畹町农场管委部门2015年收支预算总表

附表2-1

畹町农场管委部门2015年收支预算总表

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款（补助）

329.8

一、基本支出

329.8

二、纳入预算管理的非税收入

   工资福利支出

137.29

三、事业收入

   商品和服务支出

18.4

四、事业单位经营收入

   对个人和家庭补助

37.11

五、其他收入

二、项目支出

137

六、其他自有资金

三、当年结余

  其中：结转下年支出

  本年收入合计

      本年支出合计

附表2-2

畹町农场管委2015年公共财政支出预算总表

0

0

0

0

0

0

单位：万元

功能科目
编码

单位名称（科目）

上年年初预算数

当年年初预算数

类

款

项

小  计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

329.80

192.80

137.00

276.82

176.82

100.00

畹町农场管委

208

2

  社会保障和就业

36.49

36.49

30.48

30.48

05

     行政事业单位离退休

36.49

36.49

30.48

30.48

05

02

事业单位离退休

36.49

36.49

30.48

30.48

213

农林水事务

293.31

156.31

137.00

246.34

146.34

100.00

01

农业

293.31

156.31

137.00

246.34

146.34

100.00

01

05

农垦运行

293.31

156.31

137.00

246.34

146.34

100.00

附表2-3

2015年政府性基金收支预算表

单位：万元

功能科目
编码

单位名称（科目）

上年年初预算数

当年年初预算数

类

款

项

小  计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

****单位

201

  一般公共服务

01

     人大事务

附表2-4

畹町农场2015年基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数
合计

在职在编实有人数

离退休人数

行政（含参公管理）

事业

工勤

小计

离休

退休

1

2

3

4

5

6

7

8

9

畹町农场管委

26

6

9

8

2

附表2-6

畹町农场管委2014年收入支出决算总表

编制单位：畹町农场管委

2015年度

单位：万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

1

一、财政拨款

1

337.65

一、一般公共服务

28

其中：公共预算财政拨款

2

二、外交

29

      政府性基金预算拨款

3

三、国防

30

二、上级补助收入

4

四、公共安全

31

三、事业收入

5

五、教育

32

四、经营收入

6

六、科学技术

33

五、附属单位缴款

7

七、文化体育与传媒

34

5

六、其他收入

8

103.71

八、社会保障和就业

35

39.87

9

九、医疗卫生

36

10

十、节能环保

37

11

十一、城乡社区事务

38

12

十二、农林水事务

39

242.41

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探电力信息等事务

41

15

十五、商业服务业等事务

42

16

十六、金融监管等事务支出

43

17

十七、地震灾后恢复重建支出

44

18

十八、援助其他地区支出

45

19

十九、国土资源气象等事务

46

20

二十、住房保障支出

47

21

二十一、粮油物资储备事务

48

22

二十二、国债还本付息支出

49

23

二十三、其他支出

50

0.74

本年收入合计

24

441.36

本年支出合计

51

288.02

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

上年结转和结余

26

200.6

年末结转和结余

53

173.4

合计

27

461.42

合计

54

461.42

附表2-7

畹町农场管委2014年公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：畹町农场管委

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

小计

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

20.06

20.06

337.64

267.43

238.37

29.06

207

文化体育与传媒支出

5

5

5.00

5.00

207

99

其他文化体育与传媒支出

5

5

5.00

5.00

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

5

5

5.00

5.00

208

社会保障和就业

4.8

4.8

35.07

39.87

39.87

208

05

行政事业单位离退休

4.8

4.8

35.07

39.87

39.87

208

05

02

事业单位离退休

4.8

4.8

35.07

39.87

39.87

213

农林水事务

9.53

302.57

221.82

192.76

29.06

90.29

90.29

213

01

农业

9.53

302.57

221.82

192.76

29.06

90.29

90.29

213

01

05

农垦运行

9.53

292.57

211.82

192.76

19.06

90.29

90.29

213

01

19

灾害救助

10.00

10.00

10.00

229

其他支出

0.74

0.74

0.74

0.74

229

99

其他支出

0.74

0.74

0.74

0.74

229

99

01

其他支出

0.74

0.74

0.74

0.74

附表3-1

畹町农场管委部门2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目

本年预算数

合计

11

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3

3、公务用车费

8

      其中：（1）公务用车运行维护费

8

            （2）公务用车购置

附表3-3

畹町农场管委部门2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：畹町农场管委

单位：万元

项目

“三公”经费支出

因公出国（境）支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

小计

小计

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213

1

5

农垦运行

2.43

2.43

1.14