畹町农场管委 2019年部门预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

畹町农场2019年的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

预算编制，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

    各部门在编制预算过程中，要认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：

（一）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

总体思路

（一）以转变经济增长方式为中心，调整优化产业结构，

强化经济发展基础

（二） 抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用

（三） 完成重点工作安排，服务市委市政府中心工作

（四） 抓廉政、保稳定，为农场改革发展保驾护航

（五） 以“重落实，保民生”为宗旨，推动社会事业稳步发展

三、部门基本情况

畹町农场管理委员会是瑞丽市财政局一级核算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。市委编办核定编制15人，部门在职在编实有人数1９人．其中行政编制11人，事业编制8人．在职实有19人。财政供养人员19人，退休人员8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。公务员车改后，由车改办调给畹町农场管委1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年畹町农场管委财务总收入1033.52万元，其中：一般公共预算655.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转为378.01万元。

2019年部门财政拨款收入1033.52万元，其中，本年财政收入655.24，上年结转收入378.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.24万元（本级财力655.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1033.25万元，其中：基本支出593.81万元，占总支出的57％，项目支出439.44万元，占总支出的43％。按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出396.62万元、“302（类）－01（款）”支出，主要反映商品和服务支出96.03万元。310（类）－01（款）”支出，主要反映其他资本性支出439.44万元，303（类）－01（款）”支出，对个人和家庭的补助101.16万元。

（一） 基本支出情况

2019年保障机关正常运转的日常支出593.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为396.62万元占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）96.03万元占基本支出的16％.对个人和家庭的补助101.16万元占基本支出的18％.

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出593.81与上年345.33万元对比增加248.48万元，变化的原因主要是在职人员养老金、医疗保险，工伤保险，生育保险、失业保险，临聘人员保险，住房公积金，工会经费。农场成立社会人员的补助费、各种工作经费。

1、工资福利支出396.62万元与上年215.10万元对比，增加181.52万元，变化的原因主要是在职人员增加工资、在职人员养老金、医疗保险，工伤保险，生育保险、失业保险，临聘人员保险，住房公积金。

2、商品和服务支出96.03万元与上年61.85万元对比，增加34.18万元，变化的原因主要是车改后，增加出差和征地用油料，农场成立社区各种工作经费。

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3、对个人和家庭的补助101.16万元与上年68.38万元对比，增加32.78万元变化的原因主要是在职人员增加工资、农场成立社区人员的补助费、。

（三）项目支出情况

2019年用于保障机构机关正常运转，事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.44万元，如党建为民服务工程项目资金，国有税费改革资金开支、彩票公益资金。。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

项目支出439.44与上年对比336.84万元，增加102.6万元，变化的原因主要是上年党建为民服务工程项目资金、国有税费改革资金开支、彩票公益资金。。

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1、党建为民服务工程项目资金385.94与上年300万元增加85.94万元。

2、国有税费改革资金与上年18.5万元，增加18.5万元是付农工的补助18.5万元，上年放在基本支出18.5万元。3、彩票公益资金35万元。。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

20805社会保障支出55.84万元，2130105农垦运行883.79万元，2210201住房公积金21.19万元，20126一般公共服务支出11.32万元，2040211禁毒管理1.49万元，226099其他支出彩票公益资金35万元、2101101卫生健康支出24.62万元

（五） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出593.81万元，项目支出439.44万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出593.81万元，与上年对比345.33万元，增加变化的原因主要是在职人员增加工资、在职人员养老金、医疗保险，工伤保险，生育保险、失业保险，临聘人员保险，住房公积金，工会经费。农场成立社会人员的补助费、各种工作经费。。

六、部门预算绩效情况

 (一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门项目支出绩效目标情况

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  

七、政府采购支出预算情况说明

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规，编制预算了政府采购预算,共涉及采购项目5个，采购预算资金141.45万元。其中项目支出137万元，基本支出4.45万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

畹町农场管委2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出1.1万元。

2018年“三公”经费预算数6.1万元比2017年预算数9.8万元减少3.7万元，减少是征地工作。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年畹町农场管委因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年畹町农场管委，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费０万元，运行维护费5万元，比2018年预算减少3万元。2019年农场管委减少公务用车运行维护费。减少征地工作。

（三）公务接待费

2019年畹町农场管委接待费开支预算1.1万元，比2017年接待费开支预算1.8万元，与上年度减少0.7，减少原因接待人员减少。。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额37万元，主要用于职工生活补助占50%和基础设施建设占50%

（二） 与上级配套事项，未有配配套事项。

（三） 按既定政策标准测算补助事项，国有农垦税费改革资金按农工1系数计算补助，胶工按0.8系数计算补助。

（四） 功能科目分组，2130105农垦运行，主要用职工生活补助和基础设施建设。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二）国有资产占用情况

鉴于截2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

(三）其他需要说明的情况

2018年政补助未结转和结余为364.71万元,2018年政法综治人员补助0.62万元，2018年驻村工作经费1.32万元 ,2018年意识形态工作经费5万元,  禁毒防艾工作经费1.49万元,退休人员公用经费0.35万元,退休人员经费0.24 万元,单位基本养老金0.15万元.计生工作经费0.52万元,在职人员工资和临聘人员补助17.22万元 ，北汽征地工作经费6.12万元，杨顺昌机动金0.17万元，临聘人员保险4万元，非税收入支出经费2万元，2015年党建为民服务工程款99.84万元，2016年党建为民服务工程款86.1万元，2017年党建为民服务工程款100万元，2018年基层党建经费4.57万元，2017年彩票公益金35万元.

2018年非财政补助未结转和结余13.30万元，社会化管理费6.63万元，团委工作经费0.45万元，武装部民兵工作经费1.55万元，妇联工作经费0.08万元，农场党费1.92万元，澜湄学院征地工作经费0.11万元，残联工作经费0.45万元，龙江征地工作经费2.00万元，支“三农”工作经费0.11万元

 

 

2018年2月1日