瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室 2021年预算公开

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2、按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3、负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4、制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5、负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6、负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7、拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8、贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，畹町经济开发区工（管）委设3个内设机构，分别是：1、工（管）委办公室（正科级）内设6个股室，分别是：综合股、调研文稿股、政工股、信访督查股、机关事务股、外事联络股；2、经济社会计划发展办公室（正科级）内设3个股室，分别是发展计划股、工业项目管理股、统计分析股；3、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子，正科级）内设4个股室，分别是招商引资股、对外合作和贸易管理股、口岸管理股、边境和跨境经济合作股。

（三）重点工作概述

1、坚持规划引领，高位推进产业项目。坚定不移的按照“坚持两手抓、打造三片区、发展五产业”的发展思路，进一步细化项目建设监理标准和程序，用更严格的标准、更灵活的机制规范和保障项目精准实施；坚持“绿色打底、山河为骨、文化为魂”的发展理念，严守生态保护红线、城镇开发边界控制线、环境质量的底线、资源利用上线，力争把每一个项目都真正经得起历史、经得起时间的考验。

2、加快创建特色小镇。一是力争畹町红色旅游公路、中缅胞波风情街（界河长廊）等项目全面完工，加快推进主城区拆临拆违、老旧房屋改造工程。充分利用互联网和新媒体等宣传手段，发挥好舆论引导作用，采取专题报道、项目推介、招商引资等多种方式，大力宣传特色小镇创建工作的重要意义、政策措施及成功经验。积极向上争取资金支持。按照旅游智慧化、文化数字化、边贸电子化的目标，推动5G通信基站、汽车充电桩、智能查验等新基建建设，加快预计智慧小镇建设。二是聚焦“大融合”，进一步在统筹兼顾上发力。坚持以文化引领带动小镇的精品化建设和高质量发展，把文化作为小镇的“魂”和“根”，着重在“文镇一体”“景镇一体”“产镇一体”上下功夫，加快推进小镇建设与商贸、文化、旅游发展的无缝对接、协调发展，持续完善提升“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，打造极具影响力的文化旅游小镇。

3、全力扩大开放，强化推进口岸经济。力争全面启用芒满通道联检大楼、进出口查验货场，满足货物大进大出、通关便利化要求，扩大进出口贸易量，保持今年贸易高速增长；继续推动芒满通道至缅甸105码上东坎村复线公路改扩建和畹町桥至缅甸105码境外道路援建工程项目前期。不断优化口岸服务设施，提高通关便利基础下，鼓励企业增加进出口商品种类及数量；力争今年内落实边民互市农副产品落地加工相关政策支持，提高产品附加值，延长产业链，努力为当地经济贡献实现最大化。三是依据边合区及畹町口岸区位优势，继续有序推进边合区“小组团”规划工作及中缅跨境经济合作区-畹町国际产能合作规划工作，不断做强做大畹町进出口贸易。

4、强力推进重大项目。依托园区建设，按照三年翻番目标和打造百亿级园区的要求，坚持工作关口前移，提前谋划土地收储、用地指标、配套设施、企业用工等共性问题。进一步落实领导干部挂钩产业项目责任，强力推进以芒满国际物流园、口岸商贸中心、危化品查验货场、边民互市市场为主的商贸物流项目，以干部教育培训、A级景区创建为主的文化旅游项目，以锦川食品、森田食品、姜黄素为主的食品加工项目，以天生药业为主的生物制药项目。加快推进天然气利用、澜湄学院、南侨机工三期、环东路、体育训练基地等基础设施项目。加强园区基础设施体系、公共服务体系和物流配送体系建设，尽快实施芒满片区道路、320国道至石斛基地道路、红色旅游公路、回环村内道路等工程，推动区域可持续发展。

5、坚决维护边境安全稳定。全面做好信访维稳、公共安全等工作，妥善化解各类纠纷，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。加大反走私综合治理力度，从根本上遏制走私行为。扎实抓好毒品滥用问题整治工作，坚决打赢第四轮禁毒防艾人民战争，规范外籍人员管理，抓实反暴恐应急能力建设和防邪反邪工作，严密防范和打击“三股势力”的渗透、破坏、分裂活动，全力确保边境安全、社会稳定、边疆安宁。

6、齐心协力打赢疫情持久战。根据新冠疫情将会长期存在，疫情防控呈常态化的趋势，进一步把思想和行动统一到党中央关于疫情防控形势的研判和决策部署上来，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，科学研判疫情变化，有效统筹经济发展，坚决做到一手抓社会经济发展一手抓疫情防控，把人管住、把村管住、把通道管住、把证件管住、把边境管住“五个管住”落到实处，牢牢守住防控疫情输入第一道防线，在中缅合力抗击疫情中发挥积极作用。

7、坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。抓住瑞丽发展机遇，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，坚决肃清秦光荣、余麻约等毒瘤影响，为新时代畹町发展提供坚强组织保障；全面落实市委、市政府决策部署，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把全面从严治党要求贯穿工（管）委工作全过程。严格落实中央八项规定实施细则，驰而不息纠正“四风”；恪守工作规则，执行法律顾问、集体讨论和重大决策合法性审查等机制，保证工（管）委各项工作在法律和制度的框架内进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制60人，工勤编制8人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6133.03万元，其中：一般公共预算2936.38万元，政府性基金20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3176.65万元。

与上年15314.83万元对比减少了9181.8万元，下降了59.95%，其中政府性基金较上年减少了8060万元，主要原因是财政预算安排项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6133.03万元，其中:本年收入2956.38万元，上年结转收入3176.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956.38万元（本级财力2936.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年15314.83万元对比减少了9181.8万元，下降了59.95%，其中政府性基金较上年减少了8060万元，主要原因是财政预算安排项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6133.03万元。财政拨款安排支出6133.03万元，其中：基本支出1857.97万元，与上年1533.26万元对比增加了324.71万元，增加了21.17%，主要原因畹町海关协管员增加，工资增加；项目支出4255.06万元，与上年5701.57万元对比减少了1446.51万元，下降了25.37%，主要原因财政预算安排项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）0302（款）”支出0.03万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的支出；“201（类）0499（款）”支出5.9万元，主要反映其他发展与改革事务支出；“201（类）0601（款）”支出2.46万元，主要反映财政事务行政运行支出；“201（类）3101（款）”支出1417.8万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；“201（类）3102（款）”支出1541.37万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务运行支出；“201（类）9999（款）”支出896.05万元，主要反映其他一般公共服务支出；“204（类）9999（款）”支出168.77万元，主要反映其他公共安全支出；“205（类）0399（款）”支出669.84万元，主要反映其他职业教育支出；“207（类）0399（款）”支出275万元，主要反映其他体育支出；“207（类）9999（款）”支出746.42万元，主要反映其他文化旅游体育与传媒支出；“208（类）0501（款）”支出7.2万元，主要反映行政单位离退休支出；“208（类）0505（款）”支出93.76万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）9999（款）”支出1.52万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）0410（款）”支出3.39万元，主要反映突发公共卫生事件应急处理支出；“210（类）1101（款）”支出57.19万元，主要反映行政单位医疗支出；“210（类）1103（款）”支出37.95万元，主要反映公务员医疗补助支出；“210（类）1103（款）”支出3.52万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“212（类）0101（款）”支出1.5万元，主要反映城乡社区行政运行支出；“212（类）0899（款）”支出20万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出；“213（类）0104（款）”支出0.51万元，主要反映农业农村事业运行支出；“213（类）9999（款）”支出74.66万元，主要反映其他农林水支出；“214（类）0104（款）”支出10万元，主要反映公路建设支出；“214（类）0106（款）”支出26.62万元，主要反映公路养护支出；“216（类）0699（款）”支出4万元，主要反映其他涉外发展服务支出；“221（类）0201（款）”支出67.58万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出万元2936.38万元，其中：基本支出1614.96万元，项目支出1321.42万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1586.48万元（其中：基本支出1466.48万元，项目支出120万元。）

“302”商品和服务支出1308.81万元（其中：基本支出147.83万元，项目支出1160.98万元。）

“303”对个人和家庭的补助0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元。）

“310”资本性支出40.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.44万元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，与上年55万元减少15万元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年公务接待费预算为20万元，与上年30万元对比减少10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为208次，共计接待2200人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年25万元减少5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2021年申报重点项目1个，为畹町旅游小镇风貌改造工程资金项目经费，支出预算合计400万元，项目绩效目标情况如下：

旅游业是当今世界上发展最快，规模最大的朝阳产业，由于它牵引带动力强，产业关联度高等明显优势，普遍受到世界各国政府的高度重视，都将其作为支柱产业加以扶持和培育。目前旅游业不但是云南省的支柱产业之一，也是瑞丽市、德宏州经济增长的重要支点。项目建设内容为瑞丽市畹町镇区内建设路、民主街、环东路、畹江路、国防街道路两侧建筑立面、门窗、屋顶外貌、灯光等改造。该项目于2016年设立并签订了合同，共分为5个标段，项目已于2018年底施工完成。2021年按合同支付本年度预算安排400万元项目款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年机关运行经费安排147.83万元，与上年346.77万元对比减少了199.94万元，减少了57.65%，减少原因是部分机关运行经费往项目预算资金中安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开(畹町旅游小镇风貌改造工程资金项目)] 

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年部门预算公开表]