瑞丽市文体广电旅游局2017年部门整体支出绩效评价报告

瑞丽市文体广电局

2017年整体支出执行情况报告

一、单位基本概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（2）拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（3）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

（4）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（5）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国民体质健康标准，开展国民体质监测。

（6）依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（7）组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

（8）宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

（9）组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（10）承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市文体广电局纳入2017年部门决算编报的共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位内设6个内设机构，分别是：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。

（三）人员编制情况 

文体广电局2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制118人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员118人。

（四）2017年度重点工作任务介绍

（一）完成市委、市政府交办的四项重点工作任务(固定投资完成1个亿、融资8000万、招商引资5700万、向上争取资金2000万)及其他工作。

（二）搞好免费开放工作，服务乡镇社区群众，组织好免费开放培训工作和馆场开放工作，积极组织举办各类文艺演出，积极组织参加对外文化体育交流活动。开展“世界读书日”、送图书进校园、社区、村寨活动。做好2017年两馆图书报刊杂志订阅工作。进一步推进文化信息共享工程、农民文化素质网络培训及边疆万里数字文化长廊建设等工作。继续做好送戏下乡工作，解决看戏看难问题，满足人民群众日益增长的文化需求。

（三）结合瑞丽市当地特色民族文化按计划组织各种活动、赛事和培训。积极争取项目继续推进我市体育基础设施建设，加大农村体育设施建设的扶持，积极推进国际文体中心和老年人体育协会活动中心项目建设，从而提升瑞丽市承办大型体育赛事的能力。加大体彩销售宣传力度。

（四）围绕市委、市政府中心工作，中缅胞波狂欢节、红木文化节、珠宝文化节等系列活动及广场大家乐文化活动等品牌活动；做好送戏下乡等各项指令性演出活动的策划、排练、演出任务。

（五）继续做好国家级非遗项目保护名录保护工程，建立健全传承基地的各项传承工作，完善市非物质文化遗产数据库录入工作；组织相关创作人员深入基层、贴近生活、贴近群众、收集整理、挖掘创新，创作一批有影响的文艺作品，推进群众文化创作，繁荣我市文艺创作工作；继续开展全国第一次可移动文物普查工作，做好日常巡查与文物安全专项检查工作；加强对外文化和体育交流活动。

（六）继续办好《瑞丽新闻》、《和瑞丽直通车》，坚持正确舆论导向，认真做好新闻宣传及创优工作，积极选送作品送省州参评。积极推动城乡公益电影放映服务升级；继续做好“村村通”运行维护工作，实施好“户户通”后续工程。

（七）认真落实党风廉政建设、党建、社治综治、计划生育、安全生产、消防工作、“挂包帮、转走访”工作、新农村建设、禁防工作以及其他上级部门交办的各项工作任务。

二、年度绩效目标设定情况

（一）文化工作

1、文化馆方面开展好免费开放工作，年内培训和活动等不低于10场次。

2、图书馆开展图书培训及各种活动8次。

3、民族文化工作队开展送戏下乡工作，年内不低于50场次。

（二）体育工作

1、体育方面开展10次全民健身活动。

2、争取完成2个体育场地建设。

3、畹町少体校参加1次省级运动会，至少取得2个奖牌成绩。

（三）广电工作

1、广电方面围绕民生、试验区建设等内容开展40次宣传工作。

2、完成农村数字电影上映300场次。

（四）行政执法工作

1、每年对文化市场经营单位检查次数不低于2次。

2、依法办理好案件举报工作及案件归档管理工作。

（五）四项重点工作：向上争取资金2000万，招商引资5700万，融资5000万，固定资产投资12658万。

（六）完成人居环境提升改造任务。

（七）做好公务员日常考核。                                               

（八）落实市管领导班子建设。

（九）完成2017年度脱贫攻坚工作。

（十）完成我局涉及考核的24项责任书。

（十一）完成市委、市政府安排部署的2017年创新开展2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松赛事。

（十二）完成市委、市政府安排的重点工作。

三、经费投入、经费支出、结余情况

（一）预算情况

2017年度，单位年初预算总支出3732.31万元，其中：基本支出3529.47万元，占总支出的94.6％，项目支出202.84万元，占总支出的5.4％。（其中：工资福利支出1254.78万元；对个人和家庭的补助573.99万元; 商品和服务支出1700.7万元）。

（二）资金使用情况

2017年度年初结转和结余1448.28万元，本年收入4490.03万元，本年支出3444.27万元，年末结转和结余2494.04万元。其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余710.89万元，本年收入2597.82万元，本年支出2404.86万元，年末结转和结余903.85万元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余581.79万元，本年收入1796.96万元，本年支出846.74万元，年末结转和结余1532.01万元。

2017年度收入合计4490.03万元。其中：财政拨款收入4394.77万元，占总收入的97.88%；其他收入95.26万元，占总收入的2.12%。

2017年度支出合计3444.27万元。其中：基本支出2507.24万元，占总支出的72.79％；项目支出937.03万元，占总支出的27.21％。1、基本支出2507.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1489.96万元，占基本支出的59.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1017.28万元，占基本支出的40.57％。2、项目支出937.03万元。具体项目为：根据瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]252号），瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设，按合同支付了前期建设的勘察、设计、监理等费用等经费。

（三）三公经费支出情况

瑞丽市文体广电局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.76万元，支出决算为4.74万元，完成预算的16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的17.5%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的15.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.35万元，下降76.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.08万元，下降88.95%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降30.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障文化体育活动、边境旅游开发及广播电视放映工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作、接待来访及上级考核工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）资产情况

截至2017年12月31日，瑞丽市文体广电局资产总额7581.91万元，其中，流动资产3895.29万元，固定资产3063.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.99万元，其他资产589.3万元。与上年相比，本年资产总额增加2179.38万元。报废报损资产970项，账面原值300.38万元。

四、部门整体运行情况

1、预算管理

建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。 

建立严格的预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度预算。预算编制工作须由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作。 

严格预算刚性约束。全年开支应控制在预算范围内执行，预算没涉及的项目原则上不予开支；因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序报批。财务人员定期评估预算执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。建立预算执行绩效考评制度，规范预算开支方向，保证资金良性运转。

2、资产管理

各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。各部门要成立“固定资产管理领导小组”，具体负责本部门固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

固定资产总账的设置，由单位财务部门设立单位固定资产总账，按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额。固定资产使用登记表的设置，单位对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记表。

3、内控管理

我局不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同进加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。加强学习内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；切实加强财务管理制度、合理使用资金。严格安上级部门规定列支各项费用。坚持勤俭节约，不铺张浪费。

4、主要措施

建立健全《财务管理制度》,规范《内部控制管理》。

5、取得的成效

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全局各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财务规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。规范预算开支方向，保证资金良性运转。

五、年度工作任务的完成情况

（一）文化工作

1、文化馆方面开展好免费开放工作，年内培训和活动等不低于10场次。

共举办“2017中缅跨境群众文艺迎新春联欢晚会”、中缅胞波节开幕式大巡游、泼水节开幕式大巡游、畹町民族舞蹈比赛等群众文艺活动23场。共举办傣戏、水鼓舞创作、瑞丽经典歌曲、孔雀舞等免费培训9期，参训人员达244余人。

2、图书馆开展图书培训及各种活动8次。

在弄岛镇雷允农场场部召开了首期党员培训班，共有120名党员、预备党员及积极分子参加培训；广泛开展新春送书、送春联，“文化进万家”“ 4·23世界读书日”“书香瑞丽” 送书进校园、 “歌颂家乡.爱我畹町”等图书活动共9场次。

3、民族文化工作队开展送戏下乡工作，年内不低于50场次。

已完成2017年惠民送戏下乡演演出55场，完成了目瑙纵歌节、泼水节、中缅胞波节、中缅边交会等开幕闭幕大型文化活动演出任务，演出现场观众人数达到10万余人次。

（二）体育工作

1、体育方面开展10次全民健身活动。

共开展 “体育进万家”、“我要上全运”暨动感云南全民健身运动会、“目瑙纵歌”民族体育竞技、瑞丽首届“泰拳争霸战”、第十七届中缅胞波节体育竞技、2017中缅瑞丽－木姐国际马拉松等全民健身活动25场次。

2、争取完成2个体育场地建设。

共完成了畹町少体校运动场、射箭场和畹町镇篮球场等6个体育场地建设，并完成了验收工作。

3、畹町少体校参加1次省级运动会，至少取得2个奖牌成绩。

在全省锦标赛暨云南省第十五届运动会预赛中，畹町少体校选送运动员代表德宏州参加了游泳、举重、皮划艇等比赛，共夺得了3金、5银、2铜的好成绩。

（三）广电工作

1、广电方面围绕民生、试验区建设等内容开展40次宣传工作。

完成了市党代会，人大、政协两会，“泼水节”，“中缅胞波狂欢节”等重大活动和民族节庆活动的宣传报道任务；及时宣传报道了实验区建设、重大项目规划建设及推进情况等方面工作和“两学一做”学习教育；在《瑞丽新闻》中开辟了“脱贫攻坚”新闻专栏，目前，已完成相关宣传报道50余次。把一些有新闻看点，能充分反映试验区建设的亮点，且具有时代性、典型性的新闻选送省州电视台30余条，为我市的外宣工作作出了积极贡献。

2、完成农村数字电影上映300场次。

我局认真做好农村电影放映工程和城市广场公益放映工程，全年共完成农村公益电影放映350场次，观众27600余人次，圆满完成本年度放映任务。“村村挂银幕、人人看电影”的“文化为民，文化惠民”举措，受到了广泛的认可和好评。

（四）行政执法工作

1、每年对文化市场经营单位检查次数不低于2次。

瑞丽市文化市场综合行政执法大队共出动执法检查车辆102辆次，出动执法人员875人次，检查经营户408家次。联合相关部门开展1次高考前文化市场专项整治行动；开展1次净化校园周边文化环境联合执法行动；开展1次“扫黄打非.绿书签.护苗2017”进校园活动、开展1次2017年全民阅读启动仪式暨侵权盗版及非法出版物集中销毁活动；开展1次党的十九大期间文化市场联合检查行动，进一步净化、规范了文化市场环境。

2、依法办理好案件举报工作及案件归档管理工作。

做到有报必查，有查必果，及时受理、认真办理群众的举报，并将处理结果及时反馈。对各类信访及提案进行专门会议研究，安排执法人员进行落实并及时答复，全年共立案2件，案件已依法依规办理结案。

（五）四项重点工作：向上争取资金2000万，招商引资5700万，融资5000万，固定资产投资12658万。

我局2017年向上争取资金任务2000万，完成2099.4669万，完成全年任务105%；招商引资任务5700万，完成12430万，完成全年任务218%；融资分解任务数为5000万，完成5000万，完成全年任务100%；固定资产投资目标共12658万，共完成12658万元，完成全年任务进度100%，圆满完成了市委、市政府下达的任务。

（六）完成人居环境提升改造任务。

根据市人居办要求，及时成立了局居环境提升改造工作领导小组，并召集班子、二级部门负责人召开了专题会议，研究部署了相关工作。完成了单位及本单位工作人员违章建筑排查并开展了拆除违章建筑工作，积极派员参加了市人居办组织的现场测评。本单位被评为瑞丽市2017年人居环境提升改造工作先进单位。

（七）做好公务员日常考核。                                               

根据工作要求，及时成立了公务员日常考核领导小组，明确了具体负责的工作人员，加强日常管理。量化日常考核评分标准，加强考勤管理，督促公务员按时完成季度考核，确保工作任务的落实完成。

（八）市管领导班子建设。

积极落实党建责任和党风廉政责任，努力开展“两学一做”学习教育。按市委要求，按时完成了党委换届，选举产生了党委班子，并进行了分工。结合工作需要，及时对领导班子进行了分工调整优化。

（九）2017年度脱贫攻坚工作完成情况。

成立了由局长任组长的“挂包帮、转走访”工作领导小组。根据市委安排，对37户建档立卡户通过组织全局干部“一帮一”、“二帮一”等形式开展结对帮扶。制定了“挂包帮、转走访”工作计划，明确帮扶对象、目的以及目标。全局干部职工多次进村入户走访调查，了解村情民意，掌握建档户贫困户的实时家庭状况、生产生活情况，认真填写了《瑞丽市精准扶贫“明白卡”》《贫困再识别表》《小街村建房统计表》等，完善建档立卡资料。根据实际需要，积极研究制定了帮扶计划，共投入帮扶资金14.7万元。积极开展行业扶贫，适时开展“送科技、送文化、送爱心、送温暖”活动，丰富群众的精神文化生活；与小街村委会联合举办“文化体育进万家”拔河、篮球、趣味比赛等活动，同时为村民送书送对联，丰富了帮扶村群众的精神文化生活；努力实现广播电视节目无线覆盖，全市共覆盖3万户，覆盖人口12万余人。

（十）各项目标责任书。

经对照，我局涉及考核的责任书有24项，各项工作圆满完成，各项责任书的材料已整理建档，除《普法》责任书自评105分外，其余均自评100分。

（十一）市委、市政府安排部署的重大决策部署落实情况2017年创新开展2017中缅瑞丽—木姐国际马拉松赛，在国内首创“一马跑两国”，大力提升瑞丽知名度和影响力；重大项目国际文体中心建设项目顺利开工。对市委、市政府安排部署的重大决策部署，无未完成事项。

（十二）重点工作督查落实情况。

对市委、市政府安排的重点工作，无未完成事项。

六、履职效益情况及群众满意度情况

经济分析：一是廉洁从政，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节能降耗，做到人走灯熄，减少空调开放时间；三是严格按照《公务用车管理办法》使用公车，除正常公务外，其他时间公车一律入库。2017年度“三公经费”支出比2016年度减少。

效率分析：对公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富了人民群众的文化生活，从而激发人民群众的创造性、生产积极性、创造出更大的经济价值，为社会作出更大贡献，也使社会更加稳定。

有效性分析：通过举办群众性文艺文体活动，志愿者服务活动，公共文化服务活动等，不断丰富群众的精神文化生活，提升群众的文化素养和身体素质，提高文化“获得感”。文化遗产保护成果不断涌现，文化产业加快发展，对外文化交流合作不断深入，文化市场管理更加规范，“文化自信”进一步增强，文化强市建设步伐不断加快。

可持续性分析：加强公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富多彩的群众文体活动，促进城乡基层公共文化服务标准化、均等化，增加人民群众的文化获得感和幸福感。从而取得了社会效益。

群众满意度：绩效目标实施后，工作效率显著提高，全局干部职工严肃工作作风纪律，提高办事效率,节约开支，加强经费及资产管理,降低行政成本,整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了文化、体育、广播电视正常运转，促进了文化、体育、广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过深入基层回访调查，群众对我局的文化、体育、广播电视工作现状、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。满意度达90%以上。

七、定性指标量化考核

量化考核分为：优（得分≥95）

八、存在的问题

(一)对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）基本支出没有得到有效的保障。公用经费缺口较大，配套资金严重不足，导致财政支出得不到应有的保障。

（三）财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（四）还需加强对新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

九、有关措施

（一）在财力可能的前提下，定额保障范围和保障重点，统筹平衡机构运转和事业发展需要，不断提升定额体系的针对性和有效性，加大对机构运转的保障力度。加强新《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

瑞丽市文体广电局

2018年10月15日