瑞丽市文体广电局2019年度部门预算

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目录

第一部分 瑞丽市文体广电局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市文体广电局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

瑞丽市文体广电局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（三）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

（四）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（五）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国民体质健康标准，开展国民体质监测。

（六）依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（七）组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

（八）宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

（九）组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（十）承办市政府交办的其它事项。

二、预算单位编制情况

预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

三、预算单位基本情况

市文体广电局纳入2019年预算编报的单位共1个，设6个内设机构：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制135人，其中：行政编制14人，事业编制121人。在职实有135人，其中：财政全供养135人。离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

2019年瑞丽市文体广电局财务总收入5,120.67万元，其中：一般公共预算3,673.14万元，政府性基金收入1,403.2万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入44.33万元。

2019年部门财政拨款收入5,076.34万元，其中，本年收入2,373.35万元，上年结转收入2,702.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,373.35万元（本级财力2,356.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.60万元,其他非税收入安排17.00万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5,120.67万元，其中：基本支出3,758.61万元，占总支出的73.40％，项目支出1,362.06万元，占总支出的26.60％。按支出功能科目分类，支出分别列2012399款支出，主要反映其他民族事务的支出；2019999款支出，主要反映其他一般公共服务的支出；2070101款支出，主要反映行政单位的基本支出；2070102款支出，主要反映文化类一般行政管理事务的支出；2070104款支出，主要反映图书馆的支出；2070107款支出，主要反映艺术表演团体的支出；2070109款支出，主要反映群众文化的支出；2070111款支出，主要反映文化创作与保护的支出；2070112款支出，主要反映文化市场管理的支出；2070199款支出，主要反映其他文化的支出；2070204款支出，主要反映文物保护的支出；2070301款支出，主要反映体育类行政运行的支出；2070302款支出，主要反映体育类一般行政管理事务的支出；2070305款支出，主要反映体育竞赛的支出；2070308款支出，主要反映群众体育的支出；2070399款支出，主要反映其他体育的支出；2070801款支出，主要反映广播电视行政运行的支出；2070802款支出，主要反映广播电视类一般行政管理事务的支出；2070805款支出，主要反映电视台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出；2070899款支出，主要反映其他广播电视支出；2070702款支出，主要反映资助城市影院的支出；2079999款支出，主要反映其他文化体育与传媒的支出；2080501款支出，主要反映归口的行政单位离退休的支出；2080502款支出，主要反映事业单位离退休的支出；2080505款支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2296002款支出，主要反映社会福利的彩票公益金的支出；2296003款支出，主要反映体育事业的彩票公益金的支出；2299901款支出，主要反映其他的支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,093.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.31％。

（二） 项目支出情况

2019年用于保障我局机关单位及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,362.06万元，主要用于一是开展各项工作的经费支出：开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作，开展全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版版权等市场的行政执法工作；二是老年人活动中心建设及国际文体中心建设；三是七彩云南体育活动场地建设经费。

（三）本级财力支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化-行政运行138.53万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化-图书馆134.62万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化-艺术表演团体374.76万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化-群众文化246.37万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化-文化市场管理63.25万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护57.07万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行216.76万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行394.93万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.36万元，用于支付电影院退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.55万元，用于支付电影院退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出196.08万元，用于支付单位职工养老保险费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.36万元，用于支付事业人员失业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.88万元，用于支付行政人员医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79.34万元，用于支付事业人员医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.84万元，用于支付单位职工公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.87万元，用于支付单位职工工伤、生育保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.73万元，用于职工住房保障的支出。

（四）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,012.47万元（其中：基本支出2,012.47万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出279.82万元（其中：基本支出95.39万元，项目支出184.43万元）。

对个人和家庭的补助38.96万元（其中：基本支出38.96万元，项目支出0万元）。

资本性支出20.60万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出15.60万元）。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加1,080.31万元，主要原因一是2019年增加人员工资；二是2019年增加五险一金预算数；三是上级对文化、体育、广播电视专项资金的投入增多。

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少130.85万元，减少的原因：一是根据《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]252号），《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字[2017]253号），项目于2017年开工，因项目按进度结算向上争取的资金减少。

七、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出85.38万元，与上年对比增加0.54万元，增加的原因主要是机关运行经费按人拨付，2019年单位招考录入事业人员。

八、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

从整体来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先预算后执行的常态。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

绩效目标：1、围绕市委、市政府中心工作，继续做好党建、党风廉政建设，继续认真开展教育学习工作，开展廉政警示教育活动，做到警钟长鸣，切实筑牢全体干部职工的思想防线，防患于未然，加强作风建设，防止“四风”问题反弹。围绕着市委、市政府的工作中心，努力抓好文化、体育、广播电视事业，提升全市公共文化服务水平，为瑞丽试验区建设提供有力的精神保障。2、狠抓脱贫攻坚“最后一公里”，突出产业扶持和金融扶贫。整合产业、就业、金融扶贫政策，实施贫困村“一村一品”产业推进行动，完善“企业+合作社+贫困户”利益联结机制和资产收益扶贫机制，提升贫困户的抗风险能力。继续对村民进行实地走访，加大对其种植养殖业技能培训，落实到每一家每一户。同时强化医疗教育保障，严格落实教育扶贫资助政策，畅通贫困生申报和反馈渠道，力争不遗漏一个贫困学生。3、重点打造瑞丽文化墙工程、滇越乘象国、“八馆十坊”等精品项目。提升瑞丽形象打造品牌文化，落实“滇越乘象国”注册工作，“八馆十坊”项目八馆指《傣族孔雀舞传习馆》、《傣族“玎三赛”传习馆》、《目瑙载瓦传习馆》、《德昂族水鼓舞传习馆》、《景颇族音乐制作及演奏传习馆》、《傣族傣陶传习馆》、《傣族剪纸》、《大等喊生态保护区展览馆》。十坊指《傣族果雕传统技艺坊》、《傣族织锦技艺坊》、《傣族竹编技艺坊》、《傣族象脚鼓制作技艺坊》、《德昂族水鼓制作技艺坊》、《德昂族竹筒琴演奏制作技艺坊》、《德昂族手工技艺坊》、《景颇族刀制作技艺坊》、《景颇族织锦技艺坊》、《景颇族手工艺坊》的组织实施工作。4、推进图书馆总分馆制的前期工作，大厅设置统一服务平台的前提下，提供电子查询、文档打印、免费WIFI、茶水、存包柜、休息凳、值班电话、绿化植物等；落实错时开放制度，全天候实现场所免费开放（晚上7点—9点），配备自助借阅室，方便读者24小时自助借阅，也改善了图书馆人员不足的现状。5、深入开展“扫黄打非”集中行动，规范文化市场经营秩序。重点对学校周边、集贸市场、夜市中销售非法音像制品、书报刊的行为和非法出版物摊点的专项整治。坚决收缴政治性非法出版物，淫秽色情出版物、非法音像制品“口袋本”、卡通画册。做好“扫黄打非”进基层常规工作，扩大各基层站点建设，加大相关法律法规宣传力度。各工作站、联络站积极召开“扫黄打非”宣传工作会议，召集各村干部、图书音像、网吧、打字印刷从业业主传达和学习上级“扫黄打非”法律法规和会议精神，做到家喻户晓，人人皆知，营造良好的舆论氛围。6、加快推进国际文体中心、老年人活动中心、畹町训练中心和畹町南洋华侨机工回国抗日纪念公园三期项目建设，全面实现重点项目前面开工建设。思考拟包装14个项目，其中文化项目8个（国门友谊文体广场、中缅国际“文化交流中心”、畹町国门图书馆、黑山门战斗遗址、回龙山抗战遗址、城市文化墙、“滇越乘象国”雕塑群、瑞丽、畹町农场文化站），体育项目4个（瑞丽国际文体中心、瑞丽市老年人活动中心、健身步道、城市体育基础设施建设），广电项目2个（畹町发射台迁建、瑞丽电视台迁建）。7、加大文化、体育与旅游融合力度，继续提升中缅文化交流，合理办好中缅胞波狂欢节、中缅瑞丽-木姐国际马拉松、中缅“两国双城”国际自行车比赛、积极承办省级、州级比赛，开展一期瑞丽非物质文化遗产进缅甸腊戌、曼德勒、内比都文艺交流活动。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金160.48万元，其中政府采购货物预算160.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出18.70万元。

2019“三公”经费预算数与2018年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年计划购置公务用车0辆；运行维护费10.00万元，与 2018年预算相同，主要用于保障文化体育广电新闻出版工作的开展及村村通户户通工程日常维护中拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年接待费开支预算18.70万元，公务接待费与2018年预算相同，主要用于接待主要用于接待上级和同级部门业务开展产生的费用。

十、市对下专项转移支付情况

2019年市级年初未分配省对下专项转移支付资金，省对下专项转移支付资金预算数为0万元。

十一、其他公开信息

（一）名词解释

公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市文体广电局资产总额7,908.48万元，其中，流动资产3,996.24万元，固定资产3,289.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.10万元，其他资产589.30万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361.34万元，其中固定资产增加226.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																		单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6				7		8		9		10		11
合计	1	908.48	3996.24	3289.64	1727.83	10.43					1551.38						42.10		589.30

瑞丽市文体广电局

2019年2月1日

监督索引号53310200335700111

  [附件: 2019年度部门预算表]