瑞丽市司法局部门2020年度部门决算

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瑞丽市司法局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有重大决策部署督察工作；

2.负责统筹推进规范性文件备案审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设责任；

5.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人同安置帮教工；

6.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实放；

7.承担推进法律顾问制度建设责任；

8.负责本单位警用装备车管理工作，指导、监督、本单位财务、装备、设施、场所等保障工作；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设；

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面贯彻落实党的十八大精神之年，也是瑞丽市重点开发开放实验区全面建设之年，根据中央、省委、州委一系列重要会议精神的学习领会，我局2020年的主要工作成效如下：

1.全面提高法制宣传力度，积极营造法治发展环境。扎实开展“法律六进”活动，重点开展法律进机关、农村、学校等普法活动，全面打造具有我市特色的普法品牌。

2.全面提升社会管理水平，促进社会长治久安。发挥人民调解维稳基础作用，完善社区矫正和刑释人员安置帮教工作机制。

3.加快法律服务发展步伐，切实做好惠民工程。扩大律师参与社会管理范围，继续拓展公证服务领域，提高法律援助服务能力。

4.夯实基层司法行政工作基础，提升司法行政整体实力。抓好司法办公业务用房建设、抓省级规范化司法所建设。

5.围绕干部素质提升，加强司法行政队伍建设。进一步巩固创先争优和政法干警核心价值观主题教育活动成果，以干部素质提升为切入点，开展廉洁执法经常性教育，在思想、组织、业务、作风、执业环境上全面升级，营造良好的法律服务发展环境，树立良好的司法行政形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市司法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。按2020年政府三定方案，部门内部职能设置分别是：根据《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政发〔2019〕95号），设立瑞丽市司法局，为瑞丽市人民政府工作部门，政科级。根据部门职能职责设置12个内设机构，具体机构名称为：1.办公室；2.依法治市秘书传；3.规范性文件审查股；4.社区矫正管理股；5.行政复议与应诉股；6.行政执法协调监督股；7.普法与依法治理股；8.人民参与和促进法治股；9.公共法律服务管理股；10.律师工作管理股；11.法律顾问管理股；12.政工股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市司法局部门2020年末在职人员编制51人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职实有人员45人，其中：实有行政人员29人，事业人员16人），其他人员0人。2020年人员比2019年减少5人，其中：调出1人，退休1人、辞职1人、开除1人，死亡1人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆，公务用车1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市司法局部门2020年度收入合计1251.26万元。其中：财政拨款收入1246.26万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.4%。与上年对比2020年年初预算收入为1208.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1288.87万元。2020年实际收入为1251.26元，比年初预算收入减少3.5%；财政拨款收入1246.26万元，比年初预算收入增长2.9%；其他收入5万元，比年初预0万元增长100%。收入比年初预算减少的原因是人员经费减少。一般公共年初预算人员经费为971.15万元，实际支出为946.47万元，比年初预算减少2.5%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市司法局部门2020年度支出合计1202.47万元。其中：基本支出1104.73万元，占总支出的91.87%；项目支出97.75万元，占总支出的8.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年实际总支出为1202.47万元，比年初预算1288.87万元下降6.7%。其中：行政运行支出804.43万元，比年初预算增长3.61%；一般行政管理事务23.33万元、比年初预算支出下降83.33%；基层司法业务支出69.53万元，比年初预算增长207.65万元；普法宣传支出42.76万元，比年初预算增长18.78%；律师公证管理2.04万元，比年初预算增长100%；法律援助12.65万元，比年初预算增长100%；其他司法支出26.7万元比年初预算增长100%；社会保障和就业支出为91.07万元，比年初预算增长32.06%；卫生健康支出57.82万元比年初预算下降9.34%。总支出1202.47万元与上年总支出1226.14万元对比减少1.93%，主要原因是人员比上年减少5人，工资福利支出减少，项目支出增加，2019年项目支出为104.41万元，2020年项目支出为 97.75万元，比上年减少6.38%。减少的主要原因是2020年本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为158.26万元；基本支出1104.72与2019年的1121.72万元对比下降1.52%，比去年下降的主要原因一是人员调出减少5人，人员工资福利支出减少；二是日常公用经费减少，2020年日常公用经费为158.26万元，而2019年为182.28万元，减少13.18%，减少的主要原因是行政压缩各种办公经费开支减少；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.75万元。与上年的104.42万元对比下降6.39%，下降的主要原因是司法业务用房建设工程项目支出减少。用于专项业务的项目经费支出97.75万元，主要用于：人民调解员补贴16.19万元、司法业务用房工程项目13.52万元、新冠病毒疫情项目支出9.76万元、社区矫正人员管理项目支出23.19万元、普法宣传教育项目支出35.08万元、法律援助案件补贴3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1199.22万元,占本年支出合计的99.73%。与上年的1223.64万元对比减少24.42万元，下降1.99%,主要原因是，项目支出减少，2020年项目支出为97.75万元，2019年项目支出为 104.41万元，比上年减少6.38%；日常公用经费支出减少，2019年日常公用经费支出为179.77万元，2020年日常公用经费支出为158.26万元，减少了21.51万元，减少11.97%，减少的主要原因是行政压缩各种办公经费开支减少和人员调出减少。2020年人员比上年减少5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出1001.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于司法支出1001.4万元，其中：行政运行801.18万元、一般行政管理事务23.33万元、基层司法所业务69.54万元、普法宣传42.77万元、律师公证管理2.04万元、法律援助12.65万元、社区矫正23.19万元、其他司法支出26.7万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出91.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位离退休费23.09万元，机关事业单位基本养老保险费支出58.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元，  其他社会保障和就业支出0.36万元。

9.卫生健康（类）支出57.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位行政人员医疗保险36.51万元、事业人员医疗保险1.25万元、公务员医疗补助19.54万元、其他行政事业医疗补助0.52万元

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为9.41万元，完成预算的62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.2万元，完成预算的61.33%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的1.4%。

2019年公务接待费实际支出1.26万元，2020年公务接待费支出0.21万元，比上年降低83.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数、比2019年决算数降低的主要原因：一是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭、简化礼仪、有利公务；二是因2020年新冠病毒疫情导致上级接待减少。

2020年瑞丽市司法局因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

2020年瑞丽市司法局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量6辆；公务用车购置及运行维护费9.2万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，具体购置车辆未安排购置；运行维护费9.2万元，比2019年预算增加0万元，主要用于保障各乡镇基层司法所执法执勤用车用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年公务用车运行维护费实际支出为9.2万元，比预算10万元减少8%，比2019年的8.29万元增加0.91万元，增长11.02%，增加的主要原因是：2020年扫黑除恶、打击走私、新冠病毒疫情工作任务加重，导致“三公经费”公务用车运行维护费比上年增支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.41万元比2019年的9.55万元减少0.14万元，减少1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长11.02%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降83.86%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数、比2019年决算数降低的主要原因是：一是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭、简化礼仪、有利公务；二是因2020年新冠病毒疫情导致上级接待减少。公务用车运行维护费比2019年增加的主要原因是：2020年扫黑除恶、打击走私、新冠病毒疫情工作任务加重，导致“三公经费”公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，占97.83%；公务接待费支出0.21万元，占2.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扫黑除恶、打击走私、新冠病毒疫情、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工、社区矫正刑释人员走访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于: 1.全州社区矫正联合执法检查1批次12人；2.省司法厅开展全省公证行业执业规范和公证质量检查1批次13人；3.全省行政执法三项制度检查和案卷评查1批次8人；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、年末结转和结余情况

2020年年末结转和结余119.15万元，基本支出结转74.53万元，项目结转44.62万元；财政拨款结转结余106.47万元，其中：基本结转61.85万元，项目结转44.62万元；非财政拨款资金结转12.68万元，其中：打击走私协作工作经费5万元、省第六强制隔离戒毒工作经费6.93万元，大学生志愿者工作经费0.75万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市司法局部门2020年机关运行经费支出158.26万元，与上年的179.77对比减少11.97%，减少的主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，健全完善部门内控制度，严格公务接待标准、日常公用经费支出管理，务实节俭、厉行节约。机关运行经费主要用于办公费45.44万元、印刷费8.11万元、水电费2.27万元、邮电费18.27万元、差旅费13.61万元、维修维护费2.2万元、业务培训费3万元、劳务费24.49万元、工会经费11.02万元、公务接待0.21万元、公务用车运行维护费9.14万元、办公设备购置12.73万元、办公设备购置2.77万元、专用设备购置6.57万元、其他支出17.67万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市司法局部门资产总额1072.28万元，其中，流动资产122.64万元，固定资产636.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.59万元，无形资产11.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.01万元，其中;流动资产减少6.08万元，固定资产减少23.8万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加29.82万元，无形资产增加0.07元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值18.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

填表说明：

   1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

   2.固定的资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上的大型设备+其他固定资产；

   3.填报金额为资产账面原值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20.11万元,其中：政府采购货物支出20.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额20.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标完成情况

1.扎实开展人民调解工作。今年共组织开展人民调解员培训会7场次，培训调解员、普法联络员共计为575名。2020年全市共排查受理矛盾纠纷690件，成功调处681件，调解成功率达98.7%，涉及金额6981万元。

2.做好法律服务工作。全市辖区内注册律师事务所7家，执业律师57人。2020年承办刑事诉讼辩护及代理203件，民事诉讼代理542件、行政诉讼代理13件、非诉讼法律事务143件；劳动仲裁4件、咨询和代书994件，公益法律服务81件；共受理民事援助申请41件、接受并办理刑事指定通知辩护案件111件、调解纠纷227件，解答来电来访法律咨询693人次，为当事人避免和挽回经济损失5813万元；办理公证业务673件。

3.加强刑释解教人员安置帮教，预防重新犯罪发生。2020年，累计接收社区矫正对象1177人，累计解除矫正对象985人；在册刑满释放人员192人，新增矫正对象113人。瑞丽市在册刑满释放人员146人，刑释解教人员安置帮教率为100%。共组织全市社矫正人员开展集中教育和公益劳动41场次，集中教育1053人次，组织社区服务41场次1015人次。

4.法治宣传教育工作日益深入。瑞丽市共开展内部学法活动100余次，参学人数4000余人；全市109个单位5100人参加了“法宣在线”网上学习，开展对外普法宣传100余次，受教育人数达10000余人；印发宣传资料40000余份，展出宣传展板540块，接待法律咨询800余人，悬挂宣传横幅100余条，举办培训会4场次，设置宣传栏30个，摆放展板15块。

5.深化法治创建工作，大力推进依法治市全面发展。一是对重要文件实行集体会审，2020年共审核各类文件60余件次，审查备案规范性文件4份，部门规范性文件1份；开展全市行政执法案卷评查工作。评查得出优秀卷宗90件，合格卷宗6件，不合格卷宗6件，网络办理不参评卷宗1件。

6.积极开展疫情防控工作。积极配合俄罗村委会开展疫情防控排查工作，实行疫情防控网格化和责任制管理体系，落实具体责任人，联合乡、村级人员，全覆盖、地毯式开展人员摸排，切实做到情况明、对象清。并以微信群、宣传广播等载体为平台，广泛宣传防控知识，提高群众防范意识和安全意识。

7.加强“挂包帮、转走访”工作。一是落实挂包户应享受的教育、健康、低保、饮水、残疾、住房、产业、就业、培训等脱贫政策。二是解决挂包户“眼球贫困”问题，特别是要解决已参加农村危房改造，但又不彻底的房屋。三是对“低、危、重、残、无”五类对象和吸毒家庭、回流边民家庭、跨境婚姻家庭进行全面回访，解决存在问题。经统计，全年共投入脱贫资金5万余元，主要用于为建档立卡户购买财产人身组合保险、发放化肥、鸡苗、购买家具等。

（二）整体支出绩效目标实现情况

瑞丽市司法局按照年初设定的年度工作目标，按时、按质的完成全年制定的目标任务，并对本年度整体绩效目标：预算执行、经费投入、经费结余、资产管理、履职效益情况及群众满意度，年度工作任务完成情况进行了自评，自评结果是：资金管理严格按照中央和省项目资金相关规定、《司法行政机关财务管理办法》、内部控制度、各项财务管理制度进行列支，保障了各项工作的正常运转；做到事前控制、事后监督，确保资金使用安全、合规；加强项目预算执行的监督管理、根据预算项目用途专款专用、专账管理。无扩大经费开支使用范围，截留、挤占、挪用、虚例支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；资金使用符合《司法行政机关财务管理办法》。部门预算、决算、项目绩效目标在相关门户网站进行了公开。量化考核分为95分。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.加强绩效体系建设

一是强化制度建设。进一步完善预算管理制度针对发现的问题，结合内控体系建设和财务管理新要求，以绩效目标为导项，使得预算申报、执行和绩效管理有章可循。二是细化绩效过程管理。定期采集和分析绩效运行信息，及时掌所握绩目标实现情况和预期效果；三加强绩效评价结果运用。

2.促进预算管理精准化

一是充分结合年度重点目标工作安排，合理安排项目资金，对项目资金进行优化整合，使预算编制更加精细，预算管理更加科、资金使用效益不断提高。

二是加强部门预算执行台账管理，建立预算执行分析季报制度，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决，形成有效的台账管理。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（1）预算管理

我局不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持，财务部门牵头，其他部门密切配合的工作格局，严格按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，严格按照市财政局规定的“人员经费按标准，公用经费定额标准”的预算原则，合理编制预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，保证预算编制质量。结合我局业务情况，进行科学合理分配资金，细化预算管理，跟踪预算执行进度。

（2）财务管理

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定项目和用途进行资金使用审核、列报支付、专款专用保证项目的实施。财务核算，杜绝超预算现象的发生，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。加强项目开展进度地跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

[附件: 瑞丽市司法局2020年部门决算公开表]