瑞丽市文化和旅游局2021年部门预算

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瑞丽市文化和旅游局2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

 1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

 2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

 3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

 4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

 5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

 6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

 7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

 9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

 10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

 11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

 12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

 13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

 14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构设置情况如下：纳入2021年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市文化和旅游局。瑞丽市文化和旅游局是财政全额编制的行政事业单位，局机关设办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组（人事股）11个股室。我局下辖二级事业单位10个：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）文物管理所；（4）民族文化工作队；（5）姐告文化中心；（6）文化市场综合行政执法大队；（7）畹町文化中心；（8）畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所；（9）旅游监察大队；（10）旅游质量监督管理所。

（三）重点工作概述

文化和旅游部明确提出“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路。为了推动文化和旅游真融合、深融合，瑞丽市文化和旅游局紧紧围绕市委、市政府对文化旅游工作的决策部署，以全域旅游为引领，以项目建设为抓手，持续培育“边境风情、民族文化、绿色生态、养生休闲、特色购物”五张文化旅游产品名片，为旅游产品注入个性化的文化基因，为文化保护和发展注入强劲市场活力，全力塑造“七彩云南·美在德宏·自在瑞丽”旅游品牌新形象，着力将瑞丽打造成为高品质旅游目的地。

1.创新举措，抓严抓实党建和党风廉政工作。一是严格履行党建工作主体责任，压实责任层层抓。二是加强机关作风建设和岗位廉政风险排查，从严监督管理干部。三是切实用好用活“云岭先锋”手机APP平台开展学习教育。通过宣传栏、党员大会、微信群、文旅公众号、“学习强国APP”等多种平台和方式，及时推送通俗易懂的学习内容帮助党员干部更直观接受教育。四是以党支部规范化建设为契机，严格按照“六有”要求打造规范化党支部，提升了党建科学化水平。目前，党总支下辖5支部班子健全，分工明确、责任落实到位；党务干部配备齐全，有专、兼职人员，党务工作者相对稳定。五是探索“城市党建+边关文化”创建工作，围绕“书、报、刊”、“红色边关文化”、“党组织活动”等方面，打造具有城市特色的“党建+文化”品牌，创建城市基层党建示范点2个。六是实施党建网格化管理，与勐卯村建立党建联建共建机制。通过“共驻共建”为平台，充分发挥党员爱心服务的作用，扎实开展“机关党员进社区”活动，全体在职党员积极参与到共建结对社区开展“双值”活动中。七是做好党费核算收缴工作。年初对下辖5个支部的所有党员党费进行了核算，并严格按照党费日开展党费收缴工作，上半年共收缴党费共计13,051.00元。八是做好发展党员工作。九是积极做好慰问困难党员老党员工作。春节慰问、建党节慰问困难党员老党员4人，发放慰问金1,200.00元。十是持之以恒抓好党风廉政建设工作，召开班子党风廉政专题4次，班子会34次，并提交党组会议研究18次，全局党风廉政工作暨干部职工大会2次，观看教育片《永远在路上》1次，层层签订责任书，作风督查领导小组，对全局领导干部作风工作纪律进行不定期督查3次。

2.落实意识形态工作责任制。一是将意识形态工作纳入党组重点工作、制定工作计划、严格落实意识形态工作责任制。二是加强理论学习，提升意识形态工作、党建工作的能力和水平。三是加强队伍管理，增强班子和干部队伍的工作合力。四是局党组高度重视意识形态相关工作，将意识形态工作纳入局党组学习的重要内容。五是局党总支按照上级部门的要求，制定了周一学习制度，内部管理制度等。2020年开展多种方式共计学习22次。

3.文物工作开展情况。一是完成瑞丽市文物保护单位古建筑、博物馆（纪念馆）节前联动省州上级部门和市消防队的消防安全、安全生产、汛期安全检查及平时安全自检自查工作，截至目前共检查18次；二是完成国家级文物保护单位—畹町桥项目维护环境整治前期工作方案及项目立项书上报申请国家资金；三是初步完成申报第四批州级文保单位保护范围划定工作；四是完成报送上线“云游文博”平台不可移动文物有关信息工作；五是完成全国文物保护单位基础信息录入工作；六是完成畹町边民联欢楼文物展品收藏登记造册，完善档案登记工作；七是完成验收畹町回环奘寺消防水池建设及微型消防站设施设备配置工作；八是完成对省级文物保护单位—弄岛芒艾奘寺泼水亭重建协调工作。九是协助国家、省考古专家进行对雷允古城遗址、广贺喊古城遗址、允井古城遗址进行考古勘查，为今后的考古挖掘工作收集相关资料。

4.项目推进工作情况。一是黄金旅游岸线项目进度：1月20日，可行性研究报告在昆明组织省级专家进行评审（尚未通过评审，正在细化和完善中）；3月3日，可研获得发改批复；3月18日，项目“一案两评”通过省级专家评审；3月下旬，子项目江心岛湿地公园、橡胶坝完成招投标流程，中标方贵州建工集团已进场开展前期工作；4月中旬，总体规划已完成送审稿，正在申报评审；4月23日，项目通过省PPP中心评审，5月29日，顺利进入国家PPP项目库。二是幻境雨林森林旅游康养小镇项目进度。5月8日完成了项目总体规划暨一期修详规初稿的编制，9月8日与云南文化产业投资控股集团有限公司签订了协议，10月16日完成了项目土地一级开发公司的注册，其他前期工作也正在开展。三是瑞丽市棒蚌温泉旅游民宿村项目。该项目于7月16日正式竣工验收。四是乡村旅游产业。积极推进勐秀乡生态旅游区、户瓦景颇山寨、芒岗移民新村、红光村、娃节坝田园综合体等乡村旅游建设项目，大力发展乡村旅游产业。六是“厕所革命”工程工作推进情况。完成2020年10座旅游厕所的项目选址和资金申报工作；完成黑山门战斗遗址旅游公路、畹町游客服务中心、莫里热带雨林景区新建改建等4座旅游厕所的平面图设计等前期工作；团结老兵村、芒岗新村等旅游厕所已完成土建工程。七是畹町红色旅游示范区建设项目。深挖南侨机工回国抗日、边关文化园、九谷桥、滇缅公路遗址、黑山门战斗遗址、回龙山战斗遗址、中缅友谊纪念馆、中缅勘界楼、红色山水间、老兵村等红色旅游资源，以团结抗战老兵村、黑山门战斗遗址旅游公路、南侨机工纪念公园三期、界河长廊等建设项目为抓手，稳步推进畹町红色旅游示范区建设项目。八是自驾游和大滇西旅游环线建设工作。经多次实地踏勘、走访、调研，积极协调和配合交通运输部门，积极开展南宛河热带雨林自驾游公路、大滇西旅游环线公路改扩建、地平线雨林运动公园旅游公路、莫里码头、勐秀乡樱花长廊步行道、南兰河徒步涉溪游线路等项目的规划编制、数据统计、报批报件等工作。九是景区创建和景区改造提升工作。先后编制弄莫湖公园、瑞丽珍稀植物园、户瓦山景颇民宿村的改造提升暨A级景区创建工作方案。积极完成雷允至等嘎旅游公路选址报件、指导瑞丽古城创建4A级景区、平麓古城项目建议、团结老兵村可研审议、《德宏州旅游条例》审议建议、大滇西旅游环线和半山酒店推进、专项债选址报建、精品酒店及农家乐等级评定等工作。

5.智慧旅游建设发展工作开展情况。一是收集整理完善瑞丽市“骑行德宏”线路推荐上报工作。二是完成好我市“数字德宏”三年行动计划项目征集上报工作。将 “一部手机游云南”建设、姐告智慧公厕建设、姐告智慧停车场建设、南洋华侨机工回国抗日纪念公园一机游建设项目纳入我市“数字德宏”三年行动计划项目上报。三是继续推进2019年瑞丽市景区智慧化建设“以奖代补”资金争取工作。四是配合企业完成好我市景区智慧化设施维护和企业奖补资金绩效检查工作。五是贯彻落实《云南省“一部手机游云南”工作领导小组关于印发云南省全面推进游客集中区域“明厨亮灶”工程实施方案的通知》（一机发〔2019〕3号）文件精神，配合推进我市“明厨亮灶”工程实施工作。六是配合做好市级5G建设应用及4G网络覆盖相关工作。七是持续推进落实中国（云南）自由贸易试验区德宏片区改革试点任务分工涉及相关工作。编报涉及改革试点任务的《以“一部手机游云南”为抓手，推进旅游产业全面转型升级工作实施方案（征求意见稿）》及成效材料。八是结合州级整修标识标牌计划及我市美丽县城旅游标识标牌规范化改造工作，对现存9块2015年州旅游局在瑞丽市区内安装的旅游标识牌提出修葺方案并上报。

6.文旅执法工作情况。一是新冠肺炎感染全国暴发至今，文化、旅游执法大队为切实做好防控工作，瑞丽市文化市场综合行政执法大队对全市文化市场经营单位开展管制措施落实暨疫情防控、扫黑除恶、安全生产专项整治行动；加强艺术培训机构管理工作；联合其他相关部门开展复工复产企业疫情防控暨安全生产指导检查工作；共出动执法人员591人次，出动车辆184辆次，检查文化企业1369家次；旅游执法1月至今共检查全市旅行社100余家次，景区景点90余家次，星级宾馆90余家次。旅游团队60余个，约谈企业6家，导游2人。出动旅游执法人员500余人次，执法用车200余辆次，联合执法检查20余次，检查旅游服务场所120家次，检查导游人员70余人，社会性旅游购物场所40余家次。关停整改旅游购物场所2家、立案查处旅行社及从业人员违法经营案件6起，罚款金额共计19.00万元，其中一家旅行社停业整顿1个月。二是共受理游客通过全国旅游投诉监管平台“12301”、地方领导留言板、一部手机游云南投诉系统、文化和旅游投诉电话等旅游网络舆情、纠纷、投诉、咨询50余起。三是自2020年1月至2020年10月20日，退换货中心共接到各类退换货申请35件，其中重复申请8起,不予受理7起，退货金额共计626,348.00元。

7.全方位开展旅游宣传，进一步扩大瑞丽知名度。一是利用新媒体平台进行宣传。在瑞丽文旅微信公众号共发布118条新闻信息，从非物质文化遗产、民族歌舞、自然生态、美景美食等全方位进行宣传。二是在瑞丽航空杂志上刊登宣传节庆活动的文章和图片，并在瑞丽航空的航班上摆放《瑞丽旅游手绘地图》，加强瑞丽旅游目的地的宣传；三是协调配合新华社记者对边境旅游的采访报道事宜；配合省文旅厅完成拍摄云南旅游宣传片、大滇西旅游环线宣传摄制组到瑞丽踩点拍摄宣传片和瑞丽试验区展示中心拍摄事宜；四是向州文旅局、市委宣传部、一部手机游云南、百度，云南春季赏花专题策划组等单位报送瑞丽文旅精品图文；五是向德宏网、德宏文旅、掌上瑞丽、瑞丽融媒体等平台报送新闻信息60余条。

8.脱贫攻坚工作稳步推进。一是落实定点帮扶责任。进一步压实帮扶责任，对脱贫攻坚相关文件要求和政策进行学习，围绕“两不愁三保障”认真组织局干部职工95名帮扶干部至广弄、弄焕、新建、贺双、等丰喊、南简6个村民小组开展3次入户遍访工作，对国家脱贫攻坚政策进行宣传，了解农户基本信息和动态及存在的实际困难，并有针对性地进行研究，一户一策加以解决。二是紧盯重点不放松。局领导班子结对12户边缘易致贫户，进行入户走访1次，认真研究帮扶措施，通过帮助边缘易致贫户发展产业实现稳定增收，截至目前共投入资金0.972万元，2户顺利解除风险，剩余10户在10月份动态管理中经村组会议讨论研究均可解除（现待审定）。三是凝心聚力补短板。根据乡镇、驻村工作队、入户遍访中发现的短板问题，动员单位干部职工自发捐款0.673万元，重点解决脱贫攻坚工作中农户眼球贫困问题和支持农户发展产业。四是疫情防控同参与。我单位挂钩村寨中贺双和广弄是一线抵边村寨，疫情防控压力较大，工作队员在抓好脱贫攻坚工作的同时，认真开展疫情防控工作，与村寨民兵到边境线巡逻，到各防控点值班排查进出人员。五是认真开展禁毒防艾知识宣传。为营造人人参与禁毒防毒的良好氛围，我单位干部职工深入6个挂钩村民小组开展禁毒宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为瑞丽市文化和旅游局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制116人，其中：行政编制22人，事业编制94人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市文化和旅游局财务总收入2,470.76万元，其中：一般公共预算2,470.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比情况，主要原因分析:

根据《瑞丽市财政局2021年本级部门预算批复的通知》（瑞财〔2021〕5号）预算批复文件，安排2021年部门财务总收入2,470.76万元，较上年预算总收入4,251.58万元减少41.89%，其中：一般公共预算2,470.76万元，较上年一般公共预算2,067.04万元增加19.53%万元；政府性基金0万元，较上年政府基金1,050万元减少100%，

变动的主要原因：1、根据2020年4月26日《瑞丽市第十六届人民政府第79次常委会会议纪要》，同意每年安排民族文化工作经费30.00万元；根据2015年3月23日《瑞丽市第十六届人民政府第27次常委会会议纪要》，同意2021年安排大等喊等7个文保单位消防安全设施建设资金40.00万元等。根据市财政年初预算安排调减政府性基金减少，故2021年预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,470.76万元，其中：本年收入1,771.55万元，上年结转收入699.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,771.55万元（本级财力1,767.95万元，专项收入0万元，执法办案补助3.60万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比情况，主要原因分析:

根据《瑞丽市财政局2021年本级部门预算批复的通知》（瑞财〔2021〕5号）预算批复文件，安排2021年财政拨款收入2,470.76万元，较上年财政拨款收入4,251.58万元减少41.89%，其中：本年收入1,771.55万元，较上年本年收入3,117.04万元减少43.17%万元；上年结转收入699.21万元，较上年结转收入1,134.54万元减少38.33%。本年收入中，本级财力1,767.95万元，较上年本级财力1,943.04万元减少9.01%；本年执法办案补助3.60万元，较上年执法办案补助3.60万元不变。变动的主要原因：1、根据市财政年初预算安排调减政府性基金减少，故2021年预算总收入减少。2、2020年按合同进度大额支付项目经费，如瑞丽江前期工作经费、旅游厕所、瑞丽江黄金旅游经费等，故上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,470.76万元。财政拨款安排支出2,470.76万元，其中：基本支出2,057.16万元，较上年基本支出2,271.81万元减少214.65万元,下降9.45%，主要原因分析：因2021年月发绩效工资调减，故基本支出较上年减少；项目支出413.60万元，较上年项目支出1,979.77万元减少1,566.17万元，下降79.11%，主要原因分析：因2021年政府性基金拨款减少，故本年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要支出情况如下表：

功能科目	合计数	基本支出	项目支出	主要支出
合计	2,470.76	2,057.16	413.60
2070101	382.03	371.03	11.00	行政运行支出，用于人员工资及公用经费等
2070102	0.50	0.50		一般行业管理事务支出，主要用于弥补办公经费不足等开支
2070104	147.20	133.20	14.00	图书馆，用于人员工资、公用经费及图书馆文化信息资源共享工程运行经费等
2070107	415.80	355.80	60.00	艺术表演团体，用于人员工资、公用经费、文化惠民送戏演出、文艺精品创作经费等
2070109	233.71	222.71	11.00	群众文化，用于人员工资、公用经费、文化惠民送戏演出等
2070111	27.22	22.22	5.00	文化创作与保护，用于人员工资、公用经费、非物质文化遗产保护等
2070112	64.10	50.50	13.60	文化和旅游市场管理支出，用于人员工资、公用经费及文化、旅游执法工作经费等
2070113	15.00		15.00	旅游宣传支出，用于旅游推介、展示、宣传及一部手机游云南宣传工作经费等
2070114	3.00		3.00	旅游行业业务管理支出，用于旅游行业安全生产工作经费等
2070199	478.90	242.90	236.00	其他文化和旅游支出，用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、瑞丽江旅游开发前期工作经费等
2070204	166.56	161.56	5.00	文物保护，用于人员工资、公用经费及重点文物保护专项经费等
2070205	75.31	35.31	40.00	博物馆，用于人员工资、公用经费及博物馆纪念馆逐步免开补经费等
2079902	25.99	25.99		宣传文化发展专项支出，用于民族民间文化挖掘、保护、传承、展示项目等
2079999	1.36	1.36		其他文化体育与传媒支出，用于戏曲进村经典剧目提升打造项目等
2080501	3.84	3.84		行政单位离退休支出，用于行政退休人员公用经费
2080502	20.09	20.09		事业单位离退休支出，用于事业退休人员公用经费
2080505	137.28	137.28		机关事业单位基本养老保险缴费支出
2089999	6.95	6.95		其他社会保障和就业支出
2101101	22.71	22.71		行政单位医疗支出
2101102	60.37	60.37		事业单位医疗支出
2101103	53.37	53.37		公务员医疗补助支出
2101199	5.15	5.15		其他行政事业单位医疗
2130599	11.06	11.06		用于其他扶贫支出
2210201	113.26	113.26		住房公积金支出

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.50万元，其中：政府采购货物预算14.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.80万元，较上年减少0.50万元，下降3.07%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市文化和旅游局2021年公务接待费预算为15.80万元，较上年减少0.5万元，下降3.07%，国内公务接待批次为22次，共计接待250人次。

减少变化原因：主要是严格控制三公经费，另根据工作实际情况合理减少了大型活动开展，故费用减少。主要用于接待项目实施迎查工作、文旅市场联动检查迎审工作等方面产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市文化馆公共数字化建设运营维护经费。

（一）项目名称

瑞丽市文化馆公共数字化建设运营维护经费

（二）立项依据

《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》、《文化部信息化发展纲要》、《云南信息产业发展规划2016—2020年》、《云南省文化厅关于全面推进“数字文化”建设的指导意见》。

（三）项目实施单位

主管部门：瑞丽市文化和旅游局

项目单位：瑞丽市文化馆

（四）项目基本概况

1.项目可行性

根据《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》、《文化部信息化发展纲要》、《云南信息产业发展规划2016—2020年》、《云南省文化厅关于全面推进“数字文化”建设的指导意见》等文件要求，加快实施“数字文化”建设，推动互联网与文化深度融合，拓展文化馆发展新领域，通过大力推进数字化建设来提升公共文化服务能力,让百姓更深入更直观地体验和享受艺术展览、演出活动、辅导培训等公益性文化服务，促进文化馆服务转型升级建设与民族文化强省相适合的“数字文化”体系。该项目建设不仅有利于瑞丽市文化部门完善文化数字建设设施,更有利于促进当地文化经济建设发展。

2.总体思路

全面贯彻党的十八大、十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想新战略，充分发挥互联网的规模优势、技术优势和应用优势，落实《云南省文化厅关于全面推进“数字文化”建设的指导意见》，坚持以人民为中心的发展思路，坚持社会主义先进文化前进方向，培育和弘扬社会主义核心价值观，政府主导、立足实际、因地制宜，共建共享，进一步完善公共数字文化服务网络、全力助推“互联网+文化馆”建设，推出体现瑞丽边境地域特色的体验式文化馆公共文化服务，有效提升文化馆公共文化服务能力，让群众共享“数字文化”发展成果，引导群众在文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，与国家公共文化数字支撑平台有效衔接，运用大数据、云服务等打造适用的公益服务网站，推出一批文化资源，集合一群应用，开展服务推广，为群众提供数字化服务平台，提高文化馆公共文化设施利用率，让数字文化产品融入人民群众日常生活与工作学习，“数字文化”建设成果惠及全省各族人民群众，使文化馆成为名副其实的群众文化活动中心。

（五）项目实施内容

用于实施瑞丽数字文化馆建设，完善和提升文化馆、乡镇文化站、村（社区）文化服务中心基层服务点的基础设施条件，加大边境民族文化数据资源开发力度，加强数字资源建设，提高公共数字文化的服务能力。用于市文化馆、乡镇文化站、村（社区）文化服务中心基层服务点的数字资源建设。

（六）资金安排情况

根据2021年年初预算安排公共数字化建设运营维护经费5万元。

（七）项目实施计划

1.按照 “统筹规划、逐步推进、政府主导、共建共享、突出重点、发挥实效”的原则，整合资源，优化配置，基本建立和完善以文化馆、乡镇文化站、村（社区）文化服务中心为服务点的三级网络文化服务体系、信息化工作管理与运行的畅通渠道，全面推进“数字文化馆”建设，构建内容丰富、技术先进、覆盖城乡、传播快捷的公共数字文化服务体系，为全市群众提供丰富便捷的数字文化服务，信息化人才技术培训、业务交流合作等基础性工作纳入文化馆日常工作范畴。

2.基本形成市文化资源目录体系，初步建成可持续利用和动态更新的文化信息资源大数据平台，三级文化服务体系现有业务和管理数据覆盖率不低于80%，初步建成适合文化馆和公共文化服务的基础信息数据库群及数据综合管理与交换平台。

（八）项目实施成效

进一步完善公共数字文化服务网络、全力助推“互联网+文化馆”建设，推出体现瑞丽边境地域特色的体验式文化馆公共文化服务，有效提升文化馆公共文化服务能力，让群众共享“数字文化”发展成果，引导群众在文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，与国家公共文化数字支撑平台有效衔接，运用大数据、云服务等打造适用的公益服务网站，推出一批文化资源，集合一群应用，开展服务推广，为群众提供数字化服务平台，提高文化馆公共文化设施利用率，让数字文化产品融入人民群众日常生活与工作学习，“数字文化”建设成果惠及全省各族人民群众，使文化馆成为名副其实的群众文化活动中心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入的政府性基金。

3.基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：指的是公开政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

6.旅游市场：通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和。

7.国际旅游：是指跨越国界的旅游活动，包括入境旅游和出境旅游，前者指外国居民到本国的旅游活动，后者指本国居民到他国的旅游活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2021年机关运行经费安排96.00万元，上年机关运行经费98.98万元减少2.98万元，下降3.01%，较上年机关运行经费支出变动主要原因：因严格控制三公经费，另根据工作实际情况合理减少了大型活动开展，故费用减少。主要用于接待项目实施迎查工作、文旅市场联动检查迎审工作等方面产生的费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200335700111 

  [附件: 瑞丽市文化和旅游局2021年部门预算报表]