瑞丽市人力资源和社会保障局部门2019年部门预算公开

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

本单位成立于2011年9月整合划入原人事局和原劳动局的职责。主要职责是：1.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3.会同有关部门拟定机关，事业单位人员工资收入。4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。5. 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6.组织实施劳动，人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

本单位设11个内设机构：1.办公室。2.公务员专业技术人员。3.政策法规与调解仲裁管理股。4.职业能力建设与专业技术人员管理股。5. 劳动关系管理股。6. 工资福利股。7.军转安置办公室。8.规划与基金监督股。9.就业促进与人力资源市场管理股。10.农民工工作室。11.劳动保障监察大队；本单位还下设2个参公单位：1.瑞丽市社会保险局。2. 瑞丽市劳动就业服务办公室；本单位还下设1个事业单位：1.瑞丽市劳动人事争议仲裁院。

（二）2019年重点工作

1.根据上德宏州人社局统一部署和要求，切实做好全市事业单位公开招聘、全省公务员招录、教师招聘等相关考务和录用手续办理等工作。

2.继续加大各项社会保险的扩面征缴和参保政策宣传力度，不断推进机关事业人员社会养老保险的后续工作，完善助保贷款手续办理，不断扩大五大保险覆盖面。

3.全面开展精准扶贫工作。一是按照要求在全市各乡镇全面铺开落实各项就业扶贫政策；二是确保建档立卡户100%参加城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险。

4.进一步完善职工劳动保障权益维护机制和工资监控制度，对容易发生违法违规行为的用人单位实行登记造册、分类管理、重点监控。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）预算编制的指导思想

2019年市直部门预算编制的指导思想是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府发展战略和发展思路，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，坚持强化收入征管，做大做实“财政蛋糕”；坚持服务发展，大力整合项目资金；坚持民生优先，进一步调整优化财政支出结构；坚持绩效导向，着力提高财政管理科学化、精细化水平，确保市委、市政府确定的经济社会发展目标的顺利实现。

（二）预算编制的基本原则

2019年市直部门预算编制的基本原则是：真实合法、综合预算、有保有压、民生优先、整合资金、注重绩效。

真实合法原则。市直部门预算的编制要依法依规，遵守各项财政财务规章制度。收支预算安排要与国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与市直财力状况相适应。各项收入要结合近几年的实际情况并考虑增减因素测算，各项支出要按照规定的标准填报，不得随意虚增或虚列支出，力求真实准确。

综合预算原则。市直务部门各单位要按照中央和省文件规定，将所有收入全部纳入预算管理，支出统筹安排，实现财政综合预算目标。

有保有压原则。在确保市直各单位基本支出的基础上，重点保证法定支出和中央、省以及市委、市政府出台政策的落实。严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关厉行节约若干问题的通知精神，继续树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等费用支出规模，切实控制和降低行政运行成本。

民生优先原则。把民生支出放在财政支出的重要位置，提高民生支出占财政支出的比重。推动基本公共服务均等化，确保个人部分的基本支出按政策标准足额预算到位，努力使发展成果惠及全市人民。

整合资金原则。为充分发挥财政资金的聚焦放大作用，支持城乡一体化建设，打破部门、项目界限，整合性质相同或相近的项目资金，重点支持市委、市政府总揽全局的战略性决策项目，并把“保重点、调结构”作为财政工作重要切入点和突破口，着力提高财政政策的针对性、灵活性和可持续性，使有限的财政资金在不同的公共领域之间得到有效的配置，促进全市经济又好又快发展。

注重绩效原则。进一步提升部门预算管理水平，强化预算绩效管理，明确项目支出预期绩效目标，建立项目资金跟踪问效和绩效评价体系，并将绩效评价结果和项目支出管理及调整优化支出结构有机结合起来，切实提高财政资金使用效益。

（三）预算编制的方法

采用固定预算编制方法，根据2018年11月工资表预算人员经费，根据2018年11月工资表人数按人均每年6000元预算公用经费，按文件规定预算项目经费。

（四）预算编制的总体思路

预算的编制要依法依规，遵守各项财政财务规章制度，根据国家批准的计划和预算，完整准确及时的核算和反映预算情况，合理使用资金，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制21人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

2019年瑞丽市人力资源和社会保障局部门财务总收入13882.93万元，其中：一般公共预算13819.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入63.52万元。

2019年部门财政拨款收入13819.41万元，其中，本年收入13440.58万元，上年结转收入378.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13440.58万元（本级财力13439.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排0.8万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13882.93万元，其中：基本支出13702.3万元，占总支出的98.7％，项目支出180.63万元，占总支出的1.3％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）”支出，主要反映人力资源，机构编制，公务员管理，军转，外专等方面的支出（对“款”解释说明）、“201（类）－10（款）”支出11.19万元，主要反映三支一扶人员生活补助和社会保险的支出。“208（类）－01（款）”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出（对“款”解释说明）、“208（类）－01（款）”支出1398.51万元，主要反映在职人员工资和公用经费、行政运行经费、企业退休人员社会化管理服务费等的支出。“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出9996.97万元，主要反映行政事业单位离退休费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。“208（类）－07（款）”支出，主要反映财政用于就业方面的补助支出（对“款”解释说明）、“208（类）－07（款）”支出66.63万元，主要反映再就业资金的支出。“208（类）－26（款）”支出，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出（不含机关事业单位基本养老保险基金的补助）（对“款”解释说明）、“208（类）－26（款）”支出285.07万元，主要反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。“208（类）－99（款）”支出，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－99（款）”支出14.95万元，主要反映机关事业单位失业保险的支出。“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）”支出610.09万元，主要反映行政事业单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗费，离休干部医疗费等的支出。“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出（对“款”解释说明）、“210（类）－12（款）”支出625.53万元，主要反映城乡居民基本医疗保险的支出。“210（类）－13（款）”支出，主要反映医疗救助方面的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－13（款）”支出288.56万元，主要反映建档立卡户医疗费兜底保障的支出。“213（类）－01（款）”支出，主要反映财政用于种植业，畜牧业，渔业，兽医，农机，农垦，农场，农业产业化经营组织，农村和垦区公益事业，农产品加工等方面的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－01（款）”支出118.65万元，主要反映大学生村官生活补助和社会保险的支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（对“款”解释说明）、“221（类）－02（款）”支出466.78万元，主要职工住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13702.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的24.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.8％；退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等对个人家庭补助支出占基本支出的73.94％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少1507.34万元，增减变化的原因主要是2018年由我单位上报全市机关事业单位的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费而2019年我单位只上报本单位的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

1.减少全市机关事业单位的职工基本医疗保险缴费3977.37万元

2.减少全市机关事业单位的公务员医疗补助缴费2445.83万元

3.增加机关事业单位基本养老保险缴费782.64万元

4.增加住房公积金401.39万元

5. 增加全市行政事业单位退休人员退休费3299.43万元

6.增加城乡居民基本医疗保险缴费补助432.4万元

（三）项目支出情况

2019年用于保障人社局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.63万元，如城乡居民养老保险工作经费2万元，城乡居民基本医疗保险工作经费2万，再就业资金66.63万元，农民工工资保证应急周转金100万元，政协提案规范外籍人员务工的建议10万元等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了7.41万元，增减变化的原因主要是2018年结转政协提案规范外籍人员务工的建议10万元。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－10（款）”支出9.72万元，主要反映三支一扶人员生活补助和社会保险的支出。“208（类）－01（款）”支出1280.55万元，主要反映在职人员工资和公用经费、行政运行经费、企业退休人员社会化管理服务费等的支出。“208（类）－05（款）”支出9996.94万元，主要反映行政事业单位离退休费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。“208（类）－07（款）”支出65.4万元，主要反映再就业资金的支出。“208（类）－26（款）”支出285.07万元，主要反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。“208（类）－99（款）”支出12.55万元，主要反映机关事业单位失业保险的支出。“210（类）－11（款）”支出610.09万元，主要反映行政事业单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗费，离休干部医疗费等的支出。“210（类）－12（款）”支出539.18万元，主要反映城乡居民基本医疗保险的支出。“210（类）－13（款）”支出91.05万元，主要反映建档立卡户医疗费兜底保障的支出。“213（类）－01（款）”支出82.45万元，主要反映大学生村官生活补助和社会保险的支出。“221（类）－02（款）”支出466.78万元，主要职工住房公积金的支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出3278.59万元（其中：基本支出3213.19万元，项目支出65.4万元）。302商品和服务支出181.32万元（其中：基本支出177.32万元，项目支出4万元）。303对个人和家庭的补助9974.87万元（其中：基本支出9874.87万元，项目支出100万元）。310资本性5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

六、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出183.9万元，与上年决算数对比减少60.08万元，增减变化的原因主要是未含2019年上级拨款情况以及实行厉行节约制度。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少1507.34万元，增减变化的原因主要是2018年由我单位上报全市机关事业单位的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费而2019年我单位只上报本单位的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

1.减少全市机关事业单位的职工基本医疗保险缴费3977.37万元

2.减少全市机关事业单位的公务员医疗补助缴费2445.83万元

3.增加机关事业单位基本养老保险缴费782.64万元

4.增加住房公积金401.39万元

5. 增加全市行政事业单位退休人员退休费3299.43万元

6.增加城乡居民基本医疗保险缴费补助432.4万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了7.41万元，增减变化的原因主要是2018年结转政协提案规范外籍人员务工的建议10万元。

八、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

实现“零就业家庭”动态清零的目标。在全市开展就业援助月、春风送岗位、民营企业招聘周及现场招聘会活动。做好全市境外人员务工登记管理工作。开展创业培训、劳动力转移培训、农村劳动力养殖技能培训、种植技能培训、烹饪培训。完成实现城镇新增就业目标任务。完成失业人员再就业目标任务。完成失业保险参保人数目标任务。完成就业困难人员就业目标任务。完成开发公益性岗位目标任务。完成高校毕业生就业见习目标任务。完成实施申报稳岗补贴企业目标任务。完成全市失业保险征缴目标任务。完成全市“贷免扶补”扶持创业人数目标任务。完成全市创业担保贷款扶持创业人数目标任务。   

  （二）部门项目支出绩效目标情况

1. 城乡居民基本养老保险参保53600人

2.城乡居民基本医疗保险参保124100人

3.灵活就业人员社会保险补助发放75人

4.保障农民工工资发放100人

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.17万元。

十、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.71万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，公务接待费支出4.54万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.39万元，减少的主要原因是：减少接待次数和标准，减少车辆出行次数利用政府公车平台的车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市人力资源和社会保障局部门因公出国（境）费预算0万元，2018年预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市人力资源和社会保障局部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，预算公务用车购置及运行维护费1.17万元。其中：2019年预算购置费0万元，2018年预算购置费0万元；2019年预算运行维护费1.17万元，比2018年预算减少2.43万元，主要用于保障社会保险业务，劳动监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市人力资源和社会保障局部门接待费开支预算4.54万元，公务接待费比2018年预算减少0.96万元，主要用于接待上级指导社会保险业务工作产生的费用。

十一、省对下专项转移支付情况

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无此项资金支出。

（二）与上级配套事项

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无此项资金支出。

（四）按功能科目分组，主要用于

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无此项资金支出。

（五）市对下专项转移支付情况 

瑞丽市人力资源和社会保障局单位无此项资金支出。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年国有资产占用情况。车辆数合计1辆（其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

监督索引号53310200431600111

 

 [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度部门预算20191219102504054]