瑞丽市旅游局2019年部门预算

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目录

 

第一部分 瑞丽市旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

瑞丽市旅游局关于2019年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发[2015]8号）精神，设立瑞丽市旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

职能参照政府批准的“三定”方案: （1）贯彻执行中央、省、州有关旅游业的法律法规规章及方针政策，起草有关全市旅游业管理规定；负责全市旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作。

（2）拟订全市旅游发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责瑞丽市旅游产业综合发展与改革的实施工作。

（3）组织全市旅游资源的调查、开发和保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游景区（点）、旅游线路的规划开发；负责全市旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）拟订我市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展工作，指导旅游商品的开发和品牌培育工作。组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。

（5）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，执行和监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务业标准，受理旅游者投诉和行政复议；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业标准建设、精神文明建设和诚信体系建设。

（6）负责全市旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

（7）指导和开展旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试；指导德宏州旅游业协会瑞丽办事处抓好旅行社、宾馆饭店、景区（点）、导游、旅游车等分会的工作。

（8）负责假日旅游及节庆活动的协调工作。

（9）承办市政府交办的其他事项。

2019年瑞丽市旅游局重点工作任务：1、积极推进瑞丽江黄金旅游岸线基础设施建设项目、地平线雨林运动旅游项目；积极申报瑞丽边境旅游试验区，打造边境旅游新品牌，为实施中缅跨境旅游合作区建设打下建设的基础，将瑞丽“两区”建成扩大开放的产业集聚区和辐射区；2、编制旅游扶贫规划，以旅游产业发展，促进扶贫工作的有效开展；3、做好瑞丽旅游形象宣传片的拍摄工作；积极配合省、州旅发委参加国内、国际旅游交易会的宣传促销工作；利用《瑞丽航空》杂志，大力宣传瑞丽旅游；4、做好春节黄金周、中缅胞波节、边交会、5.19中国旅游日、9.27世界旅游日的旅游宣传咨询活动；选择适宜的时间，配合市委宣传部外宣办邀请国内具有较大影响力的新闻媒体、国内各大旅游企业、摄影摄像创作者到瑞采访、体验、考察，增进了解、扩大宣传；5、强化网络宣传，继续保持与德宏传媒集团（团结报、德电视台）、掌上德宏、瑞丽特区周刊、瑞丽电视台等当地媒体的紧密合作，地把瑞丽风光、民俗文化，及旅游线路、旅游产品宣传出去；6、结合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深入开展旅游行业整治规范旅游市场秩序工作方案的通知》（云政办发【2017】1号），围绕“四禁止、一查处、三改革”8个方面16条措施，根据《云南省开展旅游市场整治工作措施》文件精神，贯彻落实省旅发委相关工作会议精神，对我市旅游市场进行集中整治；7、继续深化安全生产专项整治工作，抓好安全事故隐患的整改工作，重点加强重大节假日、重要时期的安全生产大检查。

二、预算单位基本情况

瑞丽市旅游局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任，结合瑞丽市旅游局的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好旅游局预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证旅游局的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市旅游局。瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设行政办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个，旅游监察大队、旅游质量监督管理所。其中：财政全供给单位1个,部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制13人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2019年瑞丽市旅游局财政总收入1466.42万元，其中：一般公共预算收入466.42万元，政府性基金收入1000万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款总收入2331.89万元，其中：本年收入1466.42万元，上年结转收入865.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.42万元（本级财力466.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2331.89万元，其中：基本支出426.65万元，占总支出18.30%，项目支出1905.24万元，占总支出81.70%。按支出功能科目分类，如下：

 

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市旅游局机构正常运转的日常支出426.65万元，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等工资福利支出占基本支出的94.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.89％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算基本支出426.65万元，较上年预算基本支出280.78万元增加34.19%，减少主要原因：

1、2019年工资福利支出374.79万元，较上年工资福利支出242.97万元增加35.17%，主要原因：因2018年行政事业单位增资，测算基数大幅提高。

2、2019年住房公积金24.04万元，较上年住房公积金支出21.2万元增加11.81%，主要原因：因2018年行政事业单位增资，测算基数大幅提高。

3、2019年商品和服务支出25.14万元，较上年商品和服务支出35.21万元减少40.06%，主要原因：因严格控制三公经费，另根据工作实际情况合理减少了大型活动开展，故费用减少。

4、2018年对个人和家庭补助支出2.68万元，较上年对个人和家庭补助支出2.6万元增加2.99%，主要原因：根据瑞组字【2018】59号将优秀公务员奖由原标准800元提高至1500元，故费用增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出1905.24万元（本年预算安排1050万元，其中：一般公共预算财政拨款50万元，政府性基金财政拨款1000万元；上年结转855.24万元），用于专项业务工作的经费支出450万元，如地方旅游项目开支、前期工作经费开支等。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出1905.24万元（本年财政预算拨款50万元，本年政府性基金预算拨款1000万元，上年结转855.24万元），较上年预算项目支出322.01万元增加83.01%，增加主要原因：

1、2019年预算项目支出1905.24万元，较上年预算项目支出322.01万元增加83.01%，增加原因：因2018年我局积极向上级争取到项目资金，如积极争取全域旅游及旅游度假区项目经费、瑞丽江西岸棒蚌至喊沙建设中央资金、云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目等。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算本级财力安排支出1905.24万元，按支出功能科目分类功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出1235.91万元，主要用于工资福利支出、包含公用经费：办公费、水电费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等，及文化旅游支出。社会保障和就业支出42.63万，主要用于行政、事业退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支。卫生健康支出29.31万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业医疗支出。城乡社区支出1000万元，主要用于云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目支出。住房保障支出24.04万，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力支出按经济科目分类：1工资福利支出398.83万元，其中：基本支出398.83万元。2、商品和服务支出525.14万元，其中：基本支出25.14万元，项目支出500万元。3、对个人和家庭补助2.68万元。4、资本性支出1405.23

其中：项目支出1405.24万元。

机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出25.14万元，较上年支出35.21万元减少40.05%，减少主要原因：因严格控制三公经费，另根据工作实际情况合理减少了大型活动开展，故费用减少。

部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，瑞丽市旅游局认真落实绩效考核暨目标管理责任，全面履行各项职责，有力推进旅游产业建设，切实落实规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股管理，各项工作取得一定成效，为瑞丽国家重点开发开放试验区建设作出了积极贡献。按照《部门整体支出绩效自评报告参考提纲》要求，现将2019年度部门整体支出绩效执行情况分项汇报如下：

1、部门绩效目标的设立情况

（1）今年以来，我局在瑞丽市委，市纪委的正确领导下，全面落实省、州纪检监察工作会议精神，围绕构建社会主义和谐社会这个中心问题，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，层层签订党风廉政责任书，制定出台涵盖各方面内容《旅游局工作制度》，推进我局反腐倡廉各项工作的全面落实，扎实做好党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（2）组织开展旅游综合安全管理、消防、森林防火、防汛抗旱、食品药品、道路交通运输、特种设施设备安全治理等各类旅游安全专项工作，配合市安委会其他成员单位完成旅游行业安全隐患排查、森林火灾隐患、旅游交通隐患排查等各项具体工作，与各旅游企业签订《瑞丽市旅游行业2017—2019年度安全生产及食品安全目标责任书》、《瑞丽市旅游行业消防安全2017—2019年目标责任书》进一步健全和完善安全生产，为旅游安全健康发展提供了安全保障。

（3）狠抓排查调处工作、按照全市维稳工作要求，对可能影响社会稳定的矛盾纠纷进行了全面细致的排查，全面充分掌握社会动态，坚持做到倾情民生、关注群体，坚持利益向下，带着感情面对群众的来信来访，使信访工作科学有序地进行，有效地化解各种社会矛盾，同时宣传了国家相关法律法规，促进了社会稳定和谐，收到了显著的效果。

（4）加快推进我市城乡环境综合治理及旅游景观提升工作，严格落实市委、市政府关于瑞丽市城乡环境卫生综合治理集中攻坚行动的安排部署，从1月5日起每天沿途瑞章路（目脑路和卯喊路）巡视督查“人行道私搭乱建、占道经营，乱堆乱放、乱丢垃圾、乱排污水，随意晾晒衣物、乱挂乱栓等 并按时上报综合治理情况。

2、部门整体收支情况

（1）收入支出预算安排情况

2019年瑞丽市旅游局财政总收入324.09万元，其中：一般公共预算收入324.09万元。

（2）收入支出预算执行情况

2019年部门财政拨款总收入2331.89万元，其中：本年收入1466.42万元，上年结转收入865.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.42万元（本级财力466.42万元），比2017年预算总收入602.79万元增加43.03%，增加的主要原因是：如积极争取全域旅游及旅游度假区项目经费、瑞丽江西岸棒蚌至喊沙建设中央资金、云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目等。

2019年部门预算总支出2331.89万元，其中：基本支出426.65万元，占总支出的18.30％，项目支出1905.24万元，占总支出的81.70％。

3、部门预算管理制度建设情况

（1）预决算编制情况

预算编制，按照市财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，特别是对旅游建设项目预算做到细化管理，分列项目资金支出明细科目和金额，并及时上报财政审核，按要求做好预算公开工作。

决算编制，为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据市财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政一体化系统核对无误，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。

（2）执行管理情况

按照《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，基本支出职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经单位和市财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，人员工资实行财政直接支付；公用经费、项目经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，无现金支出。

（3）“三公”经费预算执行情况

认真贯彻执行中央八项规定，落实市委、市政府及市财政局相关规定，坚持艰苦奋斗，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，建立健全财务管理制度，加强财务管理和财务监督，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出，在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下尽量压缩公用支出。

（4）预算管理及资金使用情况

我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），自财政批准之日起20日内，主动在我局门户网站的财政预决算公开专栏内公开我局预决算信息。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，严格按财务管理规定设立账户，并严格执行中央八项规定精神。进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

（5）资产管理情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《固定资产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位资产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

4、存在的主要困难

（1）工作经费严重不足。我局承担着旅游市场监管执法工作，相关部门配合执法工作，多部门联动执法产生相关费用由我局承担，涉及部门人员较多费用开支较大，公用经费缺口较大。

（2）项目配套资金不能及时足额到位。我局承建旅游基础设施建设项目属纳入省级规建项目，因地方配套资金不能及时到位，大部分工程由施工企业垫资，现施工企业已无力垫付，严重影响了工程施工进度及项目验收后续工作。

（二）部门项目支出绩效目标情况

1、项目基本情况和绩效目标

瑞丽市旅游局2019年主要项目支出包括：瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村项目、一部手机游云南工作经费、瑞丽市创建云南省全域旅游示范区前期工作经费、瑞丽边境旅游试验区工作经费、旅游市场秩序专项整治工作经费、安全生产工作经费、云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目。

（1）瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村项目

1、项目基本情况

瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村建设项目，是《瑞丽国家重点开发开放试验区旅游产业文化产业规划》、《云南省旅游产业“十三五”规划纲要》的重点项目，也是德宏州和瑞丽市推出的“十三五”期间重大旅游基础设施建设项目—瑞丽江西岸旅游基础设施建设项目的重要组成部分，项目投资建设必将对引领整个瑞丽江沿线旅游基础设施建设，推动旅游产业转型升级，促进开发开放试验区建设和“一带一路”建设具有重大作用及意义。项目建成后，通过在瑞丽江沿线增加观景台、景观大道改造、基础设施完善、民宅改造升级等方式来打造具有热带滨江邻国特色的旅游村落。项目规划面积389亩。项目建设内容：观景台、步行道、停车场、服务中心、公厕等旅游基础设施；对村主干道进行绿化亮化工程；棒蚌村污水处理设施及雨污分流工程；民宿村寨风貌改造，共计246户；民宿村管理服务中心提升改造；新建2座民宿村旅游公厕；村内旅游步行通道建设；20户重点民宿示范户改造；温泉入户管网建设；垃圾处理设施（热解处理房）；治安监控成套设施；应急通信；消防设施；旅游标识牌；电力设施改造等。

2、项目资金情况

瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村建设项目建设规模总投资4411.12万元,其中：省级补助资金2000万元，地方配套资金2411.12万元。2017年-2018年计划完成投资2000万元。预计2019年完成2368.12万元投资。

3、扶贫绩效情况

棒蚌温泉民宿村建成后每年将带动当地贫困人口人均收入增加5000元。

4、项目绩效情况

项目建成后将提供就业岗位，促进社会稳定，项目建成后，其辐射范围广泛，具有较强的带劢能力，促进城镇发展升级和相关行业的发展。为环境保护留足资金；通过游人容量的控制，游人行为的引导，卫生设施的完善，管理机制的健全为瑞丽江生态环境保驾护航，具有长期的正面的环境效益。也成为瑞丽乡村温泉旅游示范新地。

一部手机游云南工作经费

1、项目建设基本情况

2017年9月29日， 全省“一部手机游云南”工作会议在昆明召开。省委副书记、省长阮成发在会上强调，瞄准世界一流、中国领先的目标，明确任务，加强领导，务实高效推进“一部手机游云南”建设工作。12月6日，德宏州人民政府召开德宏州“一部手机游云南”工作视频会议，传达贯彻全省“一部手机游云南”专题会议精神，动员和安排部署德宏州“一部手机游云南”建设工作，加快推进德宏旅游产业转型升级、提质增效、赶超跨越。确保2018年3月1日实现上线试运行，10月1日与全省同步上线运行，为全省旅游产业转型升级注入新动力。

截至目前，瑞丽按照云南省关于“一部手机游云南”建设工作的指示精神，按质按时完成“一部手机游云南”建设第三批工作任务，成功保障“一部手机游云南”APP在2018年10月1日与全省同步上线运营，包括城市名片整理上传、5套景区名片整理上传、21路景区慢直播系统建设、35个城市旅游厕所定位上线、4个城市智慧厕所建设、3个景区智慧停车场、6个景区停车场定位上线、3个闸机人脸识别系统建设、12条旅游精品路线上传、74家旅游企业诚信指数评价和上线、49家社会餐馆平台上线。全市旅游市场监管综合调度指挥中心建设和60个管理账号激活等全州旅游要素企业数字化建设和数据接入工作。切实把“带上手机游云南，说走就走，全程无忧，政府管理服务无处不在”落到实处。

2、项目资金使用计划

根据2019年旅游局项目资金安排，划拨“一部手机游云南”建设资金1万元。根据实际，计划在2019年继续提升“一部手机游云南”建设工作城市名片中视频图片推荐板块，用于购买瑞丽城市和景区美图大图，上传到“一部手机游云南”APP平台，进一步从视觉效果上宣传瑞丽旅游。

3、产生的效益

在生活节奏越来越快的现代社会，人们获取信息的途径更多的是通过短、频、快的新媒体和自媒体，瑞丽优美的自然环境，多彩的边境少数民族文化通过图片的形式展现出来能更加吸引眼球，“一部手机游云南”APP平台上图片的持续更新，将起到大力宣传瑞丽旅游目的地的作用，旅游本身是一个能带动多元消费的系统产业，来瑞丽的游客多了，自然就对瑞丽经济的发展作出贡献产生效益了。

瑞丽市创建云南省全域旅游示范区前期工作经费

1、项目基本情况

全域旅游是“十三五”期间我国旅游业发展的重要发展方向和模式，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发[2018]15号）精神，按照 “国际化、高端化、特色化、智慧化”的发展目标和“瑞丽只有一个景区，这个景区叫瑞丽”的理念，全面推进“旅游革命”，加快全域旅游发展，实现旅游产业转型升级，把瑞丽建设成为世界一流旅游目的地。瑞丽市认真对照《云南省全域旅游示范区评价体系》各项标准及要求，结合本部门实际预计2019年瑞丽市游客中内新建智慧旅游厕所一座，改扩建智慧停车场一个。

2、项目资金情况

全域旅游创建总投资60亿元。2019年计划完成投资100万元。新建智慧旅游厕所一座60万元，改扩建停车场1个40万元。

3、扶贫绩效情况

全域旅游创建将促新农村建设的投入，围绕城乡一体化目标，因地制宜，统筹规划，改变城乡二元经济结构，打造边关特色新农村，拓宽农民增收渠道；将完善城乡制度配套改革，促进休闲观光型农业、对外贸易型农村发展，增强农业农村发展活力，逐步缩小城乡差距，带动相关产业发展。从而保持瑞丽经济平稳较快发展，推进瑞丽“富民强市”战略和目标的实现。

4、项目绩效情况

（1）经济效益。到2020年，包括“吃、住、行、游、购、娱”要素企业及相关单位在内的基本单位，在2015年的基础上翻一番，达到150家以上，接待海内外游客人数增2倍以上，力争达到414万人次，旅游总收入力争达到69.1亿元人民币，把旅游产业建设成为全市国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的服务业，把瑞丽建设成为国内一流、国际著名的旅游目的地和中国面向南亚、东南亚区域性国际旅游集散地。

（2）国际效益。推进瑞丽市现代化国际性口岸城市、边境贸易和边城旅游城市的构建，为把区位优势、资源优势和政策优势转换成为发展优势，积极开展对外旅游合作、跨境贸易与投资活动，率先走出一条旅游业开发、经营、管理、服务国家化的新路子创造有利条件，对于国家实施区域发展总体战略和互利共赢的开放战略具有重要意义。

（3）社会效益。通过旅游业的规范、整合和发展，将推进城市设施建设、功能完善、格局优化、规模扩大和形象提升。

（4）生态效益。

瑞丽市全域旅游开发建设，严格按照科学规划，科学开发的程序进行，高度关注环境质量问题，注意保护植被。原生态植被的保护和优化，对于当地水土资源保护、水源涵养、空气净化、生态平衡，以及城乡居民环保意识的不断提高，具有重要的促进作用。

瑞丽边境旅游试验区工作经费

1、项目基本情况

瑞丽江和中缅边境线为轴线，以瑞丽边境风情旅游功能区、畹町边关风情小镇旅游功能区、姐告国际旅游购物区、中缅边境乡村休闲旅游功能区、一江两国旅游功能区、瑞丽江休闲康体旅游带“五区一带”为核心区，面积226.92平方公里。重点打造中缅边境风情、特色购物、康疗养生、商务会展、乡村休闲、界河游览等旅游产品。先行先试边境管理新体制，全域旅游发展新模式，合作投资新方式，核心产品打造新路径，产业链式发展新业态。

依托瑞丽市沿边口岸优势、北部生态旅游资源、主要交通干线，充分挖掘域内独有的历史文化、佛教文化、抗战文化、民风民俗等旅游资源，发挥瑞丽江黄金旅游岸线的辐射作用，使拓展区与核心区形成互补，打造全域旅游示范区。大力发展生态观光、民俗体验、露营自驾、雨林探秘、研学旅行、红色旅游、低空旅游等配套旅游产品，不断丰富旅游产业链、提升公共服务设施、构建全域旅游交通体系。

2、项目资金预算使用情况

2019年纳入部门预算资金安排5万元，主要用于积极与缅甸协调，推动升级木姐口岸成为国际口岸，与中国瑞丽口岸实现对等开放（可持护照自由通行）。试验区内投资、就业的内地人员可在区内办理赴东盟国家签证及签注，实行办证查验旅行“一站通”。为试验区人员因公临时出国提供更便利优质的服务。

3、项目效益

通过科学的规划实施，健全的体制机制，到位的管理，配套的设施，完善的服务，充足的人才来支撑旅游产业的发展，努力推进瑞丽旅游产业集群化、旅游业态多元化、旅游发展国际化、旅游服务信息化，确保旅游发展效益不断提升。

旅游市场秩序专项整治和安全生产工作经费

为深入贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深入开展旅游行业整治规范旅游市场秩序工作方案的通知》）（云政办发〔2017〕1号）、《云南省人民政府关于云南省旅游市场秩序整治工作措施的通知》（云政发〔2017〕19号）和《云南省人民政府关于加快推进旅游转型升级的若干意见》（云政发〔2018〕38号）文件精神，结合《瑞丽市旅游市场秩序整治工作实施细化方案》的有关要求，现将瑞丽市旅游市场秩序整治所需开展的主要工作报告如下：

1、基本情况

瑞丽市共有各类旅游企业51家，景点景区5家（3A景区3家，2A景区2家），旅游星级饭店22座（五星1座、三星18座、二星3座）；旅行社17家（含6家分支机构）；旅游餐馆5家；旅游车队2家。为全面抓好旅游市场综合监管工作，我市成立了由市长担任组长的“旅游市场秩序整治工作领导小组”，并建立健全“1+3+N+1”（旅游市场监管综合指挥平台+旅游警察、旅游市场监督管理、市法院旅游案件巡回审判点+多职能部门+纪检监察部门）的旅游市场综合监管模式，设立了旅游市场综合指挥调度中心，强化联合执法和旅游市场秩序综合监管工作。

2、主要工作内容

持续组织旅游市场秩序综合监管的联合执法行动，保持对旅游市场常态化的联管联控，对扰乱旅游市场秩序行为给予严厉打击的高压态势。一是强化旅游团队和导游的监管，严把旅游合同关口，严查“阴阳合同”“不合理低价游”和擅自更改旅游行程、指定购物等违法行为；二是紧盯购物环节，规范购物场所的经营行为，从严打击“强买强卖、商业贿赂、虚假宣传、偷税漏税”等违法行为；三是规范景区管理，督促景区与出租商铺签订诚信经营承诺书，推行商品明码标价，禁止假冒伪劣商品在景区销售。加大执法力度，维护旅游者合法权益，杜绝商家出现诱导、欺诈、胁迫等违法行为；四是严厉查处非法拉客揽客行为和“黑社、黑导、黑店、黑车”四黑行为；五是强化旅游诉转案的办理，深挖违法线索，通过案件办理形成有效的震慑作用。六是春节、泼水节、“五·一” “十·一”等节日前期组织旅游、消防、安监、市场监督、道路运输等部门对全市旅游企业进行全面检查，强化企业安全生产主体责任，排查安全隐患，督促企业整改落实到位。七是规范瑞丽中缅边境一日游经营和服务行为。

3、工作成效

一是共完成省州整改事项9项，开展“春节”及两会、“利剑行动”、旅游市场突出问题整治和旅游安全生产检查等旅游市场专项整治行动19次。严厉打击“不合理低价游”，重点检查和整治旅行社及导游擅自变更行程、违规指定购物、非法获取商业贿赂的行为；涉旅接待购物场所“以次充好销售”、“虚假宣传促销”、“诱导欺骗消费”、“胁迫强制购物”、“输送商业贿赂”等违法违规经营行为，2018年整顿关停涉旅购物场所5家,立案查处旅游违法违规行为7起, 移交州旅发委查处1起，正在立案调查1起。有效遏制“低价游”的生存空间，维护旅游市场平稳发展。二是旅游行业全年无重大安全责任事故的发生。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项支付项目清单项目情况

我局无市对下专项支付项目清单项目情况。

（二）与上级配套事项功能科目分组主要用于无。

我局无与上级配套事项功能科目分组

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项

（四）功能科目分组，主要用于无。

我局无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，计划共涉及采购项目1个，采购预算资金120万元。

七、预算收支增减变化情况说明

“三公”经费预算情况说明

瑞丽市旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数7.07减少0.07万元，减少的主要原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市旅游局因公出国（境）费预算0万元，2018年预算0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市旅游局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，主要原因为公车改革，单位无公务用车。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市旅游局接待费开支预算7万元，公务接待费比2018年预算减少0.07万元，主要因严格控制三公经费，另根据工作实际情况合理减少了大型活动开展，故费用减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入的政府性基金。

3、基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：指的是公开政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

6、旅游市场：通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和。

7、国际旅游：是指跨越国界的旅游活动，包括入境旅游和出境旅游，前者指外国居民到本国的旅游活动，后者指本国居民到他国的旅游活动。

（二）国有资产占有情况

本年度资产与上年度对比情况

2018年年末总资产4501.10万元，上年总资产2902.74万元，较上年总资产数增加55.06%，总资产内部增减变动原因：流动资产增加：①因2018年我局积极向上争取到项目资金增加；②根据市政府工作安排向第三方平台公司借款增加。

本年度负债及净资产与上年度对比情况

2018年年末总负债2895.98万元，上年总负债2490.76万元，较上年总负债数增加16.27%，总负债内部增加变动原因：根据市政府工作安排向第三方平台公司借款增加。

2018年年末净资产1606.12万元，上年净资产390.98万元，较上年净资产增加75.66%，净资产内部增加变动原因：因2018年我局积极向上争取到项目资金，故项目结转资金增加。

 

瑞丽市旅游局

2019年1月30日

监督索引号53310200342000111

  [附件: 瑞丽市旅游局2019年部门预算批复公开表20190202033904274] 

瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个：旅游监察大队、旅游质量监督管理所。瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个：旅游监察大队、旅游质量监督管理所。瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个：旅游监察大队、旅游质量监督管理所。瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个：旅游监察大队、旅游质量监督管理所。瑞丽市旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、规划发展股、行业管理股、政策法规股、市场开发股5个股室。我局下辖事业单位2个：旅游监察大队、旅游质量监督管理所。