瑞丽市文化和旅游局2019年度部门决算

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瑞丽市文化和旅游局2019年度部门决算

目录

 

 

第一部分  瑞丽市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

文化和旅游部明确提出“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路。为了推动文化和旅游真融合、深融合，瑞丽市文化和旅游局紧紧围绕市委、市政府对文化旅游工作的决策部署，以全域旅游为引领，以项目建设为抓手，持续培育“边境风情、民族文化、绿色生态、养生休闲、特色购物”五张文化旅游产品名片，为旅游产品注入个性化的文化基因，为文化保护和发展注入强劲市场活力，全力塑造“七彩云南·美在德宏·自在瑞丽”旅游品牌新形象，着力将瑞丽打造成为高品质旅游目的地。

（一）推进“体验型文旅融合”。把可利用的资源转化为产品，把产品建设成精品，把精品上升为品牌，给文化“加码”，更为旅游“赋能”。

一是打造“节庆+旅游”品牌，将泼水节、目瑙纵歌节、中缅胞波狂欢节、姐告免税购物节、“嗨瑞丽”—中缅啤酒音乐节、“神工奖”等节庆活动打造成独特的旅游产品，通过“一部手机游云南”、文旅微信公众号、各级媒体向外推荐，吸引游客到瑞丽观光旅游。

二是打造“体育+旅游”品牌，提升“一马跑两国”“格兰芬多自行车越野赛”等精品赛事，以国际赛事为名片，以特色科技为牵引，将运动员转化为游客，成为瑞丽的宣传员，全方位提升了瑞丽的知名度和吸引力。

三是打造“演艺+旅游”品牌，推进“一寨两国”大型实景演艺项目尽快落地，把傣戏、孔雀舞等非物质文化遗产融入旅游景区演艺项目中，进一步提升非物质文化遗产商业价值，从商业市场渠道促进非遗项目的传承保护和发展。在“一寨两国”景区，每天都有两场民族歌舞展演，在十大最美乡村——喊沙的孔雀舞传承基地里，跟着约相老师学跳孔雀舞是每一位游客觉得来瑞丽旅游最有意义和收获最大的一件事，通过文旅融合促进文化的传播和丰富了旅游产品的趣味性，增加了游客在瑞丽的停留时间，提高过夜游客量，以旅游产业带动其他产业共同发展。2019年1-10月，住宿业GDP共完成25945万元，增幅6.51%。

四是打造“康养+旅游”品牌，积极培育打造畔崩温泉民宿村、勐秀乡健康徒步线路、目瑙纵歌场自驾车营地、地平线雨林户外运动公园、墨雅堂傣医养生馆、户瓦乡村民宿、食在云滇精品客栈、畹町森林公园运动康养等系列产品。

五是打造“美食+旅游”品牌，民以食为天，与各乡镇一道打造勐秀乡户瓦森林厨房、勐卯美食街、江边广场美食街等，制作了瑞丽美食线路在文旅微信公众号上推送，为游客提供一个可以品尝“饕餮圣宴”的舌尖上的美食之旅。

六是探索“自驾+旅游”模式，按照大滇西旅游环线发展布局，编制《瑞丽市高质量旅游发展三年行动计划（2020—2022年）》，共梳理85个文旅项目，布局10个自驾车休息站、观景台和旅游厕所，整体规划大小两条旅游环线，串联环线上现有景区景点。大环线约165km，起于瑞丽市与陇川县交界处，环绕乡镇及主要景区，至瑞丽市和芒市交界处止；小环线约24公里，起于杭瑞高速G56瑞丽西出口，经一寨两国景区、喊沙、弄莫湖公园、瑞丽主城区、姐告边境贸易区、景成地海温泉度假中心、畔崩温泉民宿村、广贺罕傣王宫，至杭瑞高速G56瑞丽东入口止。目前，杨非创作基地休息站和畔崩休息站（含观景台、旅游厕所）、一寨两国、畹瑞老吊桥、户瓦、勐秀、莫里等观景台已初步建设完成，芒岗新村自驾车休息站、南侨机工回国抗战纪念公园观景台、畹町团结老兵村休息站、户育村旅游厕所等一批自驾车旅游配套设施正在建设中。

（二）推进“活化型文旅融合”。将文物类的文化产品同旅游融合，就要实现“让文化活起来”，对现有的非物质文化遗产进行延续利用与活化改造来发展旅游。

一是重点实施瑞丽江黄金旅游岸线项目，将广贺罕傣王宫、景成地海温泉酒店至江边广场沿江段、姐告江心岛项目作为一期进行重点开发，挖掘傣族文化起源，进一步提升文物遗址和滨江旅游片区的商业价值，打造成为瑞丽城市会客厅。目前，《瑞丽江黄金旅游岸线旅游开发项目策划方案》和《瑞丽江黄金旅游岸线旅游开发项目概念性规划》成果已向市委、市政府汇报并得到认可，项目总规、可研、一案两评等编制工作正在稳步推进中，计划12月纳入国家重点项目PPP库，明年1月动工建设。

二是着力推进雷允古城暨飞机制造厂遗址综合旅游区等重点文旅项目，补齐和丰富我市文化旅游、运动旅游项目短板。雷允城遗址已被瑞丽市人民政府公布为市级文物保护单位，瑞丽市文物局近期已与省级专家进行对接，计划邀请相关机构现场测量，划定文保单位平面图、保护范围及建控地带，待完善相关材料后，积极向上申报州级文物保护单位。同时，加强与广东毓秀集团的对接，促使相关旅游开发项目有序推进。

推进“保护型文旅融合”。通过对文化的保护和旅游的开发利用实现文旅融合。围绕边关文化、抗战文化、和平外交文化、商贸文化、民族文化、美食文化等多元文化，依托畹町现有景点资源，打造畹町红色旅游线路，力争将畹町打造成为红色旅游小镇、中国面向南亚东南亚的边关重镇、商贸名镇。通过提升和宣传，南洋华侨机工回国抗日纪念公园影响力逐步提高，今年成功申报成为第六批全国民族团结进步教育基地，被列入全省红色旅游景点，挂牌了复旦大学教育实践基地，计划2020年到上海举行“机工文化进高校、进社区”巡展，进一步扩大机工精神的影响力。

（四）推进“延伸型文旅融合”。使旅游业与文化产业互相延伸从而实现文化与旅游的交叉融合。

一是为促进文化旅游推动“一带一路”倡议，使之成为中缅两国互联互通的新纽带和新桥梁，启动瑞丽市边境旅游试验区创建工作，积极到文化和旅游部政策法规司汇报，将瑞丽优先列入2020年第二批国家边境旅游试验区申报名录中。

二是积极创建省级全域旅游示范区、姐吿省级旅游度假区、畹町省级旅游度假区，推动文化旅游业改革创新向全要素、全产业、全空间扩展。

三是开发文博创意产品。着力推进荣丰民族文化传承基地、点土文化创意设计基地建设，加快启动文化传承技艺培训，开发各类文化创意产品，推动文化资源真正“活起来”，弥补我市文化旅游商品缺失问题。

四是加强文创产品和互联网的结合。加快文化创意产业园建设和申报，结合我市引进的淘宝、快手、YY等互联网直播平台，推动文化创业产业与旅游业结合，积极建立和完善旅游商品销售网络，同时，突出“姐告国际免税购物中心”和“边境旅游”主体功能定位，以边境旅游带动国际旅游购物，推动商贸游持续增长。通过“文化+旅游+节庆+赛事+演艺+美食”等多种形态，形成综合性的旅游体验类活动，逐步吸引更多的游客选择到瑞丽旅游。

（五）充分发挥公共文化服务职能。一是以构建“结构合理、发展平衡、惠及全民、覆盖城乡”的公共文化服务体系为目标，积极推进公共文化基本服务均等化，补齐发展短板，切实保障公民享受文化成果。二是推进法人治理结构、总分馆制建设。目前，共有16家成员单位，正在探索搭建全州和瑞丽“一个总馆＋多个分馆＋若干特色服务点”的总分馆体系。三是加快推进孔雀舞传习馆、德昂族展览馆、傣陶馆等“八馆十坊”公共文化设施品牌建设。四是文艺精品创作硕果累累，基层文化骨干队伍稳步壮大，形成了“政府引导、群众主体、社会参与”的公共文化服务体系共建格局。今年，传统器乐类节目《竹琴声声德昂寨》荣获云南省第十一届民族民间歌舞乐展优秀奖，《欢乐的泼水节》《情满勐秀乡》《瑞丽江畔小卜少》《统满德昂》节目分别荣获州民族民间歌舞乐展演二等奖和三等奖，瑞丽市文化馆也被省、州文化和旅游部门授予优秀组织奖称号。

（六）抓实非遗保护工作。申报省级传承人7人，通过了1人。申报通过了第四批市级非物质文化遗产代表性传承人15人、项目3项和5个传承基地；开展傣族孔雀舞、民间歌曲创作、民族语言文字、果雕剪纸培训；开展“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传进校园展示等活动；拍摄《景颇族吹管乐》《傣族玎三赛》《景颇族统嘎.赠歌》项目视频，对国家级孔雀舞传承人旺腊和约相广拉进行抢救性拍摄。积极组织非遗传承人参加国际国内比赛和大型文化活动，瑞丽傣族非物质文化遗产“玎三赛”参加第七届国际非物质文化遗产节，传承人依保荣获“太阳神鸟演技之星”“传承技艺星”两个奖项。在“万科杯”云南省2019年国家级非物质文化遗产傣族象脚鼓舞大赛中，传承人依保表演的《傣族象脚鼓阵》《瑞丽勐卯弄传统鼓点声》分别荣获一等奖和三等奖。

（七）创作精品剧目，有序送戏下乡。一是完成目瑙纵歌节、泼水节、傣历新年等大型文化活动演出任务。二是完成惠民送戏下乡演出83场次，辐射全市所辖市区、乡镇、农场、村寨，惠及群众40万人次。三是组织文艺工作者，深入生产生活一线，深入挖掘反映我市政治、经济、文化、社会和党的建设方面发展变化的素材，组织创作了《不忘初心》《我和我的祖国》《泼水节》《学宪法》《开展扫黑除恶，构建善美瑞丽》等一批精品节（剧）目。四是配合德宏州民族文化工作团共同策划演出了首部大型原创傣族舞剧《孔雀飞起的地方》。五是代表云南省参加了由文化和旅游部在北京举办的“亚洲文化旅游展”，受到一致好评。六是代表云南省参加全国第十一届少数民族传统体育运动会比赛，以德宏傣族人民在生活中捕鱼习性为素材创作并采用竞技舞蹈形式展现的《稻花鱼丰收赛》荣获一等奖。

（八）丰富载体，服务群众。一是推进全民阅读，推行免押金办理借阅证，新增办理借阅证20000个，瑞丽图书馆、畹町、姐吿文化中心共服务到馆读者30000多人次，外借图书16000多册。二是推进公共数字文化工程服务，现可从市图书馆微信公众号上访问10000多种电子图书、4000多种报纸和杂志，让读者只要有手机、电脑就能使用碎片化的时间进行阅读。目前，网络资源访问量45000多次，电子图书下载量5000多册次。三是筹建党建阅览室，在微信公众号上设置党建读物电子资源入口，设置电子阅读机提供10000多种党建书籍和党报党刊阅读与下载服务。四是开展总分馆制建设工作。完成了市图书馆、畹町图书馆和部分分馆17万多册图书录入工作。加强阅读均等化服务，与社区、企业、单位和社会团体共建阅读室与流动图书服务点13个，以流动方式为每个点配送300-1100册图书服务，试点建设麓川书院分馆和在东方艺术馆分馆，已为读者提供服务近1000人次，拉近图书与读者之间的距离。五是开展文化扶贫工作，为全市21个贫困村办理15000多个借阅证，开展图书预约借阅活动，通过总分馆系统调配和送书上门服务的方式将书送到读者手中，为贫困村送知送智。六是开展文化助残活动，免费借阅盲人听书机60多台，上门为视障人读者提供借还盲文图书2轮。七是开展中缅友谊阅读服务，计划组建24小时中缅胞波友谊阅览室，建成后将以无人值守的方式提供服务，让中缅读者共享阅读快乐。八是开展“我们的中国梦文化进万家”“4·23世界读书日”、中缅友谊诵读大赛、主题演讲比赛、阅读推广、讲座、摄影展、普法等系列活动。

（九）着力推进文物保护工作。一是成功将畹町桥申报为国家级文物保护单位、弄岛芒艾奘寺申报成云南省级文物保护单位、成功申报三处市级文物保护单位，并撤销两处丧失保护意义的原文保单位；二是完成勐秀乡广卡、芒见村佛塔山德昂佛塔调研考察工作；三是对畹町抗战时期牺牲将士墓地遗址进行考察，收集相关资料；四是完成瑞丽市各乡镇文物保护单位文物保护责任书签订工作及文物保护单位消防安全检查工作，制定工作方案，排除安全隐患；五是完成等喊弄奘寺修缮工程；六是完成目瑙纵歌节景颇族文物展和“庆祝中华人民共和国成立70周年文物精品图片展进校园活动”工作。

（十）加强行业管理，提高综合服务能力。一是按照文化旅游行业国家标准，负责旅游行业标准化建设，组织进行申报、认定和复核工作，并对执行情况进行监督。二是进一步认真梳理部门权责清单和行政许可事项，继续落实好“先照后证”改革和加强事中事后监管力度，开展“证照分离”改革试点工作。三是配合市行政审批局完成了歌舞娱乐经营场所的实地核验工作。四是加强推套防艾工作，市内星级饭店免费安全套摆放率达100%。五是组织旅游企业中高层管理人员开展各类行业服务安全教育培训。六是结全创全国文明城市工作，邀请文明办、瑞丽旅游集团负责人、专业导游等对全市营运车辆驾驶员进行培训，提升他们文明服务意识，让每一位驾驶员都成为瑞丽的文化旅游宣传员。七是为坚决防范和遏制重特大事故，对全市文化、旅游行业可能存在的风险隐患进行摸排分析。八是落实涉旅经营户诚信评价体系工作，目前完成瑞丽市涉旅企业经营户946家规范指数评价，使用品质指数评价系统的“小程序”依照标准实施评价，完成589家涉旅经营户品质指数评价工作，并实现线上线下动态监管。

（十一）重拳出击，依法整治见成效。一是联合执法常态化，2019年1-11月，文化市场综合行政执法大队共出动执法人员790余人次，检查经营单位300余家次，处理各类案件12起，其中一般案件6起，简易案件6起，处罚金额共计44169元。市旅游执法大队共出动执法人员300余人次，执法用车100余辆次，开展旅游执法检查70余次，联合执法检查20余次，检查旅游服务场所100家次，检查导游人员100余人，社会性涉旅购物场所50余家次，完成涉旅购物场所整改复查9家，关停整改涉旅购物场所9家。立案查处旅行社及从业人员违法经营案件15起，已结案14起，诉转案7件，1起“中缅一日游”出境游案件正在立案调查中，移送州文化和旅游局吊销导游证1起，案件罚款金额共计890500元。二是有诉必办，切实维护旅游者权益。坚持做到文化和旅游投诉电话全年无休，24小时专人值守。时时关注网络舆情，为广大游客、旅游企业及从业人员及时提供旅游业务咨询、监督举报、投诉处理等政务服务工作。至今，共受理游客通过全国旅游投诉监管平台“12301”、书记省长信箱、“一部手机游云南”等旅游网络舆情、纠纷、投诉、咨询共69起，结案率为100%。其中，经执法人员耐心解释、调解撤销11起投诉。三是让游客玩的舒心，购的放心。成立旅游商品退（换）货监理中心，进一步建立和完善维护消费者权益和促进企业诚信经营的长效机制，降低购物投诉。截止2019年11月29日，共受理49起旅游购物退货，不予受理1起（超过退货期限200多天）。其中平台退货22起（255521元）、线下电话退货27起（649220元），退货金额共计894741元。四是持续开展对“全媒体问政”栏目所反映出的我市旅游市场存在的问题，加大检查和整改力度。

（十二）扫黑除恶工作稳步推进。以歌舞娱乐场所、网吧、旅游景区、旅行社、导游为重点，加大宣传动员，仔细摸排线索，对重点领域组织开展检查和专项整治。深挖彻查文化旅游市场“保护伞”，严厉打击“黄赌毒”、强买强卖、诱导购物、“黑车”“黑社”“黑店”“黑导”等乱象，确保文化和旅游市场秩序健康稳定。

（十三）认真贯彻落实党风廉政建设责任制。一是切实担负起全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是严肃党内政治生活，认真开展批评与自我批评，加强班子间的交心谈心，统一思想，凝心聚力开展各项工作。三是严格执行民主集中制原则，认真落实“三重一大”集体决策制度，凡属重大事项均由班子集体研究决定。四是加强制度建设，切实做到用制度控权、靠制度管人、按制度办事。五是调整完善廉政风险内容、等级、防控措施和防控责任。六是从严监督管理干部，坚决杜绝“不作为、乱作为”现象发生，切实提高了工作服务的水平。七是成立作风督查领导小组，制定下发《瑞丽市文化和旅游局干部职工月考核评分表》，加强执纪监管，强化督查考评，实现纪律检查监督常态化和干部管理规范化。八是规范财务管理，严控“三公”经费支出。

（十四）提案办理促工作提升。2019年，共收到政协提案8件，内容涉及基础设施建设、旅游产品开发、旅游市场整治、民族文化保护和开发等方面，集中反映了政协委员和广大群众对瑞丽文旅产业发展的关心和支持。收到政协提案后，瑞丽市文化和旅游局领导班子高度重视，及时召开会议研究部署，按照“谁主管谁牵头、谁办理谁负责”的原则，明确了责任领导、承办股室和承办时间节点等。主动与政协委员、相关部门和企业的沟通，认真听取意见建议。凡是有条件解决的问题，尽快解决；因目前条件限制暂时不能解决的问题，做好计划，列出时间表；因条件不具备，难以解决的问题，不回避、不推诿，积极向上反映，有效促进了提案办理工作的落实。同时，强化跟踪问效，把提案办理工作与日常工作同安排、同检查、同落实，对出现的新情况、新问题，及时研究解决。在承办过程中，我局严格按照程序和办理要求，认真及时予以答复，均在规定时间内全部办结，满意6件、较满意1件、基本满意1件。通过提案办理，促进相关工作高位推进，成效明显。

（十五）对外知名度不断提高。一是通过参加南博会、旅交会等活动对瑞丽进行了全面的宣传。二是在节庆活动期间，通过“一部手机游云南”APP以直播的方式对庆典活动进行宣传推广。三是紧扣新媒体和大众传媒发展步伐，开设文旅局官方微信公众号、抖音等新媒体传播平台，通过短视频、图文信息等大众喜闻乐见的方式，传播瑞丽文化和旅游优势资源和魅力。四是邀请一级演员洪剑涛拍摄了全新旅游宣传片《瑞丽游记》，并获得第七届亚洲微电影节纪录片单元金海棠奖。五是编制完成瑞丽市旅游交通图和瑞丽市旅游手绘地图。

（十六）抓实行业扶贫，促脱贫攻坚。编制《瑞丽市旅游扶贫专项规划（2016—2020年）》《瑞丽市旅游局精准脱贫攻坚“旅游产业扶贫工程”三年实施方案》和《瑞丽市旅游局2018年度旅游扶贫工作方案》，重点推进具备旅游资源条件的1个旅游扶贫示范乡、8个旅游扶贫示范村建设。

目前，在各乡镇的共同努力下，全市29个行政村中已开发农家乐、休闲农庄项目95个，民居客栈22户，旅游商品经营户62户，乡村旅游从业人员430人，旅游业已成为各族群众脱贫致富的有效渠道。同时，组织开展旅游服务技能培训，动员涉旅企业为建档立卡贫困户提供就业岗位32个，下一步我局将继续跟踪落实相关工作，助推文旅企业发挥更大的社会扶贫作用。

（十七）加大商标注册保护力度。注册了勐果占壁、勐卯古国、滇越乘象国、世界傣源等商标，并加大对外招商引资力度，引进企业共同开发系列文化旅游产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年3月根据《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神进行机构改革，将原体育局划转至瑞丽市教育体育局、广电局划转至市融媒体中心、原瑞丽市旅游局、文化局合并为新成立瑞丽市文化和旅游局，瑞丽市文化和旅游局是财政全额编制的行政事业单位。纳入瑞丽市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关分别设：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股;机关党组（人事股）11个股室。我局下辖事业单位10个：文化和旅游监察大队、旅游质量监督管理所10个下属二级事业单位：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）文物馆理所；（4）民族文化工作队；（5）姐告文化中心；（6）文化市场综合行政执法大队；（7）畹町文化中心；（8）畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所；（9）旅游监察大队；（10）旅游质量监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

主要是：瑞丽市文化和旅游局共核定编制人数117人，其中：行政编23个，事业94个（其中：局机关23个、图书馆8个、文化馆12个、文物所5个、民族文化工作队28个、姐告文化中心3个、文化市场综合行政执法大队7人、畹町文化中心9个、南洋华侨机工纪念馆8个、旅游监察大队7个、旅游质量监督管理所7个）。

2019年末在职在编实有人数109人，其中：行政人员22人，事业人员87人（其中：文化馆11人，图书馆8人，文物所5人，民族文化工作队27人，姐告文化中心3人，文化执法大队5人，畹町文化中心8人，南洋机工7人，旅游监察大队6人，旅游质监所7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人为财政补差电影院退休4人。2019年末离退休人员实有人数84人，其中：行政人员31人，事业人员53人（工资由社保发放不纳入部门决算）。

2019年具体人员增减变动情况说明如下：

2019年3月机改前原文体广电局在职实有人数135人（其中：行政14人，事业121人），原旅游局在职实有人数27人（其中：行政13人，事业14人）整体并入；机改划转人数49人其中：体育16人（行政2人、事业14人）；融媒体中心32人为事业人员；退役军人事务局行政1人，具体增减变动如下：

行政人员

2018年年末实有人数27人，2019年年末实有人数22人，2019年较2018年减少5人，其中调离6人，死亡1人，增加2人。

事业人员

2018年年末实有135人，2019年年末实有人数87人，2019年较2018年减少48人，,其中调离47人，退休2人，其他1人，增加2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局部门2019年度收入合计6,265.99万元。其中：财政拨款收入6,265.99万元（其中：基本收入2711.38万元，项目收入3554.61万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年总收入进行增减变动对比，故本年不做分析情况。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局部门2019年度支出合计6,465.61万元。其中：基本支出2,714.71万元，占总支出的41.99%；项目支出3,750.9万元，占总支出的58.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年总支出进行增减变动对比，故本年不做分析情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,714.71万元。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年正常运转的日常支出进行增减变动对比，故本年不做分析情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.01%；日常公用经费主要有办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置及其他商品服务支出等日常公用经费占基本支出的30.99%。（人均公用经费每人5000元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,750.9万元。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年专项业务工作的经费进行增减变动对比，故本年不做分析情况。项目支出用于专项业务工作3750.90万元，占总支出的58.01%，项目支出包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费及基础设施建设。因2019年3月机构改革人员经费及项目经费有所增加；另2019年我局积极向上争取到项目资金，主要以省级资金为主，如瑞丽江畔崩温泉民宿项目、旅游厕所等，故项目收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,315.83万元,占本年支出合计的97.68%，其中：工资福利支出1810.47万元，对个人和家庭补助62.92万元，商品和服务支出697.48万元，资本性支出34.05万元，项目支出3710.90万元。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年一般公共预算财政拨款支出进行增减变动对比，故本年不做分析情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于2019999款中国瑞丽第十七届中缅胞波狂欢节229.30万元，全域旅游及旅游度假区项目工作经费3.3万元，2018号招商工作经费0.5万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5,482.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于人员经费支出1515.94万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金我、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金等支出（其中：文化人员经费支出1170.16万元、旅游人员经费支出324.82万元、广电人员经费支出13.72万元、体育人员经费支出7.24万元）；公用经费支出496.29万元，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出（其中：文化公用经费支出471.42万元、旅游公用经费支出24.87万元）；项目支出3470.60万元，主要用于：（1）瑞丽江畔崩温泉旅游民宿村建设2116..69万元；（2）旅游厕所建设工程99.6万元；（3）一寨两国建设前期工作经费、姐勒金塔旅游景区建设、瑞丽航空发展资金、北京大地旅游风景景观规划设计费等项目支出1146.57万元；（4）其他项目支出107.74万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费等支出。

3.社会保障和就业（类）支出217.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费163.38万元、职业年金7.87万元、其他社会保障费5.13万元、办公费2.53万元、差旅费1.99万元、培训费0.08万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出0.75万元、退休费14.30万元、抚恤金21.15万元。

4.卫生健康（类）支出145.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于：职工基本医疗保险费87.52万元、公务员医疗补助费53.85万元、其他社会保险费4.62万元。

5.其他（类）支出237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于瑞丽江西岸畔崩至喊沙前期工作经费付第三方服务费237万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的12.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的12.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、因机改人员及各项经费划转减少；2、因严格控制三公经费，大型专项活动减少，故费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.66万元，下降45.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降6.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因机改人员及各项经费划转减少；2、因严格控制三公经费，大型专项活动减少，费用减少；3、因原文体广电局公务车车改后无公车没有经费产生费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度因公出国（境）费无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年度公务用车购置无费用支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2019年度公务用车运行维护无费用支出。

3.公务接待费支出2.02万元。其中：

国内接待费支出2.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于瑞丽江旅游黄金岸线、瑞丽江前期工作、瑞丽江全域旅游规划、瑞丽江西岸畔崩至喊沙建设、文化和旅游文化市场整治等接待支出相关接待支出，产生的接待批次23批次及接待人次257人等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年国（境）外接待费无费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出731.54万元，因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年机关运行经费支出进行增减变动对比，故本年无法做分析情况。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市文化和旅游局部门资产总额9385.19万元，其中，流动资产5892.14万元，固定资产780.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2090.60万元，无形资产69.33万元，其他资产552.96万元（具体内容详见附表）。因瑞丽市文化和旅游局为2019年机改合并单位，无法准确与上年总资产进行增减变动对比，故本年无法做分析情况。

国有资产占有使用情况表
万元												万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9385.19	5892.14	780.15				780.15		2090.61	69.33	552.96
填报说明：资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46.2026万元,其中：政府采购货物支出46.2026万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行部门预算绩效评价考核，2019年瑞丽市文化和旅游局未纳入预算绩效评价考核检查单位。故公开空表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年度本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入的政府性基金。

3、基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：指的是公开政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 

      

监督索引号53310200335701111

  [附件: 瑞丽市文化和旅游局2019年部门决算公开报表20201117100856685]