瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开

监督索引号53310200431601000

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

2.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

4.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

9.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.社会保险工作全面推进。一是实施全民参保登记计划，参保群体逐步扩大。2021年参加城镇职工基本养老保险3.89万人，完成目标任务3.86万人的100.78%；参加城乡居民基本养老保险5.29万人，完成目标任务5.13万人的103.12%；参加工伤保险2.51万人，完成目标任务2.47万人的101.62%；参加失业保险1.43万人，完成目标任务1.40万人的102.14%。二是扎实推进退出现役士兵补缴养老保险工作，已办理补缴29人，涉及金额82.55万元。三是被征地农民基本养老保障对象身份认定符合参保条件11575人，已补助9039人6023.55万元。四是社会保险退休人员、工伤保险待遇人员按规定开展认证工作，认证率100%。五是实施减税降费政策，全年阶段性降低社会保险费4614.35万元，惠及2654户5.07万人。六是落实好代缴城乡居民养老保险费政策，为困难群体代缴城乡居民养老保险费1940人，代缴金额合计19.4万元，代缴重度残疾人 397人，金额7.94万元。七是扎实开展社保基金管理问题专项治理工作。瑞丽市企业职工基本养老保险违规领取社保待遇15人，金额20.77万元，已追回15.91万元，未追回4人，金额4.86万元；机关事业单位基本养老保险违规领取社保待遇6人，金额31.50万元，已追回3人，金额7.80万元，未追回3人，金额23.70万元；城乡居民养老保险违规领取社保待遇89人，金额14.06万元，已全额追回；城乡居民养老保险暂停领取待遇人员违规领取待遇151人，金额14.36万元，已经追缴106人，金额10.98万元，未追回45人，3.38万元。

2.劳动关系和谐发展。一是通过“互联网+调解”办件9起，结案率100%。二是接待来信来访31件，回复率100%。三是共收到仲裁申请99件，涉及99人，其中不予受理55件；立案受理44件，涉及44人；立案受理的撤诉2件；调解4件，调解金额12.80万元，做到了100%答复率、结案率。四是新签劳动合同3703人，续签劳动合同2279人，解除劳动合同3085人，劳动合同签订率98%，完成目标任务100%。五是完成2021年企业薪酬调查工作，组织70家企业进行2021年新版企业薪酬调查系统在线填报工作，并进行了数据审核上报，确保2021年调查工作顺利完成。全年共检查用人单位418户，共收到各类劳动保障监察投诉2199件，共立案处理100件，协调处理1659件，不在劳动监察受理范围，建议通过劳动仲裁或司法途径解决430件。共为5908名劳动者追回劳动报酬6879.26万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：                          

1.瑞丽市人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员11人），事业人员32人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度收入合计2144.43万元。其中：财政拨款收入2141.43万元，占总收入的99.86%；其他收入3万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少554.62万元，下降20.55%，主要原因：一是2021年财政收回额度和专户存量资金；二是2021年财政拨款收入以支定收，财政冲减全部2021年指标未用完金额。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度支出合计2373.87万元。其中：基本支出1450.19万元，占总支出的61.09%；项目支出923.68万元，占总支出的38.91%。与上年对比增加239.7万元，增长11.23%，主要原因是增加企业退休人员计划生育奖励项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1450.19万元。与上年对比增加25.86万元，增长1.82%，主要原因是增加企业退休人员计划生育奖励项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296.33万元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.86万元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.68万元。与上年对比增加213.84万元，增长30.13%，主要原因是新增临时性城乡公益性岗位补贴支出86.8万元、新增乡村公益性特岗补贴支出50万元、新增一次性吸纳就业补贴支出20.8万元、新增一次性稳岗补贴支出13.8万元。2021年项目支出主要是购买窗口人员制服费用2.07万元、瑞丽市基层就业和社会保障服务设施项目工程质保金29.27万元、高校毕业生就业见习生活补助5.39万元、就业补助支出877.88万元（包含职业能力建设专项资金及省对下人力资源社会保障专项资金40.76万元、中央和市级就业补助资金833.78万元、就业创业及农村劳动力转移专项经费3.34万元）、疫情防控保障资金9.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2366.1万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加323.92万元，增长15.86%，主要原因是2021年新增临时性城乡公益性岗位补贴支出86.8万元、新增乡村公益性特岗补贴支出50万元、新增一次性吸纳就业补贴支出20.8万元、新增一次性稳岗补贴支出13.8万元、新增企业退休人员计划生育奖励支出278.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2231.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出975.2万元，包括本单位正常运转的日常支出、人员工资及临聘人员保险经费、遗属生活补助、社会保险协办员补助、企业退休人员社会化管理服务经费、“三支一扶”人员生活补助、瑞丽市基层就业和社会保障服务设施项目工程质保金、窗口人员制服费用、 新型冠状病毒感染疫情防控工作表现突出个人表彰奖励、中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部张志生活和困难补助；用于行政事业单位养老支出367.43万元，包括退休公用经费、职工养老保险单位部分缴费、退一补一职业年金、企业退休人员计划生育奖励、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、财政补差人员补助；用于就业补助支出887.99万元，包括高校毕业生就业见习补贴、人力资源和社会保障专项资金、中央和市级就业补助资金；用于其他社会保障和就业支出0.6万元，包括职工失业保险单位部分缴费。

2.卫生健康（类）支出79.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于疫情防控支出、职工单位部分医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险缴费支出。

3.农林水（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于创业担保贷款工作开展支出；

4.住房保障（类）支出53.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.57万元，支出决算为1万元，完成预算的17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的71.79%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的3.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严控三公经费支出，受疫情影响接待减少且接待缴纳伙食费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.63万元，下降38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长15.07%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降82.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年严控三公经费支出；二是受疫情影响，接待减少且接待缴纳伙食费；三是2021年公车产生维修费3814元，2020年无维修支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占84%；公务接待费支出0.16万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市人社局各部门业务股室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对本单位社会保险业务、劳动监察业务、工伤调查业务、就业中心业务进行检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1122.73	190.83	97.23	63.30	0	0	33.93	0	825.29	9.38	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出147.54万元，与上年对比增加73.56万元，增长99.43%，主要原因是新增治欠办工作经费5万元、新增6万元领导机动金、新增创业担保贷款工作奖补资金经费2.3万元、企业退休人员社会化管理服务经费支出40.48万元、城乡居民基本养老保险工作经费支出10.06万元。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转工作。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额1122.73万元，其中，流动资产190.83万元，固定资产97.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程825.29万元，无形资产9.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少767.46万元，其中固定资产减少14.65万元，流动资产减少781.44万元，在建工程增加29.27万元，无形资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

监督索引号53310200431601111