瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室 2020年部门预算编制说明

附件3

 

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（2）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（3）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（4）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（5）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（6）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（7）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（8）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设。

（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

畹町经济开发区工（管）委单位性质属于行政单位，下设工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子）。

畹町经济开发区工委管委行政编制60名，工勤编制8名,年末实有在职人员为75人。因同城化，故出现超编情况。

（三）重点工作概述

畹町工（管）委将紧紧围绕党的十九大精神，继续以口岸为核心，以文化为依托，以园区为载体，以项目为抓手，围绕目标任务，高质量完成各项工作任务。

1、抓投资增长。一是依托项目特别是大项目促进投资上规模上水平，积极协调项目单位落实规划、土地、环评、资金等建设条件，帮助协调土地拆迁等项目落地相关工作，确保一批前期工作扎实、条件具备的重点项目尽快开工。二是督促项目单位抓住施工黄金期，科学组织施工，加快推进重点项目建设进度，争取完成更多的工作量。三是加强项目前期工作的指导，抓紧完备和上报土地预审、环评审批等各项手续，争取一批比较成熟、条件具备的项目获批开工。四是在争取中央和省级支持的同时，积极创新融资方式，拓宽融资渠道，建立多渠道、多元化、市场化的项目建设融资机制。

2、抓产业发展。围绕芒满国际物流园、特色小镇核心区建设、畹町生态自驾游营地等重点项目，切实加快土地收储及报批工作进度，力争2020年形成较大实物投资，推动特色产业形成规模、产生影响力。大力推进标准厂房建设，为企业落地创造良好环境。加强土地管理、环境管理，强化科技支撑，加强园区基础设施体系、公共服务体系和物流配送体系建设，推动区域可持续发展。正确评估政策性因素对融资工作的影响，提出应对建议，为完成全年融资工作打下基础。及时把握中央、省、州政策扶持方向和资金投入导向，积极主动与省厅和州、市对口衔接，建立全方位的信息沟通渠道，争取上级在安排专项资金时对畹町给予倾斜。充分发挥畹町区位优势和货运枢纽优势，搭建发展外向型经济、促进开放合作的新平台。

3、抓招商引资。一是突出招商引资重点。结合资源、区位、产业等优势和特点，紧盯重点区域、重点企业招商，切实提高招商实效，力争在商贸物流、旅游开发、食品加工、生物制药等领域引进10亿元以上重大项目。二是拓宽招商引资的渠道。适应招商引资的新形势，创新招商引资方式方法，委托中介机构招商、以商招商、驻地招商，进一步增强招商引资的针对性和实效性。三是抓好签约项目的跟进落实。认真落实领导分包、相关部门承办、建立工作台账、联审联批等制度，力争这些项目早履约、早落地、早开工。

4、抓土地收储。加快推进芒满片区、国际进出口生物产业园的征地工作，继续推动环东路改扩建征占用土地收储工作，稳妥谋划推动畹江路改扩建征地工作。加强对征地工作的督导，按照属地管理原则，实行领导征地分片包干制度。广泛开展征地政策宣传，直面矛盾，充分听取群众意见，依法依规征地。同时，结合实际全面推广土地作价入股经验，增加群众财政性收入，带动周边村寨经济发展和农民增收，不断改善农村生产生活条件。

5、做好上级安排的各项工作任务。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制68人，事业编制0人。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入15314.83万元，其中：一般公共预算财政拨款3624.1万元，政府性基金预算财政拨款8080万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3610.73万元。

与上年对比增加606.94万元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款增加和上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 15314.83万元，其中:本年收入11704.1万元，上年结转3610.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3624.1万元（本级财力3224.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿400万元），政府性基金预算财政拨款8080万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加1066.12万元，增加7.48%，支出变动原因主要是：本级财力安排项目资金及其他非税收入安排资金增加。

（注：数据来源6-4表）

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 15314.83万元。财政拨款安排支出 14855.65万元，其中：基本支出1533.26万元，2019年一般公共预算基本支出1739.63万元，与上年对比减少206.37万元，减少11.86%支出变动原因主要是：人员减少工资减少；公用经费核减。

主要原因分析其中：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1370.12万元，占基本支出的89.36％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）162.13万元，占基本支出的10.57%对；个人和家庭的补助支出1.01万元，占基本支出0.07%。

项目支出5701.57万元，2019年一般公共预算项目支出4886.26万元。与上年对比增加815.31万元，增加少16.69%。增加原因是2020年预算安排的专项收入较2019年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：“201（类）－0507（款）”支出1.07万元，主要反映专项普查活动；“201（类）－0601（款）”支出0.47万元，主要反映行政运行；“201（类）－310（款）”支出1341.16万元，主要反映行政运行；“201类）－3102（款）”支出2690.48万元，主要反映一般行政管理事务；“201（类）－3699 （款）”支出6万元，其他共产党事务支出；“201（类）－9999款）”支出858.43万元，主要反映其他一般公共服务支出；“204（类）－9901（款）”支出168.77万元，主要反映其他公共安全支出，“205（类）－0399（款）”支出670万元，主要反映其他职业教育支出；207（类）－0199（款）”支出290万元，主要反映其他文化和旅游支出；“208（类）－0501（款）”支出3.6万元，主要的反映行政单位离退休；“208（类）-0505（款）“支出95.72万元主要的反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）-9901（款）“支出1.05万元主要的反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－0410（款）”支出4万元，主要反映突发公共卫生事件应急处理；“210（类）－1101（款）”支出58.25万元，主要反映行政单位医疗；“210 （类）－1103（款）”支出38.39万元，主要用于反映公务员医疗补助；“210（类）－1199（款）”支出2.99万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“212（类）－0399（款）”支出307.57万元，主要其他城乡社区公共设施支出；“212（类）－0803（款）”支出5080万元，主要反映城市建设支出；“212（类）－0899（款）”支出3000万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出；“212（类）－9901款）”支出248.1万元，主要反映其他城乡社区支出；“213类）－0104（款）”支出0.42万元，主要反映事业运行；“214（类）－0106（款）”支出64万元，主要反映公路养护；“216（类）－0699（款）”支出4万元，主要反映其他涉外发展服务支出；“220（类）－0101（款）”支出1.04万元，主要反映 行政运行；“221（类）－0201（款）”支出79.24万元，主要反映住房公积金；“224（类）－0799（款）”支出300万元，主要反映其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障畹町经济开发区工（管）委正常运转的日常支出1533.26万元。其中：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1370.12万元，占基本支出的89.36％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）162.13万元，占基本支出的10.57%对；个人和家庭的补助支出1.01万元，占基本支出0.07%。

2020年项目支出5701.57万元，主要用于保障畹町经济开发区及开展专项业务工作的各项支出。

经济科目分组（其中：基本支出1533.26万元，项目支出5701.57万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年减少21万元，下降25.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少18.5万元，下降38.14%，国内公务接待批次为400次，共计接待3100人次。

减少主要是把控公务接待和招商引资接待严格按规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年减少2.5万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年减少2.5万元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要是对应急车辆的使用严格按规定执行。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

1、畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆建设项目3580万元

⑴项目总体目标：纪念馆为钢筑结构，总建筑面积5442平方米，内含报告厅、影视厅、图片展示厅、情景再现厅、文物库房、抗战雕塑、名人碑林、大门、道路、监控等设施，分为地上三层、地下一层（地上一层为报告厅、办公室及文物库房，地上二层、三层为展厅，地下一层建设内容为设备控制室），项目总投资7446万元。项目设计以南洋华侨机工英勇战斗的滇缅公路“生命线”为主线,从纪念馆入口到出口共50级台阶，象征了滇缅公路上抢运的50多万吨军需物资；纪念馆东侧为20米的架空，与畹町桥的桥面长度等同，建筑高度为20米，用以纪念徒手在崇山峻岭间开凿滇缅公路的滇西20万各族民众；项目采用青灰麻石作为饰面材料，其朴实无华的质感与南洋华侨机工“报国无怨、英雄不语”的品格相契合；纪念馆总平面图形成一个“V”字，代表着抗日战争的胜利；东立面的体块设计为一个抽象的阿拉伯数字“7”，象征着抗日战争胜利70周年。

（2）产出指标-成本指标：项目预计总投资7200万元。主要建设内容：建设纪念馆用房1幢，建设用地面积16577.6平方米，总建筑面积5442平方米，建筑层数 4层，建筑高度20米；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：建设南洋华侨机工回国抗日纪念公园，有利于加强爱国主义教育、弘扬民族精神，满意度达到90%以上；

2、北汽配套厂房补偿款项目2000万元

⑴项目总体目标：本次征地是保障北汽零部件配套产业园项目用地的一项重要工作，对提升畹町经济发展具有重要作用。

（2）效益指标-经济效益指标：北汽零部件配套，拓宽北汽产业链；

（3）产出指标-数量指标：征收了435.63亩；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到95%以上；

3、北汽项目涉及农场预留地征地补偿项目1000万元

⑴项目总体目标：项目建成后将成为瑞丽市核心的现代集农业通用机械交易市场、农用机械组装与仓储物流为一体的综合性交易市场，将市场功能、物流基地功能融于一体的专业现代化、国际化农用机械交易市场。项目建成后，有利于优化产业结构，提升瑞丽市物流业的整体服务水平及推动农用机械产业的发展。

 （2）产出指标-数量指标：完成征地186亩；

（3）效益指标-社会效益指标：项目建成后将成为瑞丽市核心的现代集农业通用机械交易市场、农用机械组装与仓储物流为一体的综合性交易市场

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费支出346.77万元，与上年对比增加219.96万元，减变化原因主要是2020年增加招商引资工作经费及劳务费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况:

1、2019年年末资产合计14312.09万元，其中：①流动资产6349.12万元，占资产总量44.36%，主要包括：银行存款255.41万元、财政应返还额度1707.33万元、其他应收款4386.38万元；②非流动资产7962.97万元，占资产总量比例55.64%，主要包括：固定资产净值1193.89万元、在建工程6768.93万元、无形资产0.15万元。2019年年末资产比2018年增加130.35万元，增加0.92%。增加原因是其他应收款增加。

2、2019年年末负债合计20978.17万元，主要包括：其他应付款20977.08万元，应缴税费1.09万元。年末负债比2018年减少9327.25万元，减少30.78%。。减少原因其他应付款减少。

3、2019年年末资产合计14312.09万元、负债合计20978.17万元，2019年年末资产负债率146.58%。

 

                                                                                                                         瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室                                                                                                                                                                               2020年2月13日