瑞丽市文体广电局2017年度部门决算公开

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瑞丽市文体广电局2017年度部门决算公开说明

瑞丽市文体广电局2017年度部门决算情况如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

2.拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

3.组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

4．负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

5.负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国民体质健康标准，开展国民体质监测。

6.依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

7.组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

8.宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

9.组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

10.承办市政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．文化工作

（1）大力开展群众文化活动，积极推进文化惠民工作和非遗保护、展演工作。一是群众文化活动丰富。共举办“2017中缅跨境群众文艺迎新春联欢晚会”、中缅胞波节开幕式大巡游、泼水节开幕式大巡游、畹町民族舞蹈比赛等群众文艺活动21场。二是参赛成果丰硕。荣获州泼水节“金鼓王”金奖、孔雀舞大赛金奖等7个。三是免费开放形式多样。每周提供免费开放服务70小时，不断丰富城乡居民的精神文化生活，共举办傣戏、水鼓舞创作、瑞丽经典歌曲、孔雀舞等免费培训9期，参训人员达244余人；开展泼水节、象脚鼓、水鼓舞等各类辅导2000余人次，不断加强业余文化建设，更好地体现公共文化服务职能。四是非物质文化遗产保护申报工作顺利。根据排查后我市申报了6名传承人，积极组织开展2个项目（德昂族古老器乐“叮尚”、傣族建筑技艺）申报储备工作，对于以后进一步申报省级、国家级保护项目打下了坚实的基础。五是非遗展演效果显著。2017年6月，瑞丽傣族孔雀舞传承人15人应邀参加了第六届中国成都非物质文化遗产节展演及云南省“文化和自然遗产日”展演活动，孔雀舞的精彩表演在成都和云南大理的舞台得到了专家及群众的一致好评；2017年10月受中国驻日本使馆委托，瑞丽市国家级非物质文化遗产傣族孔雀舞传承人旺腊一行4人赴日本参加我国驻日本大使馆在东京代代木公园举办的“2017中国节”文艺演出活动，得到了日本观众和驻日大使馆领导的高度赞誉；组织完成非遗进校园展演实践活动8次，做好优秀民族文化的传承。孔雀舞舞蹈教材、勐卯傣族民歌集拟于12月底出版；孔雀舞传习馆工程稳步推进，预计12月份完工，五个孔雀舞传承表演舞台已竣工投入使用。

（2）抓好图书管理工作，丰富载体，最大限度地满足读者需求。一是坚持“读者第一，服务至上”的宗旨开展图书管理服务工作。瑞丽、畹町图书馆2017年度共计订购报纸37份，其杂志317种。截至2017年10月底，共办理借书证121个；共接待到馆读者4570人次，图书流通11349册次；装订报纸90册，期刊436册；采编图书期刊2100册次；提供文献咨询75人次，查阅地方文献300册次。广泛开展“文化进万家”“ 4·23世界读书日”“书香瑞丽” 送书进校园、 “歌颂家乡.爱我畹町”等活动。二是积极参与第六次全国县级以上公共图书馆等级评估工作，按照具体的评估标准细则，完成了全部的数据上传、痕迹资料整理、自评打分、自评总结、评估报告的全部评估定级线上数据上报工作，并接受专家组实地评估。目前，正待国家文化部及省文化厅的复查。

（3）有序开展送戏下乡，创作精品剧目。一是已圆满完成2017年惠民送戏下乡演出50场，完成了目脑纵歌节、泼水节开幕闭幕、中缅胞波节等大型文化活动演出任务。二是抓紧精品剧目的创作，以傣族古剧《玛哈召尚弄》为重点排演任务，安排了创作人员到孟定、孟连实地采风、收集、学习，力争在今年内完成该剧的排练工作。同时，创作了傣戏舞蹈《孔雀恋歌》、《雀嬉春回》；参加全省少数民族健身操比赛的德昂族舞蹈《律动山乡》，创作并出版DVD景颇歌曲专辑《绿色高原》，出版发行书刊《百首景颇歌曲集》。

（4）规范管理南洋华侨机工回国抗日纪念公园。对园区各项设施进行了提升改造，加强了纪念公园绿化、卫生、安全整治力度，全面提升公园的综合管理水平，向社会各界征集了机工历史文物115件，进一步充实了馆藏文物数量。先后调整解说词6次，共接待游客8万余人次，充分发挥了“收藏、展示、研究、交流、教育”功能，接待服务工作受到一致好评,进一步机工文化的感染力和辐射力。

（5）加强行业管理，着力抓好文化市场监管。2017年，窗口共受理承诺件166件，办结144件，因不符合受理条件以及未办结22件，办结率为87%（其中：新设立办结55件，延续换证办结26件；变更办结20件；注销办结5件；年检办结17件；许可备案办结8件；不符合相关要求不予受理办结13件；以上许可申请均已办结）。

2.体育工作

（1）群众体育活动丰富。截至2017年10月，共开展 “体育进万家”、“我要上全运”暨动感云南全民健身运动会、“目瑙纵歌”民族体育竞技、瑞丽首届“泰拳争霸战”、第十七届中缅胞波节体育竞技比赛等全民健身活动15场次，极大丰富了群众的体育活动。瑞丽市老年体协引导各社区、各基层协会在老年活动中心、老年大学等40多个健身活动点开展健身活动，实现 “天天有活动，月月有赛事”的活动常态化。全年组织协会活动和比赛共32次，共3345人次参加。圆满承办了“2017年德宏州老年人门球交流活动”、 瑞丽市第三届老年人运动会和2次全市气排球比赛，为进一步做好争创 “中国气排球之乡”工作奠定基础；鼓励各协会积极参加各级各类赛事和交流活动，以比赛促进竞技水平的不断提高。发挥余热，筹集3万余元资金和物资开展“五老牵手红领巾，共圆美丽中国梦”关心下一代工作。

（2）竞技体育成绩骄人。为了能够取得更好的成绩，畹町少体校于年初制定了年度工作计划，认真组织业余训练，调整项目结构，加强运动员、教练员梯队建设，积极参加省、州举办的各种比赛。2017年参加了云南省青少年儿童运动会比赛，共获得3枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌的好成绩。

（3）国际体育交流创新开展。充分利用瑞丽的区位优势和国家重点开发开放试验区平台，2017年瑞丽市对外体育交流赛事有跨国篮球联赛、中缅胞波节藤球比赛、中缅胞波节国际足球赛、中缅胞波节国际拔河大赛、“我要上全运”暨动感云南全民健身运动会2017年瑞丽市山地自行车越野赛、2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松等。其中，将于12月底举行的“2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松”将以国际赛事为名片，打造边境特色科技马拉松 ，在国内首创“一马跑两国”，大力提升瑞丽的知名度和影响力。

3．广播电视工作

（1）广播电视村村通。继续认真做好全市7994户村村通设备的日常维护工作，定期组织工作人员深入各村寨对村村通设备运行使用情况认真了解观察，发现故障隐患第一时间妥善解决，有效防止了因设备问题造成的“返盲村、返盲户”的出现。一年来共走村入户维修设备40余次，维修更换各类配件400多套。

（2）户户通后续建设。2017年户户通后续建设工程我市共有200套置换任务，工程按质按量按时完成，目前200套户户通设备已安装完毕，并做到了每台设备数据信号接收优良，安装美观大方。

（3）地方广播电视节目无线数字化覆盖。截至10月，勐秀、畹町两个发射台的所有设备已完成安装，全市广播电视用户通过八目天线，使用具备接收AVS+信号格式功能的接收设备，就可免费接收除CCTV3、5、6、8外的十二套中央标清节目，项目完成后，深受群众欢迎和好评。在一期基础上，二期工程对勐秀乡、户育乡、勐卯镇、畹町镇4个乡镇6个补点所有设备已于7月底安装调试完毕。覆盖范围内的“户户通”机顶盒及具有接收地面信号功能的液晶电视用户，能收听收看到德宏一套、德宏民语、瑞丽台、德宏综合广播、德宏民语广播5套标清地方广播电视节目，有效地解决了我市边远村寨无法收听收看地方广播电视节目的问题。

（4）广播电视安全播出。把安全播出工作作为重中之重，强化“组织、制度、技术、措施”四个保障，认真完成安播任务。确保了自办广播电视节目和转播中央、省级广播电视节目播出的万无一失，确保了元旦、春节、市委全会及全市两会等重大节日、重要时段、重要保障期的安全播出，做到安全播出零事故。特别是党的十九大重保期，在市委市政府帮助协调下，还增派了6名保安和电力人员参与值守，保证了党的十九大安播未出任何安全责任事故和政治事故。

（5）农村公益电影放映。严格按照2017年工作计划进行，全年共完成农村公益电影放映289场次，观众21616人次，圆满完成本年度放映任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市文体广电局纳入2017年部门决算编报的共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位内设6个内设机构，分别是：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文体广电局2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文体广电局2017年度收入合计4,490.03万元。其中：财政拨款收入4,394.77万元，占总收入的97.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.26万元，占总收入的2.12%。与上年对比增加1,433.74万元，增加主要原因是根据《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]252号），《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文体广电局2017年度支出合计3,444.27万元。其中：基本支出2,507.24万元，占总支出的72.79％；项目支出937.03万元，占总支出的27.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加894.87万元,增加主要原因：一是根据《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]252号），《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设，按合同支付了前期建设的勘察、设计、监理等费用，其中老年活动中心36.85万元，国际文体中心362.21万元；二是根据《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2017〕5号），《云南省文化厅关于开展第六次全省县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（云文社函〔2017〕1号）等文件精神，文化部2017年在全国开展第六次公共图书馆评选定级工作。为迎接文化部对县级公共图书馆进行评估，按照文化部颁布的县三级图书馆必备条件，两馆在前期准备工作中对硬件设备：电脑、图书、电子借阅器、电子监控等图书及设备进行了补充和更新；三是2017年国家下达对电影院的补助资金，其中：正佳影院60万、凡球影院60万，瑞丽市鸿门影院20万、畹町镇红思影院20万；2016年国家下达对电影院的补助资金120万元，其中：正佳影院60万、凡球影院60万，因资金下达较晚，存在跨年拨款，导致2017年支出增加；四是2017年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2016年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2017年年初跨年报账导致费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,507.24万元。比2016年度日常支出2,120.26万元增加386.98万元,增加主要原因是：2017年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2016年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2017年年初跨年报账导致费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489.96万元，占基本支出的59.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,017.28万元，占基本支出的40.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937.03万元。与上年对比增加507.89万元,增加主要原因是2017年开展的项目增加。具体项目：根据《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]252号），《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设，按合同支付了前期建设的勘察、设计、监理等费用等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,404.86万元,占本年支出合计的69.82%。与上年对比增加134.85万元,增加主要原因是：2017年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2016年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2017年年初跨年报账导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出2,203.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%。主要用于工资福利支出、单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出；

2、社会保障和就业支出201.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于对个人和家庭的补助费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.76万元，支出决算为4.74万元，完成预算的16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的17.5%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的15.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.35万元，下降76.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.08万元，下降88.95%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降30.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占36.92%；公务接待费支出2.98万元，占62.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障文化体育活动、边境旅游开发及广播电视放映工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作、接待来访及上级考核工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市文体广电局2017年机关运行经费支出603.66万元，与上年对比增加272.87万元,增加82.48%。增加主要原因是2017年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2016年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2017年年初跨年报账导致费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市文体广电局资产总额7581.91万元，其中，流动资产3895.29万元，固定资产3063.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.99万元，其他资产589.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2179.38万元，其中固定资产减少102.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产970项，账面原值300.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	7581.91	3895.29	3686.62	1465.41	10.43			1587.49				33.99	589.30
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

政府采购情况：2017年政府采购支出192.05万元，其中：政府采购货物支出141.15万元，政府采购工程支出39.43万元，政府采购服务支出11.47万元。主要购买办公设备、文化体育场地工程建设等支出。

(四)绩效自评信息情况 

1．文化工作。

（1）文化馆方面开展好免费开放工作，年内培训和活动等不低于10场次。

共举办“2017中缅跨境群众文艺迎新春联欢晚会”、中缅胞波节开幕式大巡游、泼水节开幕式大巡游、畹町民族舞蹈比赛等群众文艺活动23场。共举办傣戏、水鼓舞创作、瑞丽经典歌曲、孔雀舞等免费培训9期，参训人员达244余人。

（2）图书馆开展图书培训及各种活动8次。

在弄岛镇雷允农场场部召开了首期党员培训班，共有120名党员、预备党员及积极分子参加培训；广泛开展新春送书、送春联，“文化进万家”“ 4·23世界读书日”“书香瑞丽” 送书进校园、 “歌颂家乡.爱我畹町”等图书活动共9场次。

（3）民族文化工作队开展送戏下乡工作，年内不低于50场次。

已完成2017年惠民送戏下乡演出55场，完成了目瑙纵歌节、泼水节、中缅胞波节、中缅边交会等开幕闭幕大型文化活动演出任务，演出现场观众人数达到10万余人次。

2.体育工作。

（1）体育方面开展10次全民健身活动。

共开展 “体育进万家”、“我要上全运”暨动感云南全民健身运动会、“目瑙纵歌”民族体育竞技、瑞丽首届“泰拳争霸战”、第十七届中缅胞波节体育竞技、2017中缅瑞丽－木姐国际马拉松等全民健身活动25场次。

（2）争取完成2个体育场地建设。

共完成了畹町少体校运动场、射箭场和畹町镇篮球场等6个体育场地建设，并完成了验收工作。

（3）畹町少体校参加1次省级运动会，至少取得2个奖牌成绩。

在全省锦标赛暨云南省第十五届运动会预赛中，畹町少体校选送运动员代表德宏州参加了游泳、举重、皮划艇等比赛，共夺得了3金、5银、2铜的好成绩。

3.广电工作。

（1）广电方面围绕民生、试验区建设等内容开展40次宣传工作。

完成了市党代会，人大、政协两会，“泼水节”，“中缅胞波狂欢节”等重大活动和民族节庆活动的宣传报道任务；及时宣传报道了实验区建设、重大项目规划建设及推进情况等方面工作和“两学一做”等主题教育；在《瑞丽新闻》中开辟了“脱贫攻坚”新闻专栏，目前，已完成相关宣传报道50余次。把一些有新闻看点，能充分反映试验区建设的亮点且具有时代性、典型性的新闻选送省州电视台30余条，为我市的外宣工作作出了积极贡献。

（2）完成农村数字电影上映300场次。

我局认真做好农村电影放映工程和城市广场公益放映工程，全年共完成农村公益电影放映350场次，观众27600余人次，圆满完成本年度放映任务。“村村挂银幕、人人看电影”的“文化为民，文化惠民”举措，受到了广泛的认可和好评。

4.行政执法工作。

（1）每年对文化市场经营单位检查次数不低于2次。

瑞丽市文化市场综合行政执法大队共出动执法检查车辆102辆次，出动执法人员875人次，检查经营户408家次。联合相关部门开展1次高考前文化市场专项整治行动；开展1次净化校园周边文化环境联合执法行动；开展1次“扫黄打非.绿书签.护苗2017”进校园活动、开展1次2017年全民阅读启动仪式暨侵权盗版及非法出版物集中销毁活动；开展1次党的十九大期间文化市场联合检查行动，进一步净化、规范了文化市场环境。

（2）依法办理好案件举报工作及案件归档管理工作。

做到有报必查，有查必果，及时受理、认真办理群众的举报，并将处理结果及时反馈。对各类信访及提案进行专门会议研究，安排执法人员进行落实并及时答复，全年共立案2件，案件已依法依规办理结案。

5.四项重点工作：向上争取资金2000万，招商引资5700万，融资5000万，固定资产投资12658万。

我局2017年向上争取资金任务2000万，完成2099.47万，完成全年任务105%；招商引资任务5700万，完成12430万，完成全年任务218%；融资分解任务数为5000万，完成5000万，完成全年任务100%；固定资产投资目标共12658万，共完成12658万元，完成全年任务进度100%，圆满完成了市委、市政府下达的任务。

6.完成人居环境提升改造任务。

根据市人居办要求，及时成立了局居环境提升改造工作领导小组，并召集班子、二级部门负责人召开了专题会议，研究部署了相关工作。完成了单位及本单位工作人员违章建筑排查并开展了拆除违章建筑工作，积极派员参加了市人居办组织的现场测评。本单位被评为瑞丽市2017年人居环境提升改造工作先进单位。

7．做好公务员日常考核。         

根据工作要求，及时成立了公务员日常考核领导小组，明确了具体负责的工作人员，加强日常管理。量化日常考核评分标准，加强考勤管理，督促公务员按时完成季度考核，确保工作任务的落实完成。

8.市管领导班子建设。

积极落实党建责任和党风廉政责任，努力开展“两学一做”学习教育。按市委要求，按时完成了党委换届，选举产生了党委班子，并进行了分工。结合工作需要，及时对领导班子进行了分工调整优化。

9.2017年度脱贫攻坚工作完成情况。

成立了由局长任组长的“挂包帮、转走访”工作领导小组。根据市委安排，对37户建档立卡户通过组织全局干部“一帮一”、“二帮一”等形式开展结对帮扶。制定了“挂包帮、转走访”工作计划，明确帮扶对象、目的以及目标。全局干部职工多次进村入户走访调查，了解村情民意，掌握建档户贫困户的实时家庭状况、生产生活情况，认真填写了《瑞丽市精准扶贫“明白卡”》、《贫困再识别表》、《小街村建房统计表》等，完善建档立卡资料。根据实际需要，积极研究制定了帮扶计划，共投入帮扶资金14.7万元。积极开展行业扶贫，适时开展“送科技、送文化、送爱心、送温暖”活动，丰富群众的精神文化生活；与小街村委会联合举办“文化体育进万家”拔河、篮球、趣味比赛等活动，同时为村民送书送对联，丰富了帮扶村群众的精神文化生活；努力实现广播电视节目无线覆盖，全市共覆盖3万户，覆盖人口12万余人。

10.各项目标责任书。

经对照，我局涉及考核的责任书有24项，各项工作圆满完成，各项责任书的材料已整理建档，除《普法》责任书自评105分外，其余均自评100分。

11.市委、市政府安排部署的重大决策部署落实情况2017年创新开展2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松赛，在国内首创“一马跑两国”，大力提升瑞丽知名度和影响力；重大项目国际文体中心建设项目顺利开工。对市委、市政府安排部署的重大决策部署，无未完成事项。

12.重点工作督查落实情况。

对市委、市政府安排的重点工作，无未完成事项。

履职效益情况及群众满意度情况：

经济分析：一是廉洁从政，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节能降耗，做到人走灯熄，减少空调开放时间；三是严格按照《公务用车管理办法》使用公车，除正常公务外，其他时间公车一律入库。2017年度“三公经费”支出比2016年度减少。

效率分析：对公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富了人民群众的文化生活，从而激发人民群众的创造性、生产积极性、创造出更大的经济价值，为社会作出更大贡献，也使社会更加稳定。

有效性分析：通过举办群众性文艺文体活动，志愿者服务活动，公共文化服务活动等，不断丰富群众的精神文化生活，提升群众的文化素养和身体素质，提高文化“获得感”。文化遗产保护成果不断涌现，文化产业加快发展，对外文化交流合作不断深入，文化市场管理更加规范，“文化自信”进一步增强，文化强市建设步伐不断加快。

可持续性分析：加强公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富多彩的群众文体活动，促进城乡基层公共文化服务标准化、均等化，增加人民群众的文化获得感和幸福感。从而取得了社会效益。

群众满意度：绩效目标实施后，工作效率显著提高，全局干部职工严肃工作作风纪律，提高办事效率,节约开支，加强经费及资产管理,降低行政成本,整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了文化、体育、广播电视正常运转，促进了文化、体育、广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过深入基层回访调查，群众对我局的文化、体育、广播电视工作现状、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。满意度达90%以上。

定性指标量化考核：

量化考核分为：优（得分≥95）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

监督索引号53310200335701111

 [附件: 瑞丽市文体广电局2017年度部门决算表]