瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

2.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

4.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

9.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力应对疫情、落实社保政策、助力企业发展。

（1）阶段性降低社会保险费率政策执行情况。2020年养老、工伤、失业三项社会保险共计降费3554.64万元，惠及2377户4.81万人。

（2）免、减、缓、延、返、补政策执行情况。

一是2—12月瑞丽市共计免征三项社会保险费4948.95万元，惠及1785家企业2.37万人。二是2—6月瑞丽市共计减征社会保险费356.60万元，惠及87家企业0.55万人。三是企业申请缓缴三项社会保险费672.93万元，惠及12家企业0.25万人。四是企业申请延期缴纳三项社会保险费1447.72万元，惠及128家企业0.37万人。五是对于2020年2月参加企业职工基本养老保险的企业已缴纳的当月应减免的养老、工伤、失业保险费部分，采取直接退费处理。瑞丽市共计退费155.17万元，惠及312家企业10875人。六是全市失业保险稳岗返还258.81万元，惠及200户0.37万人。七是补：给予稳定就业和支持疫情直接影响企业补贴。按每户企业最高不超过3万元的标准给予云南傣药公司、瑞丽鹏和公司等12家企业发放补贴31万元；给予云创商贸服务有限公司，在疫情期间为9家创业载体降低或减免场地租金，发放奖补3.01万元。

2.积极构建和谐劳动关。

一是完成了各乡镇人事争议调解中心6家互联网+调解平台建设管理，维护14名调解人员信息。二是接待来信来访85件，回复率100%。三是瑞丽市劳动人事争议仲裁共收到申请157件，涉及157人，209.5万元，其中：不予受理76件；案外调解14件涉及14人40.9万元；立案受理67件涉及 67人 （裁决65件65人166.2万元，仲裁调解2件2人2.4万元），做到了100%答复率、结案率。四是新签劳动合同6233人，续签劳动合同2583人，解除劳动合同6965人，劳动合同签订率97%。五是共办理退休手续276人；认定参保人员视同缴费年限11人；更正知青工龄9人；办理补缴养老保险费6人；查阅人事档案300多人次。

3.加大劳动监察力度，把解决拖欠农民工工资作为重点

2020年我局共受理欠薪投诉446件（州根治欠薪领导小组转办5件、12345政府热线转办73件、信访件45件、电话投诉103件、12333通过劳动保障监察信息系统转办55件、劳动保障监察窗口投诉122件，微信平台投诉43件）；共立案处理74件（结案27件、撤销案件25件、在办案件22件），协调处理327件，涉及1119人，为劳动者追回劳动报酬1541.04万元；不在劳动监察受理范围，建议进行司法途径解决45件。为支持企业复工复产，疫情期间依申请对16个项目实施了农民工工资保证金减免、缓缴政策，共暂缓及免缴缴存农民工工资保证金1034.10万元。2020年较为突出的是翡翠珠宝直播业举报投诉争议案件大幅度增加，增幅83%。共收到翡翠直播投诉49件，其中受理29件，不予受理20件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员11人），事业人员32人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度收入合计2,699.05万元。其中：财政拨款收入2,666.11万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.94万元，占总收入的1.22%。与上年对比增加464.86万元，增长20.81%，主要原因是中央就业资金较去年增加250万元，就业资金市级配套较去年增加19.58万元，三支一扶人员经费较去年增加32.05万元，增加省人社厅拨入信息化建设经费20万元，增加本级横向拨款1万元（市委组织部拨入党费0.5万元、市残联拨入超比例安置残疾人就业奖励金0.5万元），增加雅居乐定向扶贫捐赠款2万元，增加中央工业企业结构调整专项资金31万元，增加瑞丽市基层就业和社会保障服务中心建设项目土地划拨价款经费73.78万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度支出合计2,134.17万元。其中：基本支出1,424.33万元，占总支出的66.74%；项目支出709.84万元，占总支出的33.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加120.81万元，增长6%，主要原因是增加中央工业企业结构调整专项资金支出31万元，增加瑞丽市基层就业和社会保障服务中心建设项目土地划拨价款经费支出73.78万元，因人员变动三支一扶人员支出较上年增加13.7万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,424.33万元。与上年对比减少444.81万元，下降23.8%，主要原因是2019年中央就业资金放入基本支出进行核算，2020年中央就业资金全部放入项目进行核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,342.28万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.06万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709.84万元。与上年对比增加565.62万元，增长392.19%，主要原因是2020年中央就业资金411.21万元在项目支出进行核算，增加中央工业企业结构调整专项资金支出31万元，增加瑞丽市基层就业和社会保障服务中心建设项目土地划拨价款经费支出73.78万元，增加就业资金市级配套支出19.58万元，增加窗口部门购置服装费2.59万元。工资福利支出131.27万元，主要是用于发放254人社会保险补贴；对个人和家庭的补助支出289.36万元，主要是用于发放26人就业见习补贴10.84万元、4人大学生一次性创业补贴9万元、40人乡村公益性岗位补贴19.58万元、3人一次性吸纳就业补贴0.6万元、4人三支一扶生活补贴3.9万元、12家受疫情影响稳岗补贴31万元、283人公益性岗位补贴170.6万元、3个扶贫车间92人补贴8.3万元、44人求职创业补贴4.4万元、382人贫困劳动力培训期间生活交通补贴31.14万元；资本性支出73.78万元，主要是用于支付瑞丽市基层就业和社会保障服务中心建设项目土地划拨价款；资本性支出（基本建设）143.14万元，主要是用于支付瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目工程款；商品和服务支出72.3万元，主要是用于支付就业培训费65.51万元和人力资源和社会保障专项工作支出6.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,042.18万元，占本年支出合计的95.69%。与上年对比增加75.62万元，增长3.85%，主要原因是瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目工程款支出较上年增加74.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于支付三支一扶人员生活补助、保险和绩效考核奖36.94万元、瑞丽众创空间建设前期工作经费开支5.81万元；

  2.社会保障和就业（类）支出1,823.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于支付人力资源和社会保障管理事务1187.59万元，包括本单位正常运转的日常支出、人员工资及保险经费；行政单位离退休1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出73.35万元；机关事业单位财政配套失业保险0.55万元；就业补助560.19万元，其中用于支付就业见习补贴10.84万元、职业培训补贴62.91万元、社会保险补贴131.27万元、公益性岗位补贴188.89万元、职业技能鉴定补贴2.6万元、乡村公益性岗位补贴99.13万元、就业扶贫车间吸纳就业奖补8.3万元、职业技能培训生活费和交通费补贴31.14万元、求职创业补贴4.4万元、创业载体减免租金一次性奖补3.01万元、人力资源和社会保障专项资金支出17.7万元；

  3.卫生健康（类）支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于支付单位职工基本医疗保险41.06万元、大病补充保险1.72万元、公务员医疗补助24.9万元、工伤生育险2.47万元、工亡职工供养亲属抚恤金支出1.88万元；

  4.节能环保（类）支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于发放12家受疫情影响稳岗补贴31万元；

  5.农林水（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付大学生村官人员经费支出19.57万元、创业担保贷款管理工作支出0.2万元；

  6.住房保障（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于支付在职人员住房公积金单位配套部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.71万元，支出决算为1.63万元，完成预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的62.39%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的19.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩三公开支，加上2020年受疫情影响，公车用车次数和接待次数减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.61万元，下降61.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降53.68%；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降66.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费支出，加上受疫情影响，接待减少，且接待缴纳伙食费，2019年公车进行修理，2020年未产生公车修理支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占44.78%；公务接待费支出0.9万元，占55.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社局各部门业务股室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对本单位社会保险业务、劳动监察业务、就业中心业务进行检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出73.98万元，与上年对比减少127.53万元，下降63.29%，主要原因是2020年中央就业资金全部放入项目支出进行核算，导致基本支出较上年大幅度减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转工作，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额2194.38万元，其中，流动资产972.27万元，固定资产408.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程796.02万元，无形资产17.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加660.38万元，其中：流动资产增加440.12万元，固定资产增加3.34万元，对外投资及有价证券不增不减，在建工程增加216.92万元，无形资产不增不减，其他资产不增不减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。因公开报告中的数据是填列原值，故与账面数据不一致。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		2194.38	972.27	408.68	191.49	27.99	0			189.2		0	796.02	17.41		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产     3.填报金额为资产“账面原值”

  三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额583.58万元，其中：政府采购货物支出3.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出580.05万元。授予中小企业合同金额583.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年就业补助资金，严格按照《就业补助资金管理办法》规定的支出范围和标准使用，在具体实施项目过程中，没有出现挤占、挪用等违法违纪行为。

2020年就业补助资金共支付职业培训补贴62.91万元、社会保险补贴131.27万元（灵活就业人员社会保险补贴57.4万元，公益性岗位人员社会保险补贴73.87万元）、公益性岗位补贴188.89万元、职业技能鉴定补贴2.6万元、就业见习补贴10.84万元、求职创业补贴4.4万元。享受职业培训补贴人数868人（就业人数434人）、享受社会保险补贴人数254人（其中：享受灵活就业社会保险补贴人数157人，享受公益性岗位社会保险补贴人数97人）、享受公益性岗位补贴人数140人，享受职业技能鉴定补贴人数260人、享受就业见习补贴人数26人、享受求职创业补贴人数44人。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款收入支出73.78万元，主要是收到财政拨入瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目土地划拨价款资金，用于支付瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目土地划拨价款73.78万元。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53310200431601111

 [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局2020年部门决算公开表20211229024246592]