瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度部门决算

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3.负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年1-12月，畹町经济开发区完成向上争取资金2409.3万元；项目融资1.45亿元；完成招商引资19.6亿元，完成市级下达任务数19.5亿元的100.51%；完成固定资产投资4.99亿元完成市级下达任务数16.5亿元的30.24%；地方公共财政预算收入6336万元，完成市级下达任务数1657万元的382/%；组织各项税收收入1.38亿元，比上年同期增收1.07亿元；完成工业总产值2.14亿元，同比增长15.1%；完成进出口贸易额20.82亿元，比上年同期增长20.2%；畹町口岸货运量达265万吨，比上年同期增长57.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年末实有人员编制135人。在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员20人），其他人员62人。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度收入合计14,762.18万元。其中：财政拨款收入14,762.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2019年收入增加9914.82万元，增加204.54%,主要是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度支出合计13,566.73万元。其中：基本支出1,654.37万元，占总支出的12.19%；项目支出11,912.36万元，占总支出的87.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加8307.72万元，同比增加157.97%,主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,654.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.72%。本年支出比上年减少152.24万元，同比减少0.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,912.36万元。与上年对比，支出增加8459.96万元，同比增加245.05%,主要用于支付口岸建设、城市公共设施、机工纪念馆建设等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,566.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增加8307.72万元，同比增加157.97%,主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,947.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于人员工资、日常运转,畹町发展等支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于强边固防补助资金支出；

  4.公共安全（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于边转维稳项目支出；

  5.教育（类）支出330万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于 澜湄学院项目前期经费支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出177.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于畹町南洋华侨机工回国抗日纪念遗址（畹町桥）支出；

  8.社会保障和就业（类）支出134.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出109.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于登革热防控，财政配套医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,047.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于畹町工管委畹町旅游小镇风貌改造项目；

  12.农林水（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于动物卫生监督所、林场、水库管理所公用经费；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出750万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于省级工业和信息化发展专项资金省级统筹部分（北汽零部件）支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于国土分局公用经费；

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76万元，支出决算为59.55万元，完成预算的78.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.09万元，完成预算的98.51%；公务接待费支出决算为32.46万元，完成预算的66.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制招商引资接待及公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.1万元，下降26.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降6.6%；公务接待费支出决算减少19.19万元，下降37.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制招商引资接待及公务接待。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.09万元，占45.48%；公务接待费支出32.46万元，占54.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.46万元。其中：

国内接待费支出32.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待及公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门2019年机关运行经费支出260.08万元，与上年对比增加52.25万元，同比增加25.14%,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区工委办公室部门资产总额14311.8万元，其中，流动资产6349.12万元，固定资产1193.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6768.93万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.06万元，其中;流动资产减少902.26万元，固定资产增加94.11万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加938.58万元，无形资产减少0.36万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.86万元,其中：政府采购货物支出10.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市畹町工管委未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     （一）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （五）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。