瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  畹町农场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济、社会事务、公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.推进全面从严治党，紧扣“基层党建创新提质年”任务

鲜明“党建政绩”导向，压实党建主体责任。针对2018年度党建工作存在的不足和问题，形成整改方案，明确整改措施，研究制定《畹町农场“基层党建创新提质年”实施方案》，制定基层党建工作重点任务项目清单、农场党委班子成员抓基层党建工作责任清单。

2.扎实开展专题教育，抓牢干部思想建设

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度，开展“七一”系列活动。

3.抓牢专项整治工作，净化农场社会风气

开展宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治行动。

4.持续反腐败斗争，落实党风廉政建设责任制

落实“两个责任”，党风廉政建设工作扎实有效。年内召开党委会专题研究党风廉政工作3次，召开纪委会议2次，研究制定《畹町农场纪委2019年工作计划》及重点工作任务分解表。

5.推进公司化改造，助推农场改革发展

根据国家、省、州的文件精神，加快国有企业公司化改造，畹町农场按照“政企分开、产权明晰、权责明确、管理科学”的现代企业制度，积极筹备实施公司化改造，成立以党委书记为组长，管委副主任为副组长的公司化改造工作组，对改革工作任务进行了细化分解。

6.深入推进项目落地，优化农场发展环境

畹町农场管委始终秉承“勇于担当、率先作为”的精神，全力以赴推进大瑞铁路项目征地拆迁工作。

7.抓好各项基础工作，促进社会事业全面进步。

始终抓牢安全生产工作，确保人民生命财产安全，加强依法管理人口和计划生育工作力度，逐步把人口和计划生育工作纳入法制轨道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2019年未实有人员编制19人。其中：行政编制11人，事业编制8人。在职在编实有行政人员11人，事业人员8人。

离退休人员8人。其中：退休人员8人。

3、车辆编制1辆，实有1辆。2016年市车改办调配瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会1辆。

第二部分  2019年度部门决算表 

 [附件: 畹町农场2019年部门决算公开报表] 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2019年度收入合计726.82万元。其中：财政拨款收入726.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年706.71增加20.11万元，同比增加2%。主要是项目资金增加增长原因是农场在建便民服务中心，用2019年党建为民服务75万元、2019年便民服务中心建设项目资金30万元、2015年党建为民服务工程资金99.84万元、市政协提案资金10万元用于畹町农场水源地基础设施建设。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2019年度支出合计777.43万元。其中：基本支出505.89万元，占总支出的65.07%；项目支出271.54万元，占总支出的34.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年576.06万元增加201.37万元，同比增加34.95%。增长原因是农场在建便民服务中心，用2019年党建为民服务75万元、2019年便民服务中心建设项目资金30万元、2015年党建为民服务工程资金99.84万元、市政协提案资金10万元用于畹町农场水源地基础设施建设。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障畹町农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.89万元。与上年525.16万元对比减少19.27万元，减少原因是工资工资福利支出358.28与上年322.45万元减少35.83万元减少原因是公职人员各种保险减少。商品和服务支出106.32比上年92.41万元，增加13.91，增加原因是专用材料增加用于党员文化活动墙体制作。对个人和家族的补助支出77.1万元比上年74.4万元增加2.7万元，增加原因是网络信息员补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障畹町农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.54万元。比上年50.9万元增加166.64万元，增长327%，增长原因是畹町农场管理委员会在建便民服务中心，用2019年党建为民服务75万元、2019年便民服务中心建设项目资金30万元、2015年党建为民服务工程资金99.84万元、市政协提案资金10万元用于畹町农场水源地基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畹町农场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出771.6万元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比559.27万元减少212.33万元；基本支出人员经费396.32万元与上年427.16万减少30.84万元，减少原因机关事业单位基本养老保险缴费减少。日常公用经费103.73万元与上年81.21万元，增加22.52万元。增加各种网络信息员补助5万元，河长制补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于2010301行政运行办公费0.25万元、劳务费0.57万元；2012901行政运行生活补助0.72万元；2013902一般行政管理事务办公费0.32万元；2013101行政运行生活补助4.95万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出专用材料费10万元；2013399其他宣传事务支出办公费0.29万元 。

2.公共安全（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2049901其他公共安全支出办公费0.14万元。

3.社会保障和就业（类）支出58.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于2080299其他民政管理事务支出办公费0.5万元；2080502事业单位离退休办公费0.11、体验费0.42万元，生活补助22.9万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.26万元；2081004殡葬办公费0.22万元 、劳务费5.76；2082801行政运行办公费0.2万元 ；2089901其他社会保障和就业支出其他社会保障缴费0.39万元。

4.卫生健康（类）支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于2100717计划生育服务办公费0.02万元 ；2101102事业单位医疗职工基本医疗保险缴费15.30万元、其他社会保障缴费0.47万元 ；2101103公务员医疗补助缴费8.69万元 ；2101199其他行政事业单位医疗支出职工基本医疗保险缴费0.01万元、其他社会保障缴费0.82万元。

5.农林水（类）支出670.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于2310105农垦运行基本工资88.62万元 ，津贴补助151.95万元，绩效工资8.85万元，住房公积金19.09万元，公办费26.67万元，咨询费1.7万元，电费0.81万元，邮电费1.68万元，差旅费10.58万元，维修（护）费3.14万元，租赁费0.6万元，培训费1.07万元，专用材料费27.23万元，劳务费2.14万元，工会经费4.38万元，公务用车运行维护费2.06万元，其他商品和服务支出3.24万元，生活补助66.15万元，房屋建筑物204.8万元，基础设施建设37万元；2130119防灾减灾办公费0.1万元；2130299其他林业和草原支出维修（护）费支出1万元 ；2130301行政运行劳务2万元，生活补助1万元；2130311水资源节约管理与保护基础设施建设10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为2.06万元，完成预算的33.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的41.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少的主要原因是公车改革运行维护费相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-5.07万元，下降-71.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.78万元，下降-46.41%；公务接待费支出决算增减少-3.28万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少的主要原因是公车改革运行维护费相应减少。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出2.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   畹町农场部门2019年机关运行经费支出103.74万元，与上年对比92.41万元，增加11.33万元，主要原因是用党建工作经费支付各生产队党员文化活动室文化上墙制作。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，畹町农场部门资产总额742.60万元，其中，流动资产119.02万元，固定资产265.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程358.02万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.93万元，其中;流动资产减少262.51万元，固定资产增加38.75万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加208.02万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

742.6

119.02

395.81

12.8

382.22

0

358.02

0.55

0

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，我单位未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2019年度，我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

 10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。