瑞丽市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开

 第一部分   第一部分瑞丽市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.结合瑞丽实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性规定。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由瑞丽市人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门实施；市内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由瑞丽市教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由瑞丽市人力资源和社会保障局负责。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

瑞丽市人力资源和社会保障局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规与劳动关系管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设与专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利与表彰奖励股、规划财务与基金监督股、劳动保障监察大队、党建办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我局将以行风建设为抓手，重点做好六稳、六保工作，加强人社公共服务体系均等化、标准化、信息化、专业化、人本化建设，持续提供人民群众满意的人社公共服务，突出重点、攻克难点、加大力度，扎实推进各项工作。

1.突出保障，在社会保障工作上下功夫。一是支持配合基本养老保险全国统筹，按时间节点完成数据核实整改。做好社会保险参保扩面工作，努力实现应保尽保，杜绝违规补缴；依法依规按时足额支付社保待遇。二是对中人待遇清算工作提前做好信息核对工作，能够迅速准确计发清算中人待遇。按省厅要求开展职业年金账实匹配、基金归集。三是积极推动企业参保，特别是建筑业参加工伤保险，做好工伤预防工作。做好尘肺病重点行业工伤保险扩面，实现尘肺病重点行业和企业工伤保险应保尽保，保障尘肺患者的工伤保险权益。加强社会保险基金监管。开展定时不定时督查，加强对基金安全状况的监测，有效防范和化解基金风险。

2.突出民生，在就业创业工作上下功夫。继续开展各类技能培训，提供有针对性的就业服务，帮助各类人群通过增强技能实现就业。

3.突出和谐，在劳动维权工作上下功夫。强化劳动保障监察执法。大力开展劳动用工检查，加大对劳动保障监察案件的处理力度；加强对职业中介机构的监管。推进农民工工资实名制信息监管。积极探索劳动人事争议调解仲裁办案新模式。争取建立多方协调体系，通过召开工作联席会等形式，就涉及劳动关系方面的重大政策、重大问题进行经常性的沟通和协商，形成劳动争议处理联动机制。

4.突出作风，在自身队伍建设上下功夫。狠抓干部队伍建设，主动参加各类业务培训，提升干部业务素质，特别是加大一线窗口工作人员的培训，进一步规范办事程序和流程，提升为民服务水平。突出作风建设。坚决查处服务态度生硬冷漠、工作上推诿扯皮、违反工作纪律等行为，建立约谈、追责机制，对行风、作风问题比较突出，对当事人进行约谈、追责。加强监查力度。在全局上下开展定期、不定期的作风监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17494.74万元，其中：一般公共预算17465.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元，上年结转结余14.52万元。

与上年对比增加908.96万元，增长5.48%，主要原因是存在部分新增项目：新增2022年预计单位自有资金收入、新增职业年金实账利息（2014年10月至2020年5月）项目、新增20名编外合同制人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17465.22万元，其中：本年收入17465.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17465.22万元（其中：本级财力17462.22万元，执法办案补助3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转中，单位资金14.52万元。

与上年对比增加893.96万元，增长5.39%，主要原因：一是存在部分新增项目（新增职业年金实账利息（2014年10月至2020年5月）项目1584万元、新增20名编外合同制人员经费124万元）；二是存在部分项目取消（高层次引进人才奖励金、老工伤抚恤金、大学生村官人员经费）；三是存在部分预算项目金额较上年小幅度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17494.74万元。财政拨款安排支出17465.22万元，单位资金安排支出29.52万元。其中：基本支出17055.37万元，与上年对比增加2077.55万元，增长13.87%，主要原因是新增职业年金实账利息（2014年10月至2020年5月）项目1584万元、新增20名编外合同制人员经费124万元、三支一扶计划专项补助较上年增加5.84万元、预计增人增资较上年增加6.48万元、预留全市机关事业单位配套保险较上年增加28.75万元、退一补一职业年金较上年增加57万元、机关事业单位离退休人员统筹外待遇部分较上年增加61.7万元；项目支出439.37万元，与上年对比减少1168.58万元，下降72.68%，主要原因2022年城乡居民基本养老保险补助、参保人一次性丧葬补助金支出、企业退休人员独生子女奖励金全部在基本支出中反映，且2022年预算无财政拨款上年结余结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”1043.25万元，主要用于保障行政单位人员工资、临聘人员工资和保险、遗属生活补助、企业退休人员社会化管理服务经费、农民工工资应急周转金专项资金、财政补差人员补助以及机构正常运转开支；

2.功能科目“2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务”33.25万元，主要用于保障城乡居民养老保险工作经费开支；

3.功能科目“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”74.61万元，主要用于保障居委会及村民小组社会保险工作协办员补助、企业退休社会化管理工作人员经费开支；

4.功能科目“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”218.24万元，主要用于保障瑞丽市基层就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目专项经费、三支一扶计划专项补助开支；

5.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.62万元，主要用于保障退休干部公用经费开支；

6.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”299.74万元，主要用于保障单位基本养老保险、预留全市行政事业单位养老保险开支；

7.功能科目“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”2208.05万元，主要用于保障全市退一补一职业年金及职业年金实账利息开支；

8.功能科目“2080507社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助”12620万元，主要用于保障全市机关事业单位离退休人员统筹外待遇部分、全市机关事业单位离退休人员统筹内待遇超支部分开支；

9.功能科目“2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出”13.49万元，主要用于保障财政补差人员（退休）补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助开支；

10.功能科目“2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出”65万元，主要用于保障就业补助资金市级配套开支；

11.功能科目“2082601社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助”369.18万元，主要用于保障全市企业退休人员独生子女奖励金开支；

12.功能科目“2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”129.47万元，主要用于保障市级基础养老金补贴、养老保险参保人一次性丧葬补助、养老保险个人缴费补贴开支；

13.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17.55万元，主要用于保障单位失业保险、预留全市失业保险开支；

14.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”41.11万元，主要用于保障单位行政人员大病补充保险、行政医疗保险开支；

15.功能科目“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.24万元，主要用于保障单位事业人员大病补充保险、事业医疗保险开支；

16.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24.69万元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

17.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5.52万元，主要用于保障单位工伤保险、生育保险、预留全市行政事业单位工伤保险开支；

18.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”299.21万元，主要用于保障单位住房公积金、全市提前退休人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资221.15万元（其中：基本支出221.15万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴400.39万元（其中：基本支出400.39万元，项目支出0万元）；

（3）奖金19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资8.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费4549.74万元（其中：基本支出4549.74万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费2208.05万元（其中：基本支出2208.05万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费42.35万元（其中：基本支出42.35万元，项目支出0万元）；

（8）公务员医疗补助缴费24.69万元（其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元）；

（9）其他社会保障缴费23.07万元（其中：基本支出23.07万元，项目支出0万元）；

（10）住房公积金299.21万元（其中：基本支出299.21万元，项目支出0万元）；

（11）其他工资福利支出171.41万元（其中：基本支出171.41万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费75.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出75.15万元）；

（2）差旅费3.2万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.2万元）；

（3）工会经费10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）；

（4）其他交通费用49.98万元（其中：基本支出49.98万元，项目支出0万元）；

（5）其他商品和服务支出28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费8386.27万元（其中：基本支出8386.27万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金90.72万元（其中：基本支出90.72万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助683.56万元（其中：基本支出518.56万元，项目支出165万元）。

4.资本性支出（基本建设）

（1）房屋建筑物购建162万元（其中：基本支出0万元，项目支出162万元）。

5.资本性支出

（1）办公设备购置7.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出6.5万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.17万元，其中：政府采购货物预算18.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.52万元，较上年减少0.05万元，下降0.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不增不减，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为4.35万元，较上年减少0.05万元，下降1.14%，国内公务接待批次为108次，共计接待543人次。

公务接待费减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为1.17万元，较上年不增不减，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年不增不减，与上年持平；公务用车运行维护费1.17万元，较上年不增不减，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年共涉及8个项目，主要包括城乡居民养老保险工作经费、农民工工资应急周转金、市级就业补助资金、治欠办工作经费、非税收入执收成本、瑞丽市基层就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目资金、企业退休人员社会化管理服务经费、2022年预计自有资金收入支出。项目具体绩效情况详见部门项目绩效目标表。

（一）农民工工资应急周转金专项资金

目标：根据瑞丽市第十七届人民政府第9次常委会会议纪要，同意设立瑞丽市应急周转金账户，按县级不得少于100万元的标准进行储备2022年农民工工资保证金；

数量指标：农民工工资应急人数≦300人

成本指标：人均3333元

成本指标：瑞丽市应急周转金账户储备金≥100万元

可持续影响指标：长期保障农民工权益

服务对象满意度指标：农民工满意度≧95%

（二）就业补助资金

目标：用于乡村公益性岗位非建档立卡户，有效提升农村劳动力的生活水平；数量指标：享受乡村公益性岗位非建档立卡户补贴人员数量≧50人

质量指标：乡村公益性岗位补贴发放准确率≥95%

时效指标：补贴资金在规定时间内下达率≥95%

时效指标：乡村公益性岗位补贴发放月份2022年1-12月

成本指标：乡村公益性岗位补贴人均标准（农村保洁员，村庄规划管理员）每月833元/人、乡村公益性岗位补贴人均标准（就业信息员）每月1400元/人

社会效益指标：对农村劳动力帮扶率≧95%

经济效益指标：农村劳动力收入有效提升效果显著

服务对象满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≧90%

服务对象满意度指标：农村劳动力满意度≧90%

服务对象满意度指标：公共就业服务满意度≧90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排91.76万元，与上年对比增加4.24万元，增长4.84%，主要原因是2021年机关运行经费存在部分人员经费支出，导致机关运行经费减少。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报纸杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额1122.73万元，其中，流动资产190.83万元，固定资产97.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程825.29万元，无形资产9.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加767.46万元，其中固定资产增加5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。