瑞丽市司法局

瑞丽市司法局2017年部门预算及三公经费

浏览量：22735 作者：日期：2017/3/16

关于瑞丽市司法局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2、负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作。

3、负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4、负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作。

5、负责管理指导全市人民调解工作。

6、负责管理指导全市社区矫正工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年是全面贯彻落实党的十八大精神之年，也是瑞丽市重点开发开放实验区全面建设之年，在圆满完成2015年工作任务的基础上，根据中央、省委、州委一系列重要会议精神的学习领会，我局2017年的主要工作是：

1、全面提高法制宣传力度，积极营造法治发展环境。扎实开展“法律六进”活动，重点开展法律进机关、农村、学校等普法活动，全面打造具有我市特色的普法品牌。

2、全面提升社会管理水平，促进社会长治久安。发挥人民调解维稳基础作用，完善社区矫正和释解人员安置帮教工作机制。

3、加快法律服务发展步伐，切实做好惠民工程。扩大律师参与社会管理范围，继续拓展公证服务领域，提高法律援助服务能力。

4、夯实基层司法行政工作基础，提升司法行政整体实力。抓好司法办公业务用房建设。

5、围绕干部素质提升，加强司法行政队伍建设。进一步巩固创先争优和政法干警核心价值观主题教育活动成果，以干部素质提升为切入点，开展廉洁执法经常性教育，在思想、组织、业务、作风、执业环境上全面升级，营造良好的法律服务发展环境，树立良好的司法行政形象。

二、部门预算编制情况

根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合我局实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

瑞丽市司法局纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆6辆。离退休人员19，其中：离休0人，退休19人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市司法局预算总收入978.59万元，比2016年的830.19万元增加长17.87%，其中：公共财政预算784.92万元，比上年的572.01增加37.22%，上年结转193.67万元。增加的主要原因是人员工资增加，2016年工资福利支出为349.54万元，2017年工资福利支出为548.68万元，增长56.97%。

2017年部门预算总支出978.59万元，其中：基本支出854.15万元，占总支出的87％，项目支出124.44万元，占总支出的13％。其中：按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－司法”支出2040601-行政运行551.74万元、2040602-一般行政管理事务81.44万元、2040604-基层司法业务、76.19万元、2040605-普法宣传41.65万元、2040606-律师公证管理4.4万元、2040607-法律援助4.7万元、2040610-社区矫正26.88万元、2040699-其他司法支出38.63万元、2040211-禁毒管理0.8万元、社会保障和就业支出152.15万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障司法局机关、下属司法所等机构正常运转的日常支出854.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的36％。基本支出比上年的830.19增加2.88%。增加的主要原因是：1、2016年工资福利支出为349.54万元，2017年工资福利支出为548.68万元，增长56.97%；2、基本建设支出减少，2016年基本建设支出为179.85万元，2017年基本建设支出0万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障司法局机构、下属司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.44万元，其中，上年结余司法业务用房建设经费40万元；上年结余“国门”司法所建设经费0.37万元；今年预算安排普法宣传经费36万元，与上年数相比增加300%；今年预算安排人民调解经费2万元，公证处工作经费2万元，与上年数相比增加0%；今年预算安排法律援助工作经费2万元，与上年数相比增加0%，加强司法行政专项工作经费2万元与上年数相比增加100%。

（三）机关经费运行支出情况

瑞丽市司法局2017年机关运行经费预算支出166.74万元，与上年152.57万元对比增加9.28%,主要原因是劳务费增加68.75%，增加的原因是司法协管员增加；2016年办公经费为36.36万元，2017年为32万元减少13.62%；2016年办公设备购置费为20.93万元，2017年办公设备购置费19万元，减少了9.22%；公务用车运行维护费2016年为16.3万元，2017年为5.74万元，减少64.78%，减少的主要原是2016年下半年进行了公车改革。部门机关运行经费主要是瑞丽市司法局办公费32万元、印刷费10万元、水电费2万元、办公设备购置19万元、劳务费65万元、邮电费10万元、差旅费15万元等支出，日常公用经费占基本支出的19.52％。

（四）政府采购预算安排

2017年政府采购预算安排19万元，计划采购办公设备电脑15台7.5万元、复印机6台4.5万元，打印机10台3万元，办公桌椅及耗材4万元。比上年预算安排减少9.22%。

五、名词解释

1、“公共安全支出－司法－行政运行”支出，主要反映行政单位的基本支出；

2、““公共安全支出－司法一般行政管理事务”支出，主要反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3、“公共安全支出－司法－基层司法业务”支出，主要包括基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148“法律服务专用遇话等支出。

4、“公共安全支出－司法－普法宣传”支出，主要反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制制品的审读评审等方面的支出；

5、“公共安全支出－司法－法律援助”支出，主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出；

6、“公共安全支出－司法－其他司法支出”支出，主要反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出；

7、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映用于行政事业单位离退休人员的工资等支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	784.92	一、本年支出	978.59
（一）一般公共预算	784.92	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	784.92	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	826.44
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	152.15
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	193.67	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	978.59	支出总计	978.59

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
204	一般公共服务支出	826.44	702	124.44
2040601	行政运行(含上年数)	551.75	549.75	2
2040602	一般行政管理事务(上年数)	81.44	30	51.44
2040604	基层司法业务(含上年数)	76.19	36.19	40
2040605	普法宣传(含上年数)	41.65	14.65	27
2040606	律师公证管理(上年数)	4.4	4.4
2040607	法律援助工作经费(含上年数)	4.7	2.7	2
2040610	社区矫正(含上年数)	26.88	26.88
2040699	加强司法行政工作经费	38.63	36.63	2
2040211	禁毒管理(上年数)	0.8	0.8
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.88	130.88
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27



	合计	978.59	854.15	124.44

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	542.68	542.68
30101	基本工资	410.48	410.48
30102	津贴补贴	101.36	101.36
30103	奖金	10.87	10.87
30104	其他社会保障缴费
30106	伙食补助费
30108	基本养老保险缴费	6.53	6.53
30199	其他工资福利支出	13.44	13.44
302	商品和服务支出	166.74	166.74
30201	办公费	32	32
30202	印刷费	10	10
30203	咨询费
30205	水费	2	2
30206	电费	2	2
30207	邮电费	10	10
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	10	10
30225	劳务费	65	65
30228	工会费
30231	公务用车运行维护费	5.74	5.74
303	对个人和家庭的补助	125.73	125.73
30301	离休费	0
30302	退休费	125.73	125.73
30303	抚恤金
310	其他资本性支出	19	19
31002	办公设备购置	19	19
31003	专用设备购置
	合计	854.15	854.15

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	978.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	826.44
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	152.15
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	978.59	支出总计	978.59

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
204	一般公共服务支出	826.44	826.44
2040601	行政运行(含上年数)	551.75	551.75
2040602	一般行政管理事务(上年数)	81.44	81.44
2040604	基层司法业务(含上年数)	76.19	76.19
2040605	普法宣传(含上年数)	41.65	41.65
2040606	律师公证管理(上年数)	4.4	4.4
2040607	法律援助工作经费(含上年数)	4.7	4.7
2040610	社区矫正(含上年数)	26.88	26.88
2040699	加强司法行政工作经费	38.63	38.63
2040211	禁毒管理(上年数)	0.8	0.8
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.88	130.88
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27



	合计	978.59	978.59

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	一般公共服务支出	826.44	702	124.44
2040601	行政运行(含上年数)	551.75	549.75	2
2040602	一般行政管理事务(上年数)	81.44	30	51.44
2040604	基层司法业务(含上年数)	76.19	36.19	40
2040605	普法宣传(含上年数)	41.65	14.65	27
2040606	律师公证管理(上年数)	4.4	4.4
2040607	法律援助工作经费(含上年数)	4.7	2.7	2
2040610	社区矫正(含上年数)	26.88	26.88
2040699	加强司法行政工作经费	38.63	36.63	2
2040211	禁毒管理(上年数)	0.8	0.8
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.88	130.88
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27



	合计	978.59	854.15	124.44

[附件: 2017年司法局部门预算公开情况表]

瑞丽市司法局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

瑞丽市司法局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年瑞丽市司法局，未安排出国（境）经费预算；

二、公务接待费

2017年瑞丽市司法局拟安排公务接待费预算10万元，与2016年预算数11.9万元，预算执行数相比减少1.9万元，减少15.96%；原因是我局按照中央规定要求切实采取措施加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数。我局公务接待费主要用于完成省、州、市安排的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到我局学习交流工作经验；各基层司法所开展工作产生的接待费用；

三、公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市司法局拟安排公务用车、执法执勤用车运行维护费5.74万元，与2016年预算数16.3万元、预算执行数相比减少10.56万元，减少64.78%。原因是我局为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时加强公务用车管理，减少公务用车运行费。我局公务用车运行费主要用于保障局机关及所属各基层司法所执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：“三公”经费口径说明

一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件8.
2017年司法部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市司法局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	15.74	28.2	-12.46	-44.18
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	10	11.9	-1.90	-15.96
3.公务用车购置及运行	5.74	16.3	-10.56	-64.78
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	5.74	16.3	-10.56	-64.78

[附件: 2017年司法局部门“三公”经费预算财政拨款情况表]

文章来源：瑞丽市司法局

上一篇：瑞丽市司法局部门季度预算执行情况统计表下一篇：瑞丽市司法局2016年财政拨款“三公” 经费预算公开