畹町农场 2015年部门预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

畹町农场2014年的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

预算编制要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

各部门在编制预算过程中，要认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：

（一）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、部门基本情况

1．畹町农场管理委员会是瑞丽市财政局一级核算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数18，在编有车辆2辆，退休人员8人.

四、2015年部门预算收支情况

2015年畹町农场管委预算总收入329.8万元，是公共财政预算收入.

2014年预算支出329.8 万元, 其中:基本支出192.8万元,占总支出58%,项目支出137万元,占总支出42%.按支出功能科目分类,支出分别213类01款05项支出,其中：在职工人员工资99.2万元、临时工经费(生产队补贴)37.11万元、年终一次性奖金2万元、公用经费18万元、党建为民服务工程100万元和税费改革资金37万元。208类05款02项支出离退休人员经费36.09万元和公用经费0.4万元.

（一） 基本支出情况

2015年畹町农场管委机构正常运转的日常支出192.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10%，与上年基本支出176.82万元相比增加15.98万元

（二） 项目支出情况

项目支出137万元  ，其中:党建为民工程90万元、生产队各支部培训9万、税费改革资金37万元,其中:(50%)用于农工生活补助和50%用于基础设施建设。

                                                                              畹町农场管委

                                                                             2015年4月16日