瑞丽市文化和旅游局部门2020年度部门决算

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瑞丽市文化和旅游局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室  德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.从规划上入手，谋划文化传承和旅游发展。

对全市文化旅游资源进行全面普查，高标准编制《“十四五”文化旅游产业发展规划纲要》《旅游产业高质量发展三年行动计划》，按照“国际化、高端化、特色化、智慧化”的发展目标，以转型升级为主线、以文旅融合为主旨、以全域旅游为抓手，用3年时间，打造“世界傣源、胞波瑞丽”品牌，彰显瑞丽特色，建成全域旅游示范区、边境旅游试验区、国际旅游度假区和面向东南亚、南亚和国内的重要旅游集散地。

2.提升旅游产品供给，培育瑞丽核心文旅产品。    

一是加快推进旅游景区改造提升及A级旅游景区创建工作。目前，一寨两国景区已投入资金3056万元对景区进行提升改造，改造提升后游客量和旅游收入明显增加，截至10月份累计接待游客量达52.8474万人次，旅游收入达478.94万元。2018年-2019年淘宝谷景区经过一系列软硬件提升后，增设珍稀植物园、孔雀飞舞表演及餐饮、民宿等项目，同时，推出“孔雀抖起来”、“寻找童年时光”主题摄影赛、草坪婚礼秀等系列活动，游客体验感增强。莫里热带雨林景区今年投入近500万元，用于景区改造提，通过改造提升目前莫里已通过州级评定为AAA级景区，明年争取创建AAAA级景区；南洋华侨机工回国抗日纪念馆三期项目共计投入资金417万元，完善景区停车场、游客服务中心等基础设施，争取2021年创建为AAA级景区。

二是发展精品民宿和特色酒店，提升旅游住宿品质。重点培育和提升以民族文化为载体的民宿客栈，力争将勐秀乡打造成为瑞丽的“莫干山民宿集群”。

三是推动精品自驾线路建设，打造畹町生态自驾车营地、南亥坝森林温泉自驾车宿营地、莫里码头自驾车营地建设，不断完善自驾露营旅游产品供给体系。

四是完善旅游公共服务功能，合理配置我市游客集散和咨询服务中心，完善瑞丽公共休闲设施场馆建设。进一步健全旅游公路路网建设，推进不同交通方式、服务方式和各大景区间游客出行的无缝衔接，提升旅游服务接待能力。

五是规划打造“嗨.瑞丽”系列夜游项目。充分挖掘我市少数民族文化和中缅异域风情，规划打造夜游瑞丽江、瑞丽江之夜3D光影水秀、啤酒夜市、德龙珠宝不夜城、姐告玉城直播基地等夜间娱乐项目，丰富我市夜间娱乐产品。每年固定打造三场音乐节—泼水音乐节、“瑞丽之夜·中缅国际音乐节”、“一马跑两国”跨年音乐节。打造目脑纵歌场旅游项目，建设瑞丽市游客集散中心，整合旅行社资源，以实现团客导流；聘请民族民间艺人、乐队定期驻演，以吸引本地消费者。打造棒蚌码头旅游项目，引入酒吧、小吃和烧烤等，丰富旅游业态，形成片区集聚效应，从而带动整村集体经济发展。加快弄莫湖酒吧娱乐项目，打造集餐饮、娱乐、休闲于一体的建筑群，以现场音乐、原创音乐和民族音乐为主的音乐LIVE酒吧，同时打造“Mingalabar”酒吧品牌及系列产品。

六是挖掘特色美食文化、打造“舌尖上的瑞丽”旅游产品。参照长沙火宫殿、成都宽窄巷子、武汉吉庆街、重庆八一路等国内有名小吃圣地，分期分批打造以江边广场片区为主的水上集市和千灯水街，目瑙纵歌美食街、勐卯镇南门美食街、团结大沟（南卯湖至麓川路段）步行美食街等，荟萃中缅美食，售卖特色商品，打造休闲商业圈。

七是大力开展乡村旅游，依托我市传统农业和休闲农业，打造弄岛柚子庄园、勐秀杨梅基地、芒岗稻花鱼基地等为主的休闲观光农业区和休闲生态农庄，促进“农业+旅游”融合发展。

八是结合自贸区政策，组织专家指导帮助编制完善合作区建设实施方案及总体规划，进一步明确合作区建设的总体思路、发展定位、主要目标、重点任务和保障措施，争取纳入国家层面合作区建设首批试点。积极支持国内有实力的旅游企业“走出去”与缅方开展旅游投资合作和项目开发建设，支持双边旅游企业与行业协会形成互惠互利、形式多样的联合体，以一寨两国景区与缅甸芒秀村试点开发跨境旅游为切入点，共同开发旅游资源，推进区域旅游发展。

九是认真开展民族文化普查工作，全面了解和掌握全市民族传统文化资源，做好非物质文化遗产的传承人的推荐申报、评审和认定工作。

十是根据已完成创作的大型神话傣戏《泼水节的传说》剧本，加快排演工作，让游客通过传统戏剧来了解傣族历史文化。

十一是深入挖掘滇越乘象国文化，在瑞丽大道两侧、关键城市节点、景区景点打造瑞丽文化墙工程，第十七届人民政府第58次常务会决定，在弄莫湖公园建设混等迎娶南诏公主雕塑，造价预算295.2684万元；拟在瑞丽江广场建设勐卯公主嫁缅甸蒲甘国王雕塑，造价预算191.1582万元。同时，积极向上申报资金和项目，打造“八馆十坊”等精品项目。

十二是制定傣王宫、雷允古城遗址保护规划，加快对原有的遗址范围进行保护性挖掘，梳理历史文化故事并进行论证。

十三是推进全市文化馆、图书馆、非物质文化遗产保护等公共文化资源的智慧化管理服务平台建设。进一步提升和完善景区智慧化建设，推动市内名景、名店、名馆、名品等资源在“一部手机游云南”平台上的全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能的全覆盖。真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。

十四是积极与州文旅投合作，共同打造畹町红色旅游小镇。提升改造南洋华侨机工纪念馆、中缅友好纪念馆、中缅勘界楼、畹町桥、界河长廊、建设黑山门战斗遗址、畹町游客服务中心、畹町文化演艺中心、畹町1938城市风貌改造、畹町景观步道提升、老兵村、畹町旅游导视系统工程（含城市景观提升）12个项目。

十五是推进旅游名镇、旅游名村创建工作。拟申报4个旅游名镇、6个旅游名村创建。下一步，我局将积极争取资金，加大乡村旅游基础设施建设，大力发展旅游企业和旅游经营户规模，加大旅游项目建设投入，提升旅游经济效益，打造优质旅游名镇、名村。

十六是以宣传营销为核心，扩大瑞丽旅游知名度。建立旅游营销机制，充分发挥旅游企业及个人在推广营销中的作用，实现产品开发与市场开发无缝对接。通过线上、线下的同推广、同宣传，共同助推旅游产业的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个，局机关分别设：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股，机关党组（人事股）11个股室。2.我局下辖事业单位10个：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）文物管理所；（4）民族文化工作队；（5）姐告文化中心；（6）文化市场综合行政执法大队；（7）畹町文化中心；（8）畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所；（9）旅游监察大队；（10）旅游质量监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2020年度收入合计5,762.77万元。其中：财政拨款收入5,742.67万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入20.10万元，占总收入的0.35%。2020年度总收入5,762.77万元，比上年度总收入6,265.99万元下降9.11%，其中：财政拨款收入5,742.67万元，比上年财政拨款收入6,265.99万元下降9.11%。项目收入3,973.79万元，比上年度项目收入3,554.61万元增长10.55%。主要原因分析：因2020年在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2020年度支出合计5,793.76万元。其中：基本支出1,802.89万元，占总支出的31.12%；项目支出3,990.87万元，占总支出的68.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年度支出5,793.76万元，比上年度支出6,465.61万元下降10.39%，其中：基本支出1,802.89万元，比上年度基本支出2,714.71万元下降33.59%。项目支出3,990.87万元，比上年度项目支出3,750.90万元增加6.01%。主要原因分析：1.因2019年3月执行机构改革，涉改人员经费纳入文旅局决算核算，2020年不再涉及涉改人员经费，故当年支出较上年减少。2.2020年月发绩效核减，故本年基本支出减少。3.因2020年我局跨年度项目实施完工结算，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,802.89万元。比上年度机构正常运转的日常支出2,714.71万元下降50.58%。主要原因分析：1、因2019年机改在3月执行，2019年1-3月涉改人员经费纳入文旅局决算核算，2020年不再涉及涉改人员经费，故当年支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,676.6万元，占基本支出的92.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.29万元，占基本支出的7.01%。（人均公用经费每人5000元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,990.87万元。比上年度专项业务工作的经费支出3,750.90万元增长6.01%。主要原因分析：因2020年我局跨年度项目实施完工结算，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年中央免费开放资金45.00万元；2.2019年畹町南洋华侨机工回国抗日公园工作保障经费51.36万元；3.瑞丽江旅游开发前期工作经费338.00万元；4.2020年旅游发展专项资金(非贫困县)旅游厕所建设项目160.00万元；5.2019年旅游厕所建设补助资金30.00万；6.安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金30.00万元；7.瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村项目市级154.64万元；8.瑞丽航空有限公司2017年度定额补贴费2,590.00万元；9.第二批智慧旅游景区一寨两国、边寨喊沙一部手机游云南建设200.00万元；10.瑞丽江西岸棒蚌至喊沙建设中央资金103.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,757.39万元，占本年支出合计的99.37%。比上年度一般公共预算财政拨款支出6,315.83万元下降8.84%。主要原因分析：因2020年我局跨年度项目实施完工结算，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出189.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于2019999款中国瑞丽第十八届中缅胞波狂欢节支出189.52万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,858.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于2070101款行政运行支出529.55万元；2070102款一般行政管理事务支出0.42万元；2070104款图书馆支出155.59万元；2070107款艺术表演团体支出356.29万元；2070109款群众文化支出245.99万元；2070111款文化创作与保护支出26.22万元；2070112款文化和旅游市场管理支出62.29万元；2070113款旅游宣传支出0.43万元；2070114款文化和旅游管理事务支出0.45万元；2070199款其他文化和旅游支出3,243.62万元；2070204款文物保护支出163.29万元；2070205款博物馆支出71.32万元；2079902款宣传文化发展专项支出3.39万元；

8.社会保障和就业（类）支出164.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于2080502款事业单位离退休支出15.32万元；2080505款机关事业单位基本养老保险支出135.27万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元；2089901款其他社会保障和就业支出4.76万元；

9.卫生健康（类）支出138.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于2101101款行政单位医疗支出19.92万元；2011102款事业单位医疗支出65.12万元；2101103款公务员医疗补助52.26万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出1.18万元；

9.卫生健康（类）支出138.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于2101101款行政单位医疗支出19.92万元；2011102款事业单位医疗支出65.12万元；2101103款公务员医疗补助52.26万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出1.18万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2130599款其他扶贫支出4.94万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于2169999款其他商业服务等支出200万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出97.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于2210201款住房公积金支出97.83万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出103.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2299901款其他支出103.00万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.30万元，支出决算为41.77万元，完成预算的256.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为41.77万元，完成预算的256.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年市级举办第十八届中缅胞波节经费决定由财政拨入我局额度账户中，全市共参与主办与协办部门产生的相关经费实行报账制。由于2019年财政资金困难，未能及时报账，直到2020年资金到位后参与相关部门给予报账，故增加了我局接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39.75万元，增长1967.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加39.75万元，增长1967.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年市级举办第十八届中缅胞波节经费决定由财政拨入我局额度账户中，全市共参与主办与协办部门产生的相关经费实行报账制。由于2019年财政资金困难，未能及时报账，直到2020年资金到位后参与相关部门给予报账，故增加了我局接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出41.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年度公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年度公务用车运行维护无支出。

3.公务接待费41.77万元。其中：

国内接待费支出41.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于瑞丽江旅游黄金岸线、瑞丽江前期工作、瑞丽江全域旅游规划、瑞丽江西岸棒蚌至喊沙建设、文化和旅游文化市场整治等相关接待支出，产生的接待批次57批次及接待人次4190人等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年国（境）外接待费无费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市文化和旅游局2020年机关运行经费支出118.72万元，比上年度机关运行经费支出731.54万元下降83.77%。主要原因分析：1.因严格控制三公经费，大型专项活动减少，费用减少；2.因受疫情影响，各项培训业务活动减少，费用减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市文化和旅游局资产总额7,768.72万元，其中，流动资产3,049.38万元，固定资产1,742.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,245.24万元，无形资产168.59万元，其他资产562.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,616.47万元，其中固定资产减少43.37万元。处置房屋建筑物4.57平方米，账面原值594.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出6.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入的政府性基金。

3.基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：指的是公开政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53310200335701111

 [附件: 瑞丽市文化和旅游局2020年部门决算报表xls]