.11%，对个人和家庭的补助支出508.2万元，比去年增67.87%，其他资本性支出6.05万元，比去年增74.35%）。

2017年财政拨款项目支出523.2万元，占财政拨款支出22.16%，去年无项目支出（其中商品和服务支出20.68万元，基本建设支出502.52万元）。

在职年人均工资9.79万元，年人均人员经费22.21万元（其中财政拨款支出人均人员经费21.93万元），年人均日常公用经费2.18万元（其中财政拨款支出人均日常公用经费1.93万元）。

（三）年末结转和结余情况。

2017年年末结转222.44万元（其中预算财政拨款结转178.26万元），比去年增179.37万元（其中预算财政拨款结转增170.95万元），增416.5%（其中预算财政拨款结转增2338.76%）。

四．部门整体运行情况

预算管理制度健全，资金使用符合规定，重大财务事项经由集体研究决策，会计资料报送及时，按时在门户网站上对2016年部门预算和“三公”经费预算进行了公开。

规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我办制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我办制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

从部门履职级履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

五．2017年度工作任务的完成情况

（一）目标任务完成情况

1.向上争取资金2528.91万元，完成任务数1474.87万元的171%。

2.招商引资金3000万元完成全年任务数2700万元的111.1%。

3.城镇新增就业1163人，完成目标任务1100人的105.73%

4.失业人员再就业389人，完成目标任务350人的111.14%。

5.失业保险参保人数8588人，完成目标任务8400人的102.24%

6.就业困难人员就业184人，完成目标任务180人的102.22%

7.城镇登记失业率为2.4%，控制在4.3%以内。

8.开发公益性岗位155个，完成目标任务150人的103.33%。

9.高校毕业生就业见习30人，完成目标任务30人的100%。

10.实施申报稳岗补贴企业42户，完成目标任务40户的105%。

11.全市失业保险征缴367.49万元，完成目标任务270万元的136.11%。

12.全市“贷免扶补”扶持创业人数954人，完成目标任务954人的100%。

13.全市创业担保贷款扶持创业人数174人，完成目标任务157人的110.83%。

14.基本养老保险参保人数76560人，完成目标任务数为74085人的103.34%（其中城乡居民养老保险参保49292人，完成目标任务数47860的102.99%，机关事业单位和职工养老保险参保人数27268人，完成目标任务26225人的104%）。

15.机关事业养老保险实际征缴养老保险金 31047万元，完成目标任务34700万元的89.5%。

16.企业职工养老保险征缴收入13263万元，完成目标任务10637万元的124.7 %。

17.基本医疗保险参保缴费138396人，完成目标任务数125000人的110.7 %。

18.城镇职工基本医疗保险基金征缴10929.8万元，完成目标任务为8900万元的122.81%。

19.工伤保险参保人数21805人，完成目标任务数18450人的 118.2%。

20.工伤保险基金征缴 500.57万元，完成目标任务数424万元的118.1%。

21.生育保险参保缴费人数14225人，完成目标任务数12900人的 110.3%。

22.生育保险基金征缴 457万元，完成目标任务数210万的217.6%。

23.社会保障卡持卡人数14万人，完成目标任务10万张的140%。

24.建档立卡贫困户14378人，参保城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率100%。

（二）部门工作开展情况

1.瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目于2015年9月正式批准立项，项目概算总投资1194.35 万元，资金来源为中央预算内投资418万，省级投资194万元。该项目于2016年11月28日公开招标，2016年12月7日开工建设。资金已下拨到市级财政612万元，缺口资金达582.35万元，项目完成主体结构施工，主体已封顶，门窗安装完成，内外墙涂料完成，工程进度已经完成98%，室外工程完成60%。

2.瑞丽市众创空间建设项目（瑞丽市“一带一路”双创基地），该项目7月下旬完成众创空间申报考核自评， 8月中旬，被正式列入省级示范创业平台名单，10月中旬被认定为省级示范平台。

3.就业创业统筹推进

一是全市共认定“零就业家庭”32户，确保每户至少有一人就业，实现了“零就业家庭”动态清零的目标；二是在全市开展了就业援助月、春风送岗位、民营企业招聘周及现场招聘会活动。活动开发了就业岗位430多个，提供就业岗位280多个，进场求职人数达510多人，企业现场招聘成功30人，达成招聘意向160人；三是做好全市境外人员务工登记管理工作。2013年6月—2017年12月，瑞丽市人社局共办理《聘用境外边民用工登记证》企业320家，《境外边民入境务工证》71621人；四是分别在勐秀乡勐典、勐卯镇团结村、姐相乡暖波村、弄岛镇、弄岛镇等嘎村开展创业培训、劳动力转移培训、农村劳动力养殖技能培训、种植技能培训、烹饪培训等共计16个班693人。其中勐秀乡烹饪培训中建档立卡户学员72人，直过民族51人，姐相乡暖波村委会培训中建档立卡户学员67人，低保户学员10人。弄岛镇等嘎村培训中建档立卡户学员57人，直过民族76人；五是7月6日，瑞丽市人社局召开2017年瑞丽市首批赴广东务工人员欢送会。会前，瑞丽市人社局就业工作人员对21名务工人员（其中包括3名建档立卡户）进行了岗前培训。

4.加快推进人才队伍建设，人事制度改革不断深入。

（1）事业专技管理人才方面：一是协同教育、卫生、纪检监察等部门到云南大学、昆明医科大学、大理学院等高等院校选拔紧缺专业学科优秀人才，通过考核、面试签订就业协议75人，其中：教育系统28人，学历为研究生学历1人，本科27人；卫生系统47人，学历为研究生学历1人，本科46人；二是2017年公开招聘事业单位工作人员68人，其中：教师24人，其他事业单位44人。

（2）公务员队伍方面：一是认真完成2016年度全市公务员统计工作。瑞丽市2016年政府部门参加公务员统计的单位49个（行政38个、参公11个），参加统计的公务员1417人。其中：男性公务员849人，占公务员总数的59.92%；女性公务员568人，占公务员总数的40.08%；少数民族538人，占公务员总数的37.97%；德宏州五种世居主体少数民族457人，占公务员总数的32.25%；二是做好公务员招录岗位设置、录用工作。全市共设置岗位18个，拟招录18人，经笔试、面试、体能测评、体检、考察、公示，共录用公务员12名，并于9月18—19日报到正式上岗；三是按季度做好职务与职级晋升审核、审批工作。2017年度瑞丽市政府部门3个季度上报单位8个，符合晋升职级条件的公务员14人，通过初核、审核、考核、公示等程序，完成了1至3季度符合职务与职级晋升条件的公务员14人的审核、审批日常管理工作；四是完成全市公务员更新知识培训工作。按照省州、文件精神，认真完成省、州调训任务：一是完成了2016年新录用公务员初任培训18人；二是完成了政府部门45个单位公务员在职培训工作，参训人数达700人。

5. 劳动关系渐趋和谐。

一是对各类用人单位的日常巡查次数达175户，审查用人单位规章制度175条，纠正用人单位违法条款7条，补签劳动合同226人。发出劳动保障监察调查询问通知书6份，劳动保障监察责令改正决定书6份。共接受日常投诉46件，已处理46件，其中劳动者工资45件，为劳动者追讨回工资2795.66万元，涉及劳动者1296人；克扣押金1件，为劳动者讨回押金6000元。二是各类用人单位1308户来登记劳动用工合同，共登记劳动合同5850份/人；其中新签订劳动合同4177份，续签订劳动合同1673份，解除劳动合同1319份。完成目标任务94%。累计共登记劳动合同36139份。审批不定时工作制和综合计算工时工作制2家。三是劳动争议仲裁。2017年接待来访31人/件，回复31人/件，回复率100%。2、处理劳动争议案件42件，其中受理14件（已结案7件，结案率100%。正在受理当中6件；受理后调解1件）；未受理案件前调解劳动争议28件，调解成功率为67%。四是2017年我局共收到工资、职称、人才、劳动关系类市人大建议4件、市政协提案6件，答复率100%，满意率100%。

6. 军转干部管理有序

（1）84名自主择业军转干部实现了就业，19名自主择业军转干部实现了创业，就业率达59.15%，创业率达13.38%。

（2）先后协调安置自主择业军转干部未就业家属工作22人，帮助解决自主择业军转干部子女就学问题3个。

（3）142名自主择业军转干部纳入医疗保险和工会医疗互助范畴，与当地公务员享受同等医疗保险待遇；25名企业军转干部纳入城镇职社会养老保险范畴，全部纳入社会化管理。按时、足额发放解困资金316680.00元。

（4）2017年，组织30名自主择业军转干部参加湖南长沙个性化就业（创业）培训，125名自主择业干部参观了瑞丽试验区规划展览馆、北汽瑞丽公司、南洋华侨机工抗日纪念馆。同时，召开自主择业军转干部座谈会2次，走访慰问自主择业干部和企业军转干部7人，发放慰问金3500.00元。

（5）接收管理自主择业军转干部17人，安置军转干部到机关单位工作1人。结合瑞丽实际，把142名自主择业军转干部和25名企业军转干部中的党员编入其所居住的社区（街道）党组织参加组织生活。142名自主择业军转干部全部纳入省、州军队转业干部信息系统管理，25名企业军转干部按照社会化管理模式，实行跟踪流动式管理。

7. 工资福利与基金监督工作开展情况

（1）严格按照上级主管部门及文件要求，审核办理全市机关单位级别晋升152人，两年一次晋档273人，事业单位工作人员每年一次晋级3720人，审核年终奖金4518人。

（2）按照工资政策规定，审核办理职称工资变动970人，技术等级工资变动23人，学历工资变动56人。

（3）完成全省奖励性项目清理工作。我市2016年总发放奖励资金1962.28万元，其中：工作经费83.01万元，个人奖励金1061.04万元，共发放4528人次；其它818.23万元（其他发放的人员为机关工人、退休人员、事业人员、聘用人员、编外人员）。

（4）按照市委组织部《关于认真做好公务员职务与职级并行制度实施日常工作的通知》，2017年度瑞丽市政府部门3个季度上报单位8个，符合晋升职级条件的公务员14人，通过初核、审核、考核、公示等程序，完成了1至3季度符合职务与职级晋升条件的公务员14人的审核、审批日常管理工作。

（5）完成养老金待遇相关监督工作。截至2017年12月，对享受城镇职工养老保险的5990人进行养老金领取资格认证及养老金待遇发放监督；对享受机关、事业养老保险2705人，享受城乡居民社会养老保险8125人，老农保101人养老金待遇发放进行监督。对社会保险待遇多发冒领情况及时追缴。

8. 瑞丽市农村劳动力培训转移就业工作情况

截至2017年11月20日，瑞丽市共培训15586（人次），其中引导培训4084（人次），技能培训10393（人次），专项培训180（人次），专项服务培训450（人次），创业培训479（人次）。共培训15586（人次）中包含培训建档立卡户1322（人次），培训直过民族1175（人次）。

   瑞丽市农村劳动力总数（16-60周岁）为52462人。劳动力转移就业20283人（其中：县内城乡间实现转移就业人数14784人；省内县外区域间实现转移就业人数1201人；跨省实现转移就业人数1929人；国际（区域）间实现转移就业2369人。）劳动力转移就业20283人中包含新增转移就业建档立卡1195人，新增转移就业直过民族1623人。

六．存在的问题

（一）就业形势依然严峻

2017年，虽然通过招聘会解决了部分用人单位缺工现象，但“招工难”和“就业难”问题仍然存在，城乡劳动者就业结构性矛盾依然突出，部分企业缺工现象客观存在，行业性、季节性差异明显。

（二）社保扩面难度大

究其原因，主要有：一是一些企业法人对社会保险重要性认识不够。部分企业不愿为企业职工办理社会保险，缴纳社会保险费，存在着应保未保、已保未缴、已缴停缴等现象。特别是一些民营企业，认为参保缴费影响了企业的经营生产能力；二是一些企业职工对社会保险的认识程度、参保意识不够。有的企业老板虽然愿给劳动者参保，但部分劳动者尤其是年轻的劳动者不愿参保。同时，部分农民工参加城乡居民养老保险，也为社保扩面工作增加了一定工作难度。

（三）维权任务依然繁重

近年来，由于部分用人单位诚信度不高、法律意识淡薄，没有建立规范的劳动关系，造成维权事件时有发生，特别是部分建设工地拖欠农民工工资问题仍然比较普遍。同时，劳动监察机构和劳动人事争议仲裁机构执法力量薄弱，维权任务相当繁重。

七．下步打算

（一）继续围绕“一条主线”

就是围绕“民生为本、人才优先”的工作主线；实现“两个目标”，就是实现工作高质量推进，创先争优。

（二）实现群众路线教育过硬

树立形象，突出“三个重点”，就是着力抓好就业创业政策落实，实现更高质量的就业创业。

（三）着力扩大社会保险覆盖范围，提高社会保障能力和水平。

（四）着力加强人才队伍建设

 

为全市经济社会发展提供人才保障和智力支持。提升“四项水平”，就是深化干部人事制度改革，提升干部人事管理水平。

（五）认真落实各项政策

提升军转干部工作水平，构建和谐劳动关系，提升和谐创建水平，强化基层基础建设，提升公共服务水平，继续加大工作力度，强化工作措施，努力使人民群众分享更多的改革发展成果。    

特此报告

 

                                                                                             瑞丽市人力资源和社会保障局

                                                                                                         2018年9月29日