瑞丽市审计局2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市审计局2021年单位预算编制说明

第二部分 瑞丽市审计局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

瑞丽市审计局2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责。

瑞丽市审计局主管全市审计工作，负责对我市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济执行，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。

（二）机构设置情况。

瑞丽市审计局是瑞丽市人民政府组成单位，为乡科级。中共瑞丽市审计委员会办公室设在瑞丽市审计局。瑞丽市审计局设9个内设机构，具体是：办公室、行政事业审计股、财政经济审计股、社会保障审计股、法规股、固定资产投资审计股、领导干部任期经济责任审计股、电子数据审计股。投资项目审计中心（事业股所级）。

（三）重点工作概述。

瑞丽市审计局2020年共开展审计项目109项。审计查出主要问题金额547063.52万元。审计发现非金额计量问题14个。审计处理处罚419.26万元，其中：应上缴财政22.9万元；应减少财政拨款或补贴162.76万元；应归还原渠道资金228.67万元；应缴纳其他资金4.91万元。审计后挽回（避免）损失416.43万元，增收节支344.64万元，核减投资额166.82万元。审计提出审计建议56条，均被采纳，撰写审计信息36篇。

二、预算单位基本情况

瑞丽市审计局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个（瑞丽市审计局）。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，行政工勤人员1人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况。

2021年单位财务总收入535.99万元，其中：一般公共预算535.08万元。

与上年对比单位财务总收入增加21.09万元，增长4.1%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加28.07万元。2020年全省审计机关基本支出为396.41万元，2021年424.67万元,增加28.26万元。

（二）财政拨款收入情况。

2021年单位财政拨款收入535.99万元，其中:本年收入535.08万元，上年结转收入0.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.08万元（本级财力535.08万元）。

与上年对比单位财政拨款收入增加28.07万元。

预算单位支出情况

2021年单位预算总支出535.99万元。财政拨款安排支出535.99万元，其中：基本支出424.67万元，与上年对比增加28.26万元，增长7.13%，主要原因是人员支出和公用经费支出均有小幅增长；项目支出111.32万元，与上年对比增加0.72万元，增长0.65%，主要原因是审计业务经费小幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-审计事务-行政运行286.59万元，主要用于瑞丽市审计局工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务110.41万元，主要用于瑞丽市审计局审计项目经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行34.92万元，主要用于瑞丽市审计局下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元，主要用于瑞丽市审计局基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.59万元，主要用于瑞丽市审计局职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.67万元，主要用于瑞丽市审计局医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.17万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.01万元，主要用于瑞丽市审计局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于瑞丽市审计局职工其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.3万元，主要用于瑞丽市审计局职工住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市审计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年减少0.06万元，下降3.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

无

（二）公务接待费。

瑞丽市审计局2021年公务接待费预算为1.78万元，较上年减少0.06万元，下降3.26%。

（三）公务用车购置及运行维护费。

瑞丽市审计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

2.其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

（二）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。