瑞丽市文化和旅游局2023年度部门决算

监督索引号53310200335701000

瑞丽市文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦提质增效，提升公共文化服务水平。一是加强公共文化服务基础设施建设。积极争取中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，完成弄岛村委会城市新型阅读空间建设，持续推进瑞丽国门文化交流中心、市图书馆少儿图书室、市民族文化工作队排练室提升改造工程建设。二是公共文化场馆免费开放。市图书馆全年服务群众22400人次，图书外借10900册次，网络资源访问量59000次，电子图书下载10300册，开展主题阅读推广、讲座等系列活动157场次；市文化馆线上线下开展了39场群众文化活动，服务群众321464人次；畹町图书馆服务到馆读者426人次，图书外借312册，为分馆流动配送图书1550余册，开展送春联、讲座、培训、亲子阅读、社会实践志愿服务等活动59场次，惠及群众20000人次；畹町文化馆举办线上线下惠民演出22场次，开展公益培训班、群文辅导、非遗展览、绘画作品展、摄影比赛等活动27期，惠及群众61058人次；南洋华侨机工纪念馆开放期间接待游客人数达111657人次，接待单位354家，讲解274场次，组织开展其他活动8场次；中缅胞波友谊24小时智能图书馆服务中缅读者共32000人次；全市20个流动图书分馆和服务点，配置10000多册图书开展服务，对5000册图书进行了轮换。三是实施文化惠民工程。以学习宣传贯彻党的方针政策为主线，组织丰富多彩的群众性文化活动，持续开展全民阅读、“文化大篷车·千乡万里行”、“戏曲进乡村”等活动，成功举办“2023年云南省边境‘国门文化’极边好声音赛歌会”、“云南省第十三届民族民间歌舞乐展演外场演出”、“全国‘四季村晚’之秋晚”、“嗨瑞丽‘勐卯古城之夜’中缅跨年音乐”等主题活动。完成了元旦节、妇女节、目瑙纵歌节、泼水节等节庆活动的文艺演出。全年共举办文化活动456场次，惠及群众304.56万人，其中：线下61.72万人次，线上242.84万人次。四是推进艺术精品创作。紧抓精品节（剧）目创作，创作了《欢乐的泼水节》、《尝新米勒唻唻》、《青山德宏》、《心中的阿依帕》、《党的二十大精神照边疆》等文艺节目，其中《尝新米勒唻唻》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展传统类声乐金奖、传承奖、组织奖，《青山德宏》在“庆祝德宏州成立70周年原创歌曲征集”荣获优秀奖。

2.聚焦传承创新，增强文化遗产发展活力。一是加强文物保护利用。认真做好文物消防安全“一项一策”建设工作任务。全年共开展文物安全检查15次，开展消防安全现场演练2次。组织开展了全市历史文化资源普查，填写历史文化资源普查调查表50余份。完成回环奘寺维修工程和芒艾奘寺、弄岛奘寺消防安全工程，芒艾奘寺和等喊弄奘寺修缮工程顺利进场开工。积极申报雷允飞机制造厂遗址、黑山门战斗遗址、姐勒金塔为第九批省级文物保护单位。二是加强非遗保护传承。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的原则，以建立名录体系和传承人体系为重点，全面推进非物质文化遗产保护工作。2023年完成申报州级非遗传承人5人、省级非遗传承人7人；组织人员参加非遗骨干培训3次；举办非遗展演活动65次，惠及群众11万人次，9个乡镇文化站共开展活动117场次，惠及群众3.8万人次。

3.聚焦业态融合，引领文旅产业发展。一是实现旅游收入倍数增长。2023年，瑞丽累计接待旅游者总人数测算数801.57万人次，按可比口径同比增长200.34%，实现旅游业总收入测算数96.87亿元，按可比口径同比增长280.8%，完成旅游业固投2.12亿元，超额完成本年目标任务。二是扎实推进项目建设。瑞丽古城项目中的文旅商业街（第一批次，品牌餐饮店）将于2024年正式开放；一寨两国景区提升建设项目、江边广场星光夜市、瑞垦青年市集建设等一批项目建成使用；凤凰谷乡村旅游建设项目、芒岗乡村旅游建设项目有序推进。三是实施文旅品牌创建。围绕“一河两湖”体育运动公园、弄莫湖、财富广场、彩云城等地域商圈，建成欢喜市集、YORK LAND高空电音派对酒吧、“熙”音乐酒吧等项目。姐告成功创建为国家3A级旅游景区；申报红光村、芒岗村、棒蚌村、银井村为州级乡村旅游示范村；申报姐勒村委会为省级金牌旅游村，红光小组为省级最美乡愁地；莫里热带雨林景区被评定为2023年省级绿美A级景区标杆典型；申报弄莫湖公园为省级旅游休闲街区；中缅瑞丽—木姐跨国马拉松、“有一个美丽的地方”瑞丽勐秀山越野赛入选2023年云南省体育旅游精品赛事；推出了以“追忆峥嵘路 漫享边关情”为主题的三条红色旅游经典研学线路。四是实施招大引强模式，积极对外开展招商引资工作。2023年共外出招商3次，拜访考察企业20余家，签订招商引资框架协议2家，针对已签订框架协议的重大文旅项目，积极协调保障部门工作支持，加强与重大项目办的请示汇报，保障协调项目落地前期工作。

4.聚焦管服并重，促进文旅市场健康发展。一是深化行政审批改革。深入推进“放管服”改革深化发展，持续推进“互联网+政务服务”建设，不断改善优化营商环境，激发市场活力，我局审批事项共26项，已实现“一网通办”、“审批不见面”、“最多跑一次”服务能力，共办理行政许可审批营业性演出许可证2件。二是行业管理规范有序。组织文旅企业从业人员参加“全省旅游从业人员业务培训”，参训223人，有161人综合成绩合格，合格率72.19%。组织召开了2次企业见面会，收集12家文旅企业33条问题清单，并报上级部门和金融机构助企纾困。走访9家星级酒店及5家A级景区以送服务进企业方式，开展“企业见面会”回头看工作。大力推进星级饭店复核和诚信评价工作，复核8座三星级饭店，评定结果均为达标。同时完成了18家文旅企业的诚信评价工作。三是强化市场监管。坚持日常巡查、专项整治检查与“双随机”抽查相结合的工作方式持续常态化开展文化旅游市场执法检查工作，扎实有效开展“扫黄打非”集中专项整治行动，加强推进服务质量提升。2023年文化市场综合行政执法大队共出动执法人员3254人次，检查文旅单位1752家次，完成社会艺术水平考级活动监督检查8家次；对监管企业存在违规经营行为下达责令改正通知8家，约谈企业6家；办理案件22件，其中，简易程序案件11件，一般程序案件11件，全部案件均已依法办结；处理投诉举报104起，处理一机游APP退货110起，办结满意率100%。四是严密组织行业安全生产。制定了《瑞丽市文化和旅游局2023年安全生产和消防安全工作实施方案》，成立了工作领导小组，明确了工作职责和任务，与文旅经营单位签订目标责任书，建立文旅经营单位应急信息员队伍，针对元旦、五一、暑期、国庆等重点假期开展安全整治专项行动，全面排查风险隐患，共出动执法人员2708人次；检查文旅企业1241家次。确保我市文旅市场安全平稳有序发展。

5.聚焦宣传推介，不断提升瑞丽文旅知名度。一是加强文旅资源联动推介。举办“嗨·瑞丽，我们的故事”文旅推介会，推介瑞丽文旅资源和项目，发布文旅新作品。积极参加“七彩云南·美在德宏”德宏州文化旅游宣传暨招商推介会、“携手兴乡村、民族一家亲”等活动，宣传推介瑞丽优质资源。二是提升新媒体矩阵声量。开通了“瑞丽文旅”视频号，发布视频32条；注册了“瑞丽文旅”抖音号，发布视频34条；“瑞丽文旅”公众号发文292条，“瑞丽文旅”微信公众号、视频号、抖音号浏览量达64万人次。

6.聚焦返贫监测，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是采取防止返贫动态监测机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是强化帮扶措施，多措并举解困难。严格落实教育帮扶政策，“雨露计划”补助5人，共计发放1.50万元，同时关注学生家庭收入情况及学生就学情况，确保义务教育阶段学生无一例因贫辍学。帮助挂包村建档立卡户募集捐款1.01万元，解决了支付住院治疗医药费困难的问题。   

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组（人事股）、瑞丽市文化馆、瑞丽市图书馆、瑞丽市文物管理所、瑞丽市民族文化工作队、姐告文化中心、文化市场综合行政执法大队、畹町文化中心、畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所、旅游监察大队、旅游质量监督管理所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市文化和旅游局2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、瑞丽市文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、瑞丽市文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2023年度收入合计6,778.35万元。其中：财政拨款收入6,749.22万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.13万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少1,399.28万元，下降17.11%。其中：财政拨款收入减少1,425.41万元，下降17.44%；上级补助收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加26.13万元，增长870.90%。收入下降的主要原因是2023年对隔离酒店费用补助项目经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2023年度支出合计6,768.70万元。其中：基本支出1,708.07万元，占总支出的25.23%；项目支出5,060.63万元，占总支出的74.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,412.12万元，下降17.26%。其中：基本支出减少75.21万元，下降4.22%；项目支出减少1,336.91万元，下降20.90%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年持平，无变化。减少的主要原因是2023年对隔离酒店费用补助项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,708.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,622.48万元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.59万元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,060.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠感染防控防治保障经费支出3,479.69万元。主要用于对新冠感染防控防治期间隔离酒店餐费、住宿费等进行费用补贴；

2.艺术团工作保障经费支出24.95万元。主要用于保障文工队临聘人员工资，加强文艺团体人才队伍建设，提升艺术人才综合素质和专业实践能力，提高边疆文艺队伍服务水平；

3.中央级、省级非遗传承人补助资金支出7.20万元。主要用于对国家级、省级非遗传承人进行补助，用于传承人传承教学培训、参加文化和自然遗产日文艺展演，参加各种节庆及公益活动等；

4.博物馆、美术馆、图书馆、文化馆（站）免开补助资金支出109.59万元。主要用于做好全市四馆九站的免费开放服务工作，结合时代精神和社会发展要求，维护利用基础设施设备向社会提供免费服务；

5.2022年A级旅游景区门票减免补贴资金支出78.50万元。主要用于对我市1家A级旅游景区进行门票减免补贴，促使景区注重旅游服务质量的提升；

6.瑞丽市世界傣源文化旅游基础设施项目经费支出58.20万元。主要用于编制《瑞丽市世界傣源文化旅游基础设施项目可研报告》和完成广贺罕遗址调勘工作 ；

7.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出161.14万元。主要用于对存放设备库房进行提升改造和购买灯光、音响文化活动设备，提升民族文化工作队的演出水平，便于开展文化惠民送戏下乡演出等公益性演出活动，满足我市群众的精神文化需求；

8.高质量发展旅游产业项目资金支出1,090.52万元。主要用于开展高A级旅游景区创建工作，推进现有景区进行建设提升；

9.瑞丽市文化和旅游局综合保障工作经费50.84万元。主要用于我部门开展综合执法、文物管理、宣传推广、文学创作等日常工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,749.22万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1,355.40万元，下降16.72%，主要原因是2023年对隔离酒店费用补助项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2019999（其他一般公共服务支出）2.60万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,805.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.56%。主要用于2070101（行政运行）420.00万元、2070102（一般行政管理事务）12.97万元、2070104（图书馆）146.48万元、2070107（艺术表演团体）347.89万元、2070109（群众文化）253.72万元、2070111（文化创作与保护）26.60万元、2070112（文化和旅游市场管理）31.26万元、2070113（旅游宣传）80.00万元、2070199（其他文化和旅游支出）363.73万元、2070204（文物保护）70.32万元、2070205（博物馆）44.55万元、2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）1,007.71万元。

8.社会保障和就业（类）支出210.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于2080502（事业单位离退休）15.54万元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）165.13万元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）23.28万元、2080801（死亡抚恤）0.74万元、2089999（其他社会保障和就业支出）5.84万元。

9.卫生健康（类）支出3,627.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.75%。主要用于2100410（突发公共卫生事件应急处理）3,476.52万元、2101101（行政单位医疗）30.87万元、2101102（事业单位医疗）55.78万元、2101103（公务员医疗补助）62.25万元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）2.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于2210201（住房公积金）支出103.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.20万元，决算为6.12万元，完成年初预算的40.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.10万元，决算为5.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.86%，完成年初预算的55.05%；公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.14%，完成年初预算的18.20%，具体是国内接待费支出决算1.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.20万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的40.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.10万元，决算为5.01万元，完成年初预算的55.05%；公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为1.11万元，完成年初预算的18.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费条例，严控三公经费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定实施细则》的规定，开展公务接待活动，简化公务接待，严格控制接待规模和餐费标准；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车维修、加油等行为，从严安排公车使用，控制用车成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.05万元，增长8770.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.01万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长1513.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2023年开展文旅市场复苏活动，接待来瑞考察调研团体17批次，较上年增加15批次；2、云南省文化和旅游厅配发给文化工作队流动舞台车1辆。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于艺术团配置流动舞台车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文旅市场复苏活动考察调研团体17批次共计115人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市文化和旅游局2023年机关运行经费支出85.59万元，比上年减少2.08万元，下降2.37%，主要原因是新冠感染防控物资支出减少。单位机关运行经费主要用于：办公费11.55万元、水费0.75万元、电费3.39万元、邮电费1.24万元、差旅费6.31万元、维修（护）费3.85万元、公务接待费1.11万元、劳务费10.53万元、委托业务费3.20万元、工会经费20.79万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他交通费用18.57万元、其他商品和服务支出2.17万元、办公设备购置2.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市文化和旅游局资产总额5,716.14万元，其中，流动资产2,191.34万元，固定资产683.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,245.24万元，无形资产33.26万元（净值），其他资产562.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.08万元，其中固定资产增加144.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产161项，账面原值281.01万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额343.60万元，其中：政府采购货物支出338.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额338.60万元，其中：授予小微企业合同金额338.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因数据以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200335701111

[附件1.瑞丽市文化和旅游局2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效自评表]   

[附件3.瑞丽市文化和旅游局2023年国有资产使用情况表]