瑞丽市司法局2023年预算公开

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瑞丽市司法局2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2.负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作。

3.负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4.负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作。

5.负责管理指导全市人民调解工作。

6.负责管理指导全市社区矫正工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市司法局共设置11个内设机构，具体机构名称为：办公室、规范性文件审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股公证律师管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股。瑞丽市司法局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 进一步加强司法行政队伍建设。一是强化政治能力建设，确保思想更加过硬。

2. 进一步加快推进法治政府建设。

3. 进一步推进行政复议规范化建设。

4. 进一步加强公共法律服务体系建设，提升法律服务质量。

5. 继续下沉网格，常态化开展疫情防控。

二、预算单位基本情况

瑞丽市司法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有人员33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆，公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8303660.95元，其中：一般公共预算8105073.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入168587.64元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000.00元。

与上年对比：财务总收入比上年的8537999.08元减少234338.13元，下降2.74%，下降的主要原因是一般公共预算比上年减少265658.00元。一般公共预算减少的原因是在职人员退休减少2人，人员工资经费减少478504.00元，项目支出增加212900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8105073.31元，其中:本年收入8105073.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8105073.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入比上年的8370731.31元减少265658.00元，下降3.17%，主要原因是：在职人员退休减少2人，人员经费减少256658元，其中：人员工资减少525996.00元，交通补贴减少49200.00元，社会保障和就业支出增加45565.3元，卫生健康支出增加81632.31元,住房公积金减少17134.4元；项目支出增加212900元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8303660.95元。财政拨款安排支出8105073.31 元，其中：基本支出6827573.31元，与上年对比减少1023710.1元，下降13.04%，主要原因是在职人员减少2人，人员经费减少256658.00元，其中：人员工资减少525996.00元，公用经费减少62593.9元，其他交通费减少49200.00元；社会保障和就业支出增加45565.3元，卫生健康支出增加81632.31元，住房公积金减少17134.4元；财政拨款项目支出为1277500.00元，与上年对比增加212900.00元，增长 19.99%，主要原因是：人民调解项目经费减少64000.00元，普法宣传教育经费减少133400.00元，法律援助项目办案经费增加319995.00元。单位资金支出198587.64元，比上年增加31265.87元，增长18.69%，增长的原因是云南省委员会政法委员会拨入的春节慰问金100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“功能科目2040601”-行政运行5090510.1元。其中:基本支出5090510.1元。主要反映行政单位的基本支出，包括工资、办公经费、退离休人员经费、社会保障经费支出等。

2.“功能科目2040604”-基层司法业务268000.00元，其中：项目支出268000.00元。主要包括基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所业务经费和“148”法律服务专用对话等支出。项目支出 268000.00元，主要用于人民调解工作经费和调解员补贴。

3.“功能科目2040605”-普法宣传226600.00元，其中:项目支出226600.00元。主要反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

4.“功能科目2040607”-公共法律服务320300.00元,其中:项目支出320300.00元。主要反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5.“功能科目2040610”-社区矫正255600.00元，其中:项目支出255600.00元。主要反映司法行政部门用于社区矫正人员管理支出。

6.“功能科目2040610”-法治建设407000.00元。其中：人员经费200000.00元，项目支出207000.00元。主要用于法制建设方面的支出。

7. “功能科目2080501”-行政单位离退休15600.00元，其中：公用经费15600.00元。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. “功能科目2080502”-事单位离退休1200.00元，其中：公用经费1200.00元。反映事业单位开支的离退休经费。

9. “功能科目2080505”- 机关事业单位基本养老保险缴费支出537976.32元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. “功能科目2089999”-其他社会保障和就业支出3488.98元。用于上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. “功能科目2101101”-行政单位医疗323827.07元。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. “功能科目2101102”-事业单位医疗1200.00元。反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. “功能科目2101103”- 公务员医疗补助203281.72元。反映财政部门的公务员医疗补助经费。

14. “功能科目2101199”-其他行政事业单位医疗支出33623.52元。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. “功能科目2210201”-住房公积金416865.6元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出6282367.21元，其中：

（1）基本工资1357200.00元，其中：基本支出1357200元，项目支出0元；

（2）津贴补贴2153484.00元，其中：基本支出2153484元，项目支出0元；

（3）奖金679620.00元，其中：基本支出679620元，项目支出0元；

（4）其他工资福利支480000.00元，其中：基本支出480000.00元，项目支出0元；

（5）绩效工资91800.00元，其中：基本支出91800.00元，项目支出0元；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费537976.32元，其中：基本支出537976.32元，项目支出0元；

（7）职工基本医疗保险缴费325027.07元，其中：基本支出325027.07元，项目支出0元；

（8）公务员医疗补助缴费203281.72元，其中：基本支出203281.72元，项目支出0元；

（9）其他社会保障缴费37112.5元，其中：基本支出37112.5元，项目支出0元；

（10）住房公积金416865.6元，其中：基本支出416865.6元，项目支出0元；

2.商品和服务支出1822706.1元，其中：

（1）办公费143400.00元，其中：基本支出31200.00元，项目支出112200.00元；

（2）印刷费150000.00元，其中：基本支出0元，项目支出150000.00元；

（3）水电费25000.00元，其中：基本支出25000.00元，项目支出0元；

（4）邮电费135000.00元，其中：基本支出0元，项目支出135000.00元；

（5）公务用车运行维费50000.00元，其中：基本支出0元，项目支出50000.00元；

（6）劳务费564800.00元，其中：基本支出64800.00元，项目支出500000.00元；

（7）培训费18000.00元，其中：基本支出0元，项目支出18000.00元；

（8）维修（护）费150300.00元，其中：基本支出0元，项目支出150300.00元；

（9）委托业务费142000.00元，其中：基本支出0元，项目支出142000.00元；

（10）其他商品服务费35400.00元，其中：基本支出15400.00元，项目支出20000.00元；

（11）公务接待费30000.00元，其中：基本支出30000.00元，项目支出0元；

（12）其他交通费294000.00元，其中：基本支出294000.00元，项目支出0元；

（13）工会经费84806.1元，其中：基本支出84806.1元，项目支出0元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市司法局无此项目年初预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购本级预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少30200.00元，下降27.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

（二）公务接待费

瑞丽市司法局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少5000.00元，下降14.29%，国内公务预计接待批次为7次，预计接待45人次。主要用于接待上级检查验收村级法治文化阵地建设项目，司法调解、法律援助、社区矫正、律师公证等各项工作产生的费用。

减少的原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少25200.00元，下降33.51%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少25200.00元，下降33.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。车辆运行维护费主要用于保障各乡镇基层司法所执法执勤用车；用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少的原因一是公用经费减少；二是加强公车管理，做到严格标准、务实节俭。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年瑞丽市司法局严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用的原则，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，合理的编制了2023年本级项目预算，项目总支出为1277500.00元，其中：本级财力1277500.00元,其中：人民调解工作经费268000.00万元、普法宣传226600.00元、公共法律服务320300.00元、社区矫正255600.00元、法建制设207000.00元。部门重点项目整体支出绩效情况如下：

2023年，我局根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门项目整体支出管理绩效进一步提升。并根据2023年度部门整体支出状况概述和分析绩效完成目标：

（一）经济效益目标

1. 控制好年初预算配置。财政供养人员要控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于等于100%；

2. 预算执行方面。项目支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算原则上不作预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不能超过年初算数。

3.预算管理方面，强化项目专项资金制度执行，资金使用管理进一步加强。重项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严格政府采购制度，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

4.资产管理方面，严格按照资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2023年项目支出绩效情况是：1.认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定项目用途进行资金使用审核、列报支付、专款专用保证项目的实施。财务核算上，杜绝超预算现象的发生，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；3.加强项目开展进度地跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2023年机关运行经费安排149600.00元，与上年对比减少17600.00元，下降10.53%，主要原因是人员减少公用经费减少。机关运行经费主要用于瑞丽市司法局办公费14400.00元、水电费25000.00元、公务接待费30000.00元、劳务费64800.00元、其他商品各服务支出15400.00元。日常公用经费占基本支出的2.19％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市司法局资产总额10919719.07元，其中，流动资产287604.67元，固定资产6853272.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程3652791.00元，无形资产126051.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加171558.32元，其中固定资产增加114461.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200331500111

 [附件: 瑞丽市司法局2023年部门预算公开表 ]