瑞丽市司法局2021年度部门决算

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瑞丽市司法局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有重大决策部署督察工作；

2.负责统筹推进规范性文件备案审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设责任；

5.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人同安置帮教工；

6.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实放；

7.承担推进法律顾问制度建设责任；

8.负责本单位警用装备车管理工作，指导、监督、本单位财务、装备、设施、场所等保障工作；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设；

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以“内防反弹，外防输入”为工作重心，常态化开展疫情防控和边境管控工作。

2.全面从严管党治警，抓实党风廉政建设工作。

3.充分发挥司法维护社会稳定的职能作用，努力构建和谐瑞丽。

4.全面推行科学民主依法决策，加强法治政府建设。

5.坚持示范引领，着力构建立体化“大普法”格局。

6.聚焦法律服务需求，推动法律服务优质高效。

7.积极开展爱国卫生运动，共创美好家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市司法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市司法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市司法局2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员13人）。2021年实有人员比2020年减少11人，其中：调出2人，退休6人、辞职1人、公证处综合改制事业人员分离减少2人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市司法局2021年度收入合计972.26万元，其中：财政拨款收入964.66万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.6万元，占总收入的0.78%。与上年对比:2021年部门总收入为972.26万元，比上年的1251.26万减少279万元，下降22.3%；其中一般公共预算财政拨款收入964.66万元，比上年财政拨款收入1246.26元减少281.6万元，下降22.59%；其他收入7.6万元，比上年增加2.6万元，增长52%。收入比上年减少的原因是人员少减11人，人员经费减少；其他收入比上年增加是疫情防控捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市司法局2021年度支出合1037.17万元。其中：基本支出802.09万元，占总支出的77.33%；项目支出235.08万元，占总支出的22.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年实际总支出，比上年总支出1202.47万元减少165.3万元，下降13.75%。其中：行政运行支出600.51万元，比上年804.43万元减少203.92万元，下降25.35%。主要原因是人员比上年减少11人，人员经费支出比上年减少302.59万元，项目支出增加。2021年项目支出为235.08万元，2020年项目支出为 97.75万元，增加137.33万元，比上年增长140.49%。项目增加的主要原因是2021年司法业务用房建设支出比上年增加56.28万元，增长239%； 突发公共卫生事件应急处理比上年增加28.65万元，增长100%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802.09万元。基本支出与上年的1104.73万元对比减少302.64万元，下降27.39%，比去年下降的主要原因一是人员减少11人，人员工资福利支出减少；二是日常公用经费减少，2021年日常公用经费为112.22万元，而2020年为158.26万元，减少46.04万元，下降29.09%，减少的主要原因是人员减少，行政公用经费减少，行政机关压缩各种办公经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出686.66万元，占基本支出的85.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费115.43万元，占基本支出的14.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.08万元。与上年的97.75万元对比增加137.33万元，增长140.49%，增加的主要原因是司法业务用房建设工程项目建设支出增加56.28万元，增长239%； 突发公共卫生事件应急处理比上年增加28.65万元，增长100%。用于专项业务的项目经费支出235.08万元，主要用于：基层司法业务53.42万元、司法业务用房工程项目63.69万元、新冠病毒疫情项目支出28.65万元、社区矫正人员管理项目支出36.3万元、普法宣传教育项目支出20.9万元、公共法律服务6.46万元、信息化建设0.76万元、其他司法支出24.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1033.96万元,占本年支出合计的99.69%。与上年的1199.22万元对比减少162.05万元，下降13.51%,主要原因是，基本支出比上年减少27%；减少的主要原因一是人员减少11人，人员工资福利支出减少；二是日常公用经费减少，2021年日常公用经费为112.22万元，而2020年为158.26万元，减少29.09%，减少的主要原因是行政公用经费减少，行政机关压缩各种办公经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出844.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于司法支出81.72万元，其中：行政运行597.3万元、一般行政管理事务79.61万元、基层司法所业务53.42万元、普法宣传32.44万元、律师公证管理1.04万元、公共法律服务9.37万元、社区矫正36.3万元、信息化建设0.76万元、其他司法支出34.73万元。

  2.社会保障和就业（类）支出68.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政事业单位离退费1.08万元，机关事业单位基本养老保险费支出51.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.71万元，  其他社会保障和就业支出0.3万元。

 3.卫生健康（类）支出78.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）28.65万元、行政人员医疗保险30.26万元、事业人员医疗保险0.89万元、公务员医疗补助17.96万元、其他行政事业医疗补助0.52万元。

4.住房保障（类）支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.61万元，支出决算为4.86万元，完成预算的38.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的54.12%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的13.61%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.55万元，下降48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，下降54.35%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长214.28%。；2021年公务接待费决算数比2020年增长的主要原因是2021年新冠病毒疫情上级对疫情防控检查接待增加；公务用车运行维护费比2020年减少的主要原因是：修理费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占86.42%；公务接待费支出0.66万元，占13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年未购置车辆。

公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障司法机关、各乡镇基层司法所执法执勤用车，用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待98人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对业务工作任务督查和疫情防控检查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市司法局2021年机关运行经费支出112.22万元，与上年的158.26万元对比下降29.09%，减少的主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，健全完善部门内控制度，严格公务接待标准、日常公用经费支出管理，务实节俭、厉行节约。机关运行经费主要用于办公费25.23万元、普法宣传印刷费11.07万元、水电费2.14万元、差旅费4.65万元、劳务费10.8万元、工会经费9.64万元、公务接待0.66万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费31.87万元、办公设备购置9.84万元、其他商品和服务支出5.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额635.74万元，其中，流动资产23.02万元，固定资产300.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.59万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.67万元，减幅比较大的是流动资产，上年流动资产为124.39万元，减少101.37万元，减少的原因是本年应返回额度为0万元，而上年为105.21万元，本年财政收回了全部结转结余资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：	万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	635.74	23.02	300.17	206.32	4.27	0	89.58		301.59	10.96	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标完成情况

2021年，瑞丽市司法局认真按照省、州司法行政工作会议的安排和部署，紧紧围绕瑞丽市委、市政府中心工作切实转变工作作风，全面履行司法行政职能，完成年初设定的以下工作：

1.以“内防反弹，外防输入”为工作重心，常态化开展疫情防控和边境管控工作，扎实开展边境管控，筑牢边境疫情防控屏障。

2.扎实开展人民调解工作。积极开展矛盾纠纷排查调处，发挥维护社会稳定的“第一道防线”作用。2021年，瑞丽市矛盾纠纷调处中心开展矛盾纠纷排查452件，已成功调处452件，成功率100%，涉及金额5757万元，涉及人数为1901人

3.做好法律服务工作。全市辖区内注册律师事务所7家，执业律师57人。承办刑事诉讼辩护及代理315件，民事诉讼代理777件，行政诉讼代理49件，非诉讼法律事务,19件，劳动仲裁件9件，咨询和代书465件，公益法律服务117件，业务收入约1294万元；办理刑事指派援助案件151件，民事法律援助案件受理68件，其中决定给予援助62件。

4.加强刑释解教人员安置帮教，预防重新犯罪发生。2021年，监管社区矫正对象在册人员245人，在疫情区间未发生异常情况，监管正常。接收刑满释放人员202人，刑释解教人员安置帮教率为100%。

5.牢固树立依法治理、依法行政意识。全市4500余人参与“法宣在线”平台学法；全市共设立14个法律援助工作站，在村及社区建立公共法律服务工作站46个，在市政府大楼、政务中心等设立公共法律服务“机器人”12台；开展各类宣传100余次，800余人参加法治宣传；发放宣传物品2万件，悬挂横幅700余条；发送宣传短信1.15万条。

6.深化法治创建工作，大力推进依法治市全面发展。开展了2次涉及行政处罚内容的行政规范性文件清理工作，共清理市级行政规范性文件24份；集体会审各类文件300余件；开展全市第三批行政执法主体资格清理和公示，并召集了全市39家单位，42名工作人员参加了视频业务培训，全面提高行政执法监督工作效能；收到行政复议申请42件，受理39件，不予受理1件，受理前逾期未补正视为申请人放弃2件，已审结18件。

（二）整体支出绩效目标实现情况

瑞丽市司法局按照年初设定的年度工作目标，按时、按质的完成全年制定的目标任务，并对本年度整体绩效目标：预算执行、经费投入、经费结余、资产管理、履职效益情况及群众满意度，年度工作任务完成情况进行了总结和自评，自评结果是：资金管理严格按照中央和省项目资金相关规定、司法行政机关财务管理办法、内部控制度、各项财务管理制度进行列支，保障了各项工作的正常运转；做到事前控制、事后监督，确保资金使用安全、合规；加强项目预算执行的监督管理，根据预算项目用途专款专用、专账管理。无扩大经费开支使用范围，截留、挤占、挪用、虚例支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；资金使用符合《司法行政机关财务管理办法》规定。部门预算、决算、项目绩效目标在相关门户网站进行了公开。量化考核分为95分。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市司法局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    

监督索引号53310200331501111

       [附件: 瑞丽市司法局2021年部门决算公开表]