瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）2017年度重点工作任务介绍

截止2017年12月18日，市人社局向上争取“三支一扶”人员补助、就业专项资金、基层就业和社会保障服务设施建设项目、城乡养老保险补助资金等共计2528.91万元，完成任务数任务数1474.87万元的171%；市人社局招商项目为“奥星世纪二标段”和“奥星世纪三期”，招商引资金3000万完成全年任务数2700万元的111.1%完成任务；瑞丽市众创空间建设项目（瑞丽市“一带一路”双创基地），该项目7月下旬完成众创空间申报考核自评， 8月中旬，被正式列入省级示范创业平台名单，10月中旬被认定为省级示范平台。

就业创业统筹推进一是全市共认定“零就业家庭”32户，确保每户至少有一人就业，实现了“零就业家庭”动态清零的目标；二是在全市开展了就业援助月、春风送岗位、民营企业招聘周及现场招聘会活动。活动开发了就业岗位430多个，提供就业岗位280多个，进场求职人数达510多人，企业现场招聘成功30人，达成招聘意向160人；三是做好全市境外人员务工登记管理工作。2013年6月—2017年12月，瑞丽市人社局共办理《聘用境外边民用工登记证》企业320家，《境外边民入境务工证》71621人；四是分别在勐秀乡勐典、勐卯镇团结村、姐相乡暖波村、弄岛镇、弄岛镇等嘎村开展创业培训、劳动力转移培训、农村劳动力养殖技能培训、种植技能培训、烹饪培训等共计16个班693人。其中勐秀乡烹饪培训中建档立卡户学员72人，直过民族51人，姐相乡暖波村委会培训中建档立卡户学员67人，低保户学员10人。弄岛镇等嘎村培训中建档立卡户学员57人，直过民族76人；五是7月6日，瑞丽市人社局召开2017年瑞丽市首批赴广东务工人员欢送会。会前，瑞丽市人社局就业工作人员对21名务工人员（其中包括3名建档立卡户）进行了岗前培训;六是截止2017年12月20日，瑞丽市人社局已实现城镇新增就业1163人，完成目标任务1100人的105.73%；失业人员再就业389人，完成目标任务350人的111.14%；失业保险参保人数8588人，完成目标任务8400人的102.24%；就业困难人员就业184人，完成目标任务180人的102.22%；城镇登记失业率为2.4%，控制在4.3%以内；开发公益性岗位155个，完成目标任务150人的103.33%；高校毕业生就业见习30人，完成目标任务30人的100%；实施申报稳岗补贴企业42户，完成目标任务40户的105%；发放稳岗补贴1927人，发放金额88.01万元；全市失业保险征缴367.49万元，完成目标任务270万元的136.11%；全市“贷免扶补”扶持创业人数954人，完成目标任务954人的100%（其中：市人社局“贷免扶补”扶持创业人数150人 ，完成目标任务150人的100%）；全市创业担保贷款扶持创业人数174人，完成目标任务157人的110.83%（其中：市人社局创业担保贷款扶持创业人数145人，完成目标任务130人的111.54%）。   

瑞丽市农村劳动力培训转移就业截止2017年11月20日，瑞丽市共培训15586（人次），其中引导培训4084（人次），技能培训10393（人次），专项培训180（人次），专项服务培训450（人次），创业培训479（人次）。共培训15586（人次）中包含培训建档立卡户1322（人次），培训直过民族1175（人次）。

瑞丽市农村劳动力总数（16-60周岁）为52462人。劳动力转移就业20283人（其中：县内城乡间实现转移就业人数14784人；省内县外区域间实现转移就业人数1201人；跨省实现转移就业人数1929人；国际（区域）间实现转移就业2369人。）劳动力转移就业20283人中包含新增转移就业建档立卡1195人，新增转移就业直过民族1623人。

事业专技管理人才方面：一是协同教育、卫生、纪检监察等部门到云南大学、昆明医科大学、大理学院等高等院校选拔紧缺专业学科优秀人才，通过考核、面试签订就业协议75人，其中：教育系统28人，学历为研究生学历1人，本科27人；卫生系统47人，学历为研究生学历1人，本科46人；二是2017年公开招聘事业单位工作人员68人，其中：教师24人，其他事业单位44人。

公务员队伍方面：一是认真完成2016年度全市公务员统计工作。瑞丽市2016年政府部门参加公务员统计的单位49个（行政38个、参公11个），参加统计的公务员1417人。其中：男性公务员849人，占公务员总数的59.92%；女性公务员568人，占公务员总数的40.08%；少数民族538人，占公务员总数的37.97%；德宏州五种世居主体少数民族457人，占公务员总数的32.25%；二是做好公务员招录岗位设置、录用工作。全市共设置岗位18个，拟招录18人，经笔试、面试、体能测评、体检、考察、公示，共录用公务员12名，并于9月18—19日报到正式上岗；三是按季度做好职务与职级晋升审核、审批工作。2017年度瑞丽市政府部门3个季度上报单位8个，符合晋升职级条件的公务员14人，通过初核、审核、考核、公示等程序，完成了1至3季度符合职务与职级晋升条件的公务员14人的审核、审批日常管理工作；四是完成全市公务员更新知识培训工作。按照省州、文件精神，认真完成省、州调训任务：一是完成了2016年新录用公务员初任培训18人；二是完成了政府部门45个单位公务员在职培训工作，参训人数达700人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是瑞丽市人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制69人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员10人），事业人员48人（含参公管理事业人员47人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计2580.77万元。其中：财政拨款收入2531.43万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.34万元，占总收入的1.91%。

 

2017年度收入合计比去年增96.24%是因为新增加了建档立卡贫困人口兜底保障补助资金1732760元，基层就业和社会保障服务设施建设项目502.52万元，再就业资金514万元。财政拨款收入比去年增113.66%是因为新增加了建档立卡贫困人口兜底保障补助资金1732760元，基层就业和社会保障服务设施建设项目502.52万元，再就业资金514万元。其他收入比去年减62.14%是因为减少州局拨的贷免扶拨工作经费20万元和州局拨的信息化系统建设费60万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计2401.4万元。其中：基本支出1878.2万元，占总支出的78.21％；项目支出523.2万元，占总支出的21.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年度支出合计比去年增85.34%是因为增加职工调标工资，再就业资金发放社保补贴和生活补助，基层就业和社会保障服务设施建设项目支出，建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费。基本支出比去年增49.47%是因为增加职工调标工资，再就业资金发放社保补贴和生活补助，建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费。项目支出比去年增1238.11%是因为增加基层就业和社会保障服务设施建设项目支出502.52万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1878.2万元。与上年比增49.47%是因为增加职工调标工资，再就业资金发放社保补贴和生活补助，建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.2万元。与上年对比增1238.11%是因为增加基层就业和社会保障服务设施建设项目支出502.52万元。

瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目于2015年9月正式批准立项，项目概算总投资1194.35 万元，资金来源为中央预算内投资418万，省级投资194万元。该项目 于2016年11月28日公开招标，2016年12月7日开工建设。项目完成主体结构施工，主体已封顶，门窗安装完成，内外墙涂料完成，工程进度已经完成98%，室外工程完成60%。2017年年底瑞丽市基层就业和社会保障服务设施建设项目支出502.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2360.48万元,占本年支出合计的98.3%。与上年对比增99.63%，主要原因是因为新增加了建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费，基层就业和社会保障服务设施建设项目502.52万元，再就业资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于三支一扶人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2146.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于社会保险经费支出和再就业工作经费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出57.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费；

4.农林水（类）支出138.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于大学生村官人员经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.16万元，完成预算的70.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的91.75%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的61.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数10.73万元，减少1.57万元，下降14.63%其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降29.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改车辆减少经费跟着减少和实行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占40%；公务接待费支出5.5万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险和劳动监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对本单位社会保险业务、劳动监察业务、就业业务进行检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出148.93万元，比2016年183.48万元，减少34.55万元，下降18.83%,主要原因是减少全民参保工作经费和机关事业单位养老保险启动经费。部门机关运行经费主要用于在职和退休人员工资,社会保险业务经费支出,就业经费支出,劳动保障业务经费支出,医疗费支出,三支一扶人员生活补助,大学生村官生活补助,小额担保贷款业务经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局部门资产总额1245.85万元，其中，流动资产335.2万元，固定资产408.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程502.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597.49万元，其中固定资产减少80.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值93.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1245.85	335.2	408.13	199.65	27.99				180.49			502.52
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额95.39万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金），货物支出总额41.06万元、工程支出总额3万元、服务支出总额51.33万元金额，无授予小微企业。

（四）绩效自评信息情况

公开在本部门门户网站。

（五）其他重要事项情况说明

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费有：1.市人大拨社保工作经费1万。2.市工会拨互助医疗工作经费1万。3.市农行拨三农服务费9.6万。4.市医保办拨生育医疗费19604元。

从非本级财政部门取得的经费有：1.省人社厅拨新农保信息经费2万。2.省人社厅拨金融社保卡经费10万。3.州人社局拨工伤预防费6.8万。4.州人社局拨自主择业军转干部管理经费16.48万。5.州局拨网络费0.5万。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53310200431601111

  [附件: 瑞丽市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开表20181015025037986]