瑞丽市司法局2022年预算公开

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瑞丽市司法局2022年预算公开

第一部分 瑞丽市司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2.负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作。

3.负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4.负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作。

5.负责管理指导全市人民调解工作。

6.负责管理指导全市社区矫正工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政发【2012】95号），设立瑞丽市司法局，为瑞丽市人民政府工作部门，政科级。根据部门职能职责设置12个内设机构，具体机构名称为：1.办公室；2.依法治市秘书股；3.规范性文件审查股；4.社区矫正管理股；5.行政复议与应诉股公证律师管理股；6.行政执法协调监督股；7.普法与依法治理股；8.人民参与和促进法治股；9.公共法律服务管理股；10.律师工作管理股；11.法律顾问管理股；12.政工股。瑞丽市司法局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续常态化开展疫情防控和边境管控工作。

2. 积极谋划“八五”普法工作，提高普法针对性和实效性。

3.加快推进行政复议体制改，进一步提升依法化解矛盾纠纷能力。

4.加强爱国卫生工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市司法局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）。在职实有人员34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆，公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入853.8万元，其中：一般公共预算837.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，结余结转安排16.73万元。

与上年对比：财务总收入比上年的989.14万元减少135.34万元，下降13.68%，主要原因是本结转结余比上年减少102.78万元；在职人员减少11人，人员经费减少31.21万元，其中：基本工资减少26.35万元，绩效工资减少4.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入837.07万元，其中:本年收入837.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入比上年的989.14万元减少152.07万元下降15.37%，主要原因是本年财政结转结余比上年减少119.15万元；在职人员减少11人，人员经费减少31.21万元，其中：基本工资减少26.35万元，绩效工资减少4.35万元，津贴补贴增加28.73万元；社会保障和就业支出减少9.37万元，卫生健康支出减少7.56万元,住房公积金减少11.52万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出853.8万元。财政拨款安排支出 837.07万元，其中：基本支出730.61万元，与上年对比减少31.21万元，下降4.1%，主要原因是在职人员减少11人，人员经费减少31.21万元，其中：人员基本工资减少26.35万元，津贴补贴增加21.53万元；社会保障和就业支出减少9.37万元，卫生健康支出减少7.56万元，住房公积金减少11.54万元；项目支出106.46万元，与上年对比减少87.8万元，下降41.61%，主要原因上年结转结余减少86.1万元，人民调解项目经费减少8万元，法律援助项目经费增加5万元。单位资金支出16.73万元，比上年的12.68万元增加4.03万元，增长31.78%。增长的原因是瑞丽市财政拨入疫情防控捐赠款4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“功能科目2040601”-行政运行567.91万元。其中:基本支出567.91万元。主要反映行政单位的基本支出，包括工资、办公经费、退离休人员经费、社会保障经费支出等。

2.“功能科目2040604”-基层司法业务20.4万元，其中：项目支出20.4万元。主要包括基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所业务经费和“148”法律服务专用对话等支出。项目支出 20.4万元主要是用于人民调解员补贴20.4万元。

3.“功能科目2040605”-普法宣传36万元，其中:项目支出36万元。主要反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制制品的审读评审等方面的支出。

4.“功能科目2040607”-公共法律服务5万元,其中:项目支出5万元。主要反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5.“功能科目2040610”-社区矫正24.36万元，其中:项目支出24.36万元。主要反映司法行政部门用于社区矫正人员管理支出。

6.“功能科目2040610”-法治建设40.7万元。主要用于法制建设方面的支出。

7. “功能科目2080501”-行政单位离退休1.2万元。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. “功能科目2080502”-事单位离退休0.12万元。反映事业单位开支的离退休经费。

9. “功能科目2080505”- 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.65万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. “功能科目2089999”-其他社会保障和就业支出0.3万元。用于上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. “功能科目2101101”-行政单位医疗28.1万元。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. “功能科目2101102”-事业单位医疗0.62万元。反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. “功能科目2101103”- 公务员医疗补助17.45万元。反映财政部门的公务员医疗补助经费。

14. “功能科目2101199”-其他行政事业单位医疗支出1.86万元。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. “功能科目2210201”-住房公积金43.4万元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资146.18万元，其中：基本支出146.18万元，项目支出0万元；

（2）津贴补贴320.84万，其中：基本支出320.84万元，项目支出0万元；

（3）奖金12.1万元，其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元；

（4）其他工资福利支45.6万元出，其中：基本支出45.6万元，项目支出0万元；

（5）绩效工资4.35万元，其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元，其中：基本支出49.58万元，项目支出0万元；

（7）职工基本医疗保险缴费28.68万元，其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元；

（8）公务员医疗补助缴费17.42万元，其中：基本支出17.42万元，项目支出0万元；

（9）其他社会保障缴费2.03万元，其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元；

（10）住房公积金43.4万元，其中：基本支出43.4万元，项目支出0万元；

2.商品和服务支出

（1）办公费12.22万元，其中：基本支出2.62万元，项目支出9.6万元；

（2）印刷费28万元，其中：基本支出0万元，项目支出28万元；

（3）水电费3.2万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元；

（4）差旅费5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元；

（5）公务用车运行维费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元；

（6）劳务费58.88万元，其中：基本支出6.72万元，项目支出52.16万元；

（7）培训费2.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元；

（8）其他商品服务费4万元，其中：基本支出2万元，项目支出2万元；

（9）办公设备购置6.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.7万元；

（10）公务接待费3.5万元，其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元；

（11）其他交通费34.321万元，其中：基本支出34.32万元，项目支出0万元；

（12）工会经费8.06万元，其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.02万元，较上年减少1.59万元，下降12.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

（二）公务接待费

瑞丽市司法局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少1.35万元，下降27.83%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。主要用于接待上级检查验收司法调解、法律援助、社区矫正、律师公证等各项工作产生的费用。

减少的原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、厉务实节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市司法局2022年公务用车购置及运行维护费为7.52万元，较上年减少0.24万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.52万元，较上年减少0.24万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。车辆运行维护费主要用于保障各乡镇基层司法所执法执勤用车；用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、厉务实节俭。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年瑞丽市司法局严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用的原则，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，合理的编制了2022年本级项目预算，项目总支出为123.19万元，其中：本级财力106.46万元,其中：人民调解工作经费20.4万元、普法宣传36万元、公共法律服务5万元、社区矫正24.36万元、法建制设20.7万元。现将部门重点项目整体支出绩效目如下：

2022年，我局根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门项目整体支出管理绩效进一步提升。并根据2022年度部门整体支出状况概述和分析绩效完成目标：

（一）经济效益目标

1. 控制好年初预算配置。财政供养人员要控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于等于100%；

2. 预算执行方面。项目支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算原则上不作预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不能超过上年初算数。

3.预算管理方面，强化项目专项资金制度执行，资金使用管理进一步加强。重项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严格政府采购制度，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

4.资产管理方面，严格按照资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2022年项目支出绩效情况是：1、认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定项目用途进行资金使用审核、列报支付、专款专用保证项目的实施。财务核算上，杜绝超预算现象的发生，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。3、加强项目开展进度地跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2022年机关运行经费安排16.72万元，与上年对比减少3.52万元，下降17.39%，主要原因是人员减少公用经费减少。机关运行经费主要用于瑞丽市司法局办公费1.3万元、水电费3.2万元、公务接待费3.5万元、劳务费6.72万元、其他商品各服务支出2万元。日常公用经费占基本支出的2.66％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市司法局资产总额635.75万元，其中，流动资产23.03万元，固定资产净值300.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.59万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少102.03万元，其中固定资产减少1.22万元。资产总额减少的原因是流动资产比上年减少101.37万元，流动资产减少是因本年财政全部收回了财政结转结余资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200331500111    

 [附件: 瑞丽市司法局2022年部门预算公开表]