瑞丽市人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.结合瑞丽实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性规定。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由瑞丽市人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门实施；市内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由瑞丽市教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由瑞丽市人力资源和社会保障局负责。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规与劳动关系管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设与专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利与表彰奖励股、规划财务与基金监督股、劳动保障监察大队、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持实体经济为本，助推经济高质量发展；二是开展就业帮扶，全面推进乡村振兴；三是加大欠薪隐患排查，全面构建和谐劳动关系；四是完善和落实技能人才培养政策；五是搭建劳务派送平台，完善零工市场服务平台；六是进一步扩大社保覆盖范围；七是推进公共实训基地建设，全面提升劳动者就业创业能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入216,282,244.72元，其中：一般公共预算216,026,447.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入255,797.70元。

与上年对比增加24,098,389.80元，增长12.54%，主要原因是代报的全市机关事业单位养老、工伤、失业保险单位配套部分预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入216,026,447.02元，其中：本年收入216,026,447.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216,026,447.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加24,015,024.64元，增长12.51%，主要原因是代报的全市机关事业单位养老、工伤、失业保险单位配套部分预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出216,282,244.72元。财政拨款安排支出216,026,447.02元，其中：基本支出145,628,467.02元，与上年对比增加11,285,337.64元，增长8.40%，主要原因是代报的全市机关事业单位养老、工伤、失业保险单位配套部分预算增加；项目支出70,397,980.00元，与上年对比增加12,729,687.00元，增长22.07%，主要原因是企业退休人员计划生育奖励和对机关事业单位养老保险基金的补助预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）8,374,696.52元（其中：基本支出7,311,946.52元，项目支出1,062,750.00元），主要用于行政单位人员工资、临聘人员工资和保险、农民工工资应急周转金以及机构正常运转开支；

2.2080102（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务）294,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出294,000.00元），主要用于保障城乡居民养老保险工作开支；

3.2080109（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构）999,115.18元（其中：基本支出221,115.18元，项目支出778,000.00元），主要用于保障社会化管理工作人员工资、居委会及村民小组社会保险工作协办员补助、企业退休人员社会化管理工作开支；

4.2080199（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出）1,957,841.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,957,841.00元），主要用于保障瑞丽市基层就业和社会保障服务中心工程、三支一扶计划开支；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）91,003,800.00元（其中：基本支出91,003,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休干部公用经费开支、机关事业单位离退休人员统筹外待遇开支；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）84,260.00元（其中：基本支出84,260.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政补差人员董应汉工资支出；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）19,378,502.88元（其中：基本支出19,378,502.88元，项目支出0.00元），主要用于保障单位基本养老保险、预留全市行政事业单位养老保险单位配套部分开支；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）20,400,000.00元（其中：基本支出20,400,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障全市退一补一职业年金开支；

9.2080507（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助）58,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出58,500,000.00元），主要用于保障机关事业单位离退休人员统筹内待遇超支部分；

10.2080599（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出）4,841,753.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,841,753.00元），主要用于保障企业退休人员计划生育奖励开支；

11.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）650,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出650,000.00元），主要用于保障就业补助资金市级配套开支；

12.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）63,948.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出63,948.00元），主要用于保障无固定收入已故离休干部配偶生活补助、机关事业单位遗属生活补助开支；

13.2082602（社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）1,953,988.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,953,988.00元），主要用于保障市级基础养老金补贴、养老保险个人缴费补贴、养老保险参保人一次性丧葬补助开支；

14.2083001（社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出）295,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出295,700.00元），主要用于保障三类困难人员城乡养老保险代缴开支；

15.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4,438,293.00元（其中：基本支出4,438,293.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位失业保险、预留全市失业保险、机关事业单位失业保险欠费资金开支；

16.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）439,241.00元（其中：基本支出439,241.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政人员大病补充保险、医疗保险、生育保险开支；

17.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,980.00元（其中：基本支出1,980.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员大病补充保险开支；

18.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）265,906.00元（其中：基本支出265,906.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

19.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1,107,321.00元（其中：基本支出1,107,321.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工伤保险、预留全市行政事业单位工伤保险开支；

20.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）976,101.44元（其中：基本支出976,101.44元，项目支出0.00元），主要用于保障单位住房公积金、全市提前退休人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）53,705,818.50元（其中：基本支出53,705,818.50元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,213,352.00元（其中：基本支出2,213,352.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）2,559,792.00元（其中：基本支出2,559,792.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）196,446.00元（其中：基本支出196,446.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）288,288.00元（其中：基本支出288,288.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）19,378,502.88元（其中：基本支出19,378,502.88元，项目支出0.00元），主要用于单位及全市新增人员基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）20,400,000.00元（其中：基本支出20,400,000.00元，项目支出0.00元），主要用于全市退休职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）441,221.00元（其中：基本支出441,221.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30111（公务员医疗补助缴费）265,906.00元（其中：基本支出265,906.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（9）30112（其他社会保障缴费）5,545,614.00元（其中：基本支出5,545,614.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工和全市新增人员失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出；

（10）30113（住房公积金缴费）976,101.44元（其中：基本支出976,101.44元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工和全市提前退休人员住房公积金缴费支出；

（11）30199（其他工资福利支出）1,440,595.18元（其中：基本支出1,440,595.18元，项目支出0.00元），主要用于单位临聘人员工资及保险、社会保险工作协办员补助支出；

2.302（商品和服务支出）1,370,278.52元（其中：基本支出776,488.52元，项目支出593,790.00元），具体为：

（1）30201（办公费）592,615.00元（其中：基本支出22,625.00元，项目支出569,990.00元），主要用于单位正常运转办公支出；

（2）30205（水费）700.00元（其中：基本支出700.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费支出；

（3）30206（电费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费支出；

（4）30207（邮电费）38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位邮寄费和网络通讯费支出；

（5）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位差旅费支出；

（6）30217（公务接待费）28,700.00元（其中：基本支出28,700.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务接待费用支出；

（7）30218（专用材料费）13,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,800.00元），主要用于单位劳动监察大队制服费用支出；

（8）30228（工会经费）147,788.52元（其中：基本支出147,788.52元，项目支出0.00元），主要用于本单位工会委员会工会费用支出；

（9）30231（公务用车运行维护费）11,700.00元（其中：基本支出11,700.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；

（10）30239（其他交通费用）436,800.00元（其中：基本支出436,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴和租车费用支出；

（11）30299（其他商品和服务支出）62,175.00元（其中：基本支出62,175.00元，项目支出0.00元），主要用于单位广告宣传费、退休职工慰问等支出；

3.303（对个人和家庭的补助）98,853,402.00元（其中：基本支出91,136,160.00元，项目支出7,717,242.00元），具体为：

（1）30302（退休费）91,068,260.00元（其中：基本支出91,068,260.00元，项目支出0.00元），主要用于全市机关事业单位离退休人员统筹外待遇和财政补差人员董应汉退休费支出；

（2）30305（生活补助）2,647,689.00元（其中：基本支出67,900.00元，项目支出2,579,789.00元），主要用于临聘人员工资补助、农民工工资周转金、社会化管理人员补助、遗属补助、就业补助、三支一扶人员补助等支出；

（3）30309（奖励金）4,841,753.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,841,753.00元），主要用于全市企业退休人员独生子女费支出；

（4）30311（代缴社会保险费）295,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出295,700.00元），主要用于财政为三类困难人员代缴城乡养老保险支出；

4.309（资本性支出（基本建设））1,620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,620,000.00元），具体为：

（1）30901（房屋建筑物购建）1,620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,620,000.00元），主要用于瑞丽市基层就业和社会保障服务中心附属建设支出；

5.310（资本性支出）22,960.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出12,960.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）22,960.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出12,960.00元），主要用于办公设备购置支出；

6.313（对社会保障基金补助）60,453,988.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,453,988.00元），具体为：

（1）31302（对社会保险基金补助）60,453,988.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,453,988.00元），主要用于全市机关事业单位离退休人员统筹内待遇超支部分、城乡养老保险个人缴费补贴、城乡养老保险参保人一次性丧葬补助、市级基础养老金补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额40,872.00元，其中：政府采购货物预算22,960.00元、政府采购服务预算17,912.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,400.00元，较上年减少1,300.00元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为28,700.00元，较上年减少1,300.00元，下降4.33%，国内公务接待批次为59次，共计接待358人次。

公务接待费减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为11,700.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费11,700.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排786,488.52元，较上年减少163,705.26元，下降17.23%，主要原因是人员较上年减少，导致经费减少。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额11,223,905.09元，其中，流动资产2,091,342.49元，固定资产791,495.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,252,884.33元，无形资产88,182.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少126,067.35元，其中固定资产减少161,927.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元。报废报损资产42项，账面原值243,995.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53310200431600111

 [附件: 瑞丽市人力资源和社会保障局2024年预算公开表]