畹町农场管委 2020年部门预算编制的说明

目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会部门2020年部门预算表

6-1、部门财务收支总体情况表

6-2、部门收入总体情况表

6-3、部门支出总体情况表

6-4、部门财政拨款收支总体情况表

6-5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6、部门基本支出情况表

6-7、部门政府性基金预算支出情况表

6-8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10、县本级项目支出绩效目标表

6-11、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-11、对下转移支付绩效目标表

6-12、部门政府采购情况表

6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展。承担着农场区域经济、社会事务、公共管理等职能，服务于垦区经济、社会发展，努力完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构设置为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室

（三）重点工作概述

（1）以转变经济增长方式为中心，调整优化产业结构，强化经济发展基础

（2）抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用

（3）完成重点工作安排，服务市委市政府中心工作

（4）抓廉政、保稳定，为农场改革发展保驾护航

（5）以“重落实，保民生”为宗旨，推动社会事业稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 720.46万元，其中：上级补助37万元，一般公共预算财政拨款575.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转107.92万元。与上年对比减少，主要原因分析：财政应返还额度减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 720.46万元，其中:上级补助37万元，本年收入575.54万元，上年结转107.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.54万元（本级财力575.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少，主要原因分析：财政应返还额度减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 720.46万元。财政拨款安排支出 720.46万元，其中：基本支出553.26万元，与上年对比减少22.05万元，主要原因分析：临聘人员保险减少。项目支出167.2万元，与上年对比减少272.24万元，主要原因分析：

1、党建为民服务工程项目资金95万元，与上年385.94万元，减少290.94万元，历年党建为民服务工程资金，财政已收回184.9万元，其他用于建农场管委便民服务中心。

2、国有税费改革资金与上年37万元与上年18.5万元增加18.5万元，增加原因是农工生活补助。

3、意识形态0.2万元与上年增加0.2万元

4、彩票公益35万元与上年35万元相符。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080502事业单位退休25.56万元和公用经费0.48万元，2080505社会保障支出27.74万元，2089901其他社会保障就业支出0.44万元，2101101行政单位医疗11.35万元，2101102事业单位医疗5.35万元，2101103公务员医疗补助9.01万元，2101199其他行政事业单位医疗支付0.81万元，2130105农垦运行377.49万元，2210201住房公积金22.11万元，2013101行政运行3.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出553.26万元，项目支出167.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额37万元，主要用于职工生活补助占50%和基础设施建设占50%。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：与上级配套事项，未有配配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，按既定政策标准测算补助事项，国有农垦税费改革资金按农工1系数计算补助，胶工按0.8系数计算补助。

功能科目分组，2130105农垦运行，主要用职工生活补助和基础设施建设。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规，编制预算了政府采购预算,共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中项目支出0万元，基本支出0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.1万元，较上年减少0.7万元，增长（下降）10%，具体变动情况如下：

2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，公务接待费支出1.6万元。

2020年“三公”经费预算数6.1万元比2019年预算数6.8万元减少0.7万元，减少是用于征地和日常公务办事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年畹町农场管委因公出国（境）费预算0万元，

（一）因公出国（境）费

畹町农场管委部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

畹町农场管委部门2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少主要原因根据省州市相关文件精神，接待外单位人员在单位食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年，公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中：购置费０万元，运行维护费4.5万元，比2019年预算减少0.5万元。2020年农场管委减少公务用车运行维护费。

畹町农场管委部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：减少用于征地和日常公务办事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

畹町农场管委无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2020年机关运行经费安排553.26万元，与上年对比减少22.05万元，主要原因分析：人员保险，商品服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）资产总额742.60万元，其中流动119.02万元，固定资产395.81万元，在建工程358.02万元，无形资产0.55万元。

 

 

 

 [附件:畹町农场管委2020预算公开表] 

 [附件: 畹町农场管委2020预算批复]