瑞丽市畹町镇人民政府

瑞丽市畹町镇人民政府2014年部门决算编制说明

浏览量：15081 作者：日期：2016/10/27

一、部门基本情况

1、部门职能

行使畹町镇辖区内：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

畹町镇人民政府单位基本性质属于行政单位，下设有畹町镇政府、畹町镇人大、畹町镇党政办、畹町镇纪委、畹町镇经济发展办公室、畹町镇社会事务发展办公室、畹町镇社会治安综合治理办公室、畹町镇农业综合服务中心、畹町镇文化广播电视服务中心、畹町镇村镇规划建设服务中心、畹町镇社会保障服务中心、畹町镇财政所、畹町镇农村经济经营管理站、畹町镇林业站。

3、人员情况

畹町镇人民政府有行政编制31人，行政工勤编制3人，事业编制40人，年末实有人数为80人，其中在职人员为55人，退休人员为25人，与上年相比在职人员减少4人。

二、部门预算执行情况

1、收入支出结构（2014年总收入10320457.01元，总支出8278945.24元）。

（1）2014年财政拨款人大代表履职能力提升经费支出34000元，占总支出的0.41%。

（2）2014年财政拨款行政运行经费3856896.6元，占总收入37.37%；经费支出3748076.9元，占总支出45.27%.

（3）2014年财政拨一般行政管理事务经费20000元，占总收入0.19%。经费支出85263.47元，占总支出1.03%。

（4）2014年财政拨款民族工作专项经费100000元，占总收入0.97%，经费支出100000元，占总支出的1.21%

（5）2014年财政拨款其他民族事务支出50000元，占总收入的0.48%；经费支出50000元，占总支出的0.60%

（6）2014年财政拨款行政运行经费30000元，占总收入的0.29%。

（7）2014年财政拨款一般行政管理事务经费240437.77元，占总收入的2.33%；经费支出226810元，占总支出的2.74%

（8）2014年财政拨款禁毒管理经费12000元，占总收入0.12%；经费支出12000元，占总支出的0.14%。

（9）2014年财政拨款群众文化经费44000元，占总收入0.43%，经费支出44000元，占总支出0.53%。

（10）2014年财政拨款文化创作与保护经费120000元，占总收入1.16%，经费支出120000元，占总支出1.45%。

（11）2014年财政拨款归口管理的行政单位离退休经费1282295.34元，占总收入12.42%，经费支出1271995.34元，占总支出15.36%。

（12）2014年财政拨款人口和计划生育经费81360元，占总收入0.79%，经费支出81360元，占总支出0.98%。

（13）2014年财政拨款排污费安排的支出经费100000元，占总收入0.97%，经费支出122500元，占总支出1.48%。

（14）2014年财政拨款技术推广与培训经费1224963.57元，占总收入11.87%，经费支出590382元，占总支出7.13%。

（15）2014年财政拨款农业组织化与产业化经营经费202000元，占总收入1.96%，经费支出202000元，占总支出2.44%。

（16）2014年财政拨款农村公益事业经费1085000元，占总收入10.51%，经费支出185000元，占总支出2.23%。

（17）2014年财政拨款其他林业支出经费23000元，占总收入0.22%，经费支出20000元，占总支出0.24%。

（18）2014年财政拨款对村级“一事一议”的补助经费475000元，占总收入4.6%，经费支出475000元，占总支出5.74%。

（19）2014年财政拨款其他农林水事务支出经费100000元，占总收入0.97%。

（20）2014年财政拨款其他支出经费87150元，占总收入0.84%，经费支出87150元，占总支出1.05%。

（21）2014年其他办公厅室及相关机构事务支出上年结转56800元，上总支出0.69%。

（22）2014年其他部门拨款经费收入1186353.73元，占总收入的11.50%；经费支出766607.53元，占总支出的9.26%。

2、收入支出与上年分析比较

2014年总收入10320457.01元，与上年相比增加5219039.26元。主要原因是行政单位新旧会计制度衔接对会计科目做了账务调整。

2014年总支出8278945.24元，与上年相比减少3131847.81元。主要原因是行政单位新旧会计制度衔接对会计科目做了账务调整。

3、2013年年末收支结余情况

年终实际结余2281613.53元，其中基本支出结余1861867.33元，其他资金结余419746.2元

4、资产负债情况

（1）2014年新增固定资产305800元。

（2）2014年调减固定资产661632.81元。

三、2014年度取得的主要成效

2014年畹町镇人民政府在保工资、保机构正常运转的前提下，重点将社会主义新农村建设、农村文化设施建设、农业科技推广、禁毒防艾纳入财政计划资金，一是通过农业科技推广专项资金的合理使用，扩大了对农户科技宣传力度和培训力度，使农户掌握了一定的农业科技知识，有力的促进了农业科技在农业产业发展中的作用，提高了农业科技含量，为实现农业增效、农民增收提供了政策资金保障；二是通过对四群工作资金的合理安排使用，促进了四群工作的良好开展，巩固了四群成果，为社会长期稳定和谐发展，提供了保障。

瑞丽市畹町镇人民政府

2015年10月20日

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	913.42	一、一般公共服务	28	506.76
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31	1.20
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	118.64	七、文化体育与传媒	34	16.40
	8		八、社会保障和就业	35	127.20
	9		九、医疗卫生	36	8.14
	10		十、节能环保	37	12.25
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39	147.23
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50	8.72
本年收入合计	24	1032.06	本年支出合计	51	827.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	24.00	年末结转和结余	53	228.16
合计	27	1056.06	合计	54	1056.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：瑞丽畹町镇人民政府										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	1,032.06	913.42					118.64
201			一般公共服务支出	548.37	429.73					118.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	506.33	387.69					118.64
2010301			行政运行	504.33	385.69					118.64
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00
20123			民族事务	15.00	15.00
2012304			民族工作专项	10.00	10.00
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	27.04	27.04
2013101			行政运行	3.00	3.00
2013102			一般行政管理事务	24.04	24.04
204			公共安全支出	1.20	1.20
20402			公安	1.20	1.20
2040211			禁毒管理	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	16.40	16.40
20701			文化	16.40	16.40
2070109			群众文化	4.40	4.40
2070111			文化创作与保护	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23
20805			行政事业单位离退休	128.23	128.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	128.23	128.23
210			医疗卫生与计划生育支出	8.14	8.14
21007			人口与计划生育事务	8.14	8.14
2100711			人口和计划生育服务网络建设	8.14	8.14
211			节能环保支出	10.00	10.00
21103			污染防治	10.00	10.00
2110307			排污费安排的支出	10.00	10.00
213			农林水支出	311.00	311.00
21301			农业	251.20	251.20
2130106			技术推广	122.50	122.50
2130124			农业组织化与产业化经营	20.20	20.20
2130126			农村公益事业	108.50	108.50
21302			林业	2.30	2.30
2130299			其他林业支出	2.30	2.30
21307			农村综合改革	47.50	47.50
2130701			对村级一事一议的补助	47.50	47.50
21399			其他农林水支出	10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00
229			其他支出	8.72	8.72
22999			其他支出	8.72	8.72
2299901			其他支出	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	827.90	751.24				76.66
201			一般公共服务支出	506.76	430.10				76.66
20101			人大事务	3.40	3.40
2010107			人大代表履职能力提升	3.40	3.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.00	383.34				76.66
2010301			行政运行	451.47	374.81				76.66
2010302			一般行政管理事务	8.53	8.53
20123			民族事务	15.00	15.00
2012304			民族工作专项	10.00	10.00
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.36	28.36
2013102			一般行政管理事务	22.68	22.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68
204			公共安全支出	1.20	1.20
20402			公安	1.20	1.20
2040211			禁毒管理	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	16.40	16.40
20701			文化	16.40	16.40
2070109			群众文化	4.40	4.40
2070111			文化创作与保护	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	127.20	127.20
20805			行政事业单位离退休	127.20	127.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	127.20	127.20
210			医疗卫生与计划生育支出	8.14	8.14
21007			人口与计划生育事务	8.14	8.14
2100711			人口和计划生育服务网络建设	8.14	8.14
211			节能环保支出	12.25	12.25
21103			污染防治	12.25	12.25
2110307			排污费安排的支出	12.25	12.25
213			农林水支出	147.23	147.23
21301			农业	97.73	97.73
2130106			技术推广	59.03	59.03
2130124			农业组织化与产业化经营	20.20	20.20
2130126			农村公益事业	18.50	18.50
21302			林业	2.00	2.00
2130299			其他林业支出	2.00	2.00
21307			农村综合改革	47.50	47.50
2130701			对村级一事一议的补助	47.50	47.50
229			其他支出	8.72	8.72
22999			其他支出	8.72	8.72
2299901			其他支出	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	913.42	一、一般公共服务支出	30		430.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33		1.20
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36		16.40
	8		八、社会保障和就业支出	37		127.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		8.14
	10		十、节能环保支出	39		12.25
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41		147.23
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51		8.72
	23			52
本年收入合计	24	913.42	本年支出合计	53		751.24
年初财政拨款结转和结余	25	24.00	年末财政拨款结转和结余	54		186.18
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	937.42	合计	58		937.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	24.00	24.00		913.42	751.24	751.24		186.18	186.18
201			一般公共服务支出	21.00	21.00		429.73	430.10	430.10		20.65	20.65
20101			人大事务	8.40	8.40			3.40	3.40		5.00	5.00
2010102			一般行政管理事务	5.00	5.00						5.00	5.00
2010107			人大代表履职能力提升	3.40	3.40			3.40	3.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	6.92		387.69	383.34	383.34		11.28	11.28
2010301			行政运行	0.37	0.37		385.69	374.81	374.81		11.26	11.26
2010302			一般行政管理事务	6.55	6.55		2.00	8.53	8.53		0.02	0.02
20123			民族事务				15.00	15.00	15.00
2012304			民族工作专项				10.00	10.00	10.00
2012399			其他民族事务支出				5.00	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68		27.04	28.36	28.36		4.36	4.36
2013101			行政运行				3.00				3.00	3.00
2013102			一般行政管理事务				24.04	22.68	22.68		1.36	1.36
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68			5.68	5.68
204			公共安全支出				1.20	1.20	1.20
20402			公安				1.20	1.20	1.20
2040211			禁毒管理				1.20	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出				16.40	16.40	16.40
20701			文化				16.40	16.40	16.40
2070109			群众文化				4.40	4.40	4.40
2070111			文化创作与保护				12.00	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出				128.23	127.20	127.20		1.03	1.03
20805			行政事业单位离退休				128.23	127.20	127.20		1.03	1.03
2080501			归口管理的行政单位离退休				128.23	127.20	127.20		1.03	1.03
210			医疗卫生与计划生育支出				8.14	8.14	8.14
21007			人口与计划生育事务				8.14	8.14	8.14
2100711			人口和计划生育服务网络建设				8.14	8.14	8.14
211			节能环保支出	3.00	3.00		10.00	12.25	12.25		0.75	0.75
21103			污染防治	3.00	3.00		10.00	12.25	12.25		0.75	0.75
2110307			排污费安排的支出	3.00	3.00		10.00	12.25	12.25		0.75	0.75
213			农林水支出				311.00	147.23	147.23		163.76	163.76
21301			农业				251.20	97.73	97.73		153.46	153.46
2130106			技术推广				122.50	59.04	59.04		63.46	63.46
2130124			农业组织化与产业化经营				20.20	20.20	20.20
2130126			农村公益事业				108.50	18.50	18.50		90.00	90.00
21302			林业				2.30	2.00	2.00		0.30	0.30
2130299			其他林业支出				2.30	2.00	2.00		0.30	0.30
21307			农村综合改革				47.50	47.50	47.50
2130701			对村级一事一议的补助				47.50	47.50	47.50
21399			其他农林水支出				10.00				10.00	10.00
2139999			其他农林水支出				10.00				10.00	10.00
229			其他支出				8.72	8.72	8.72
22999			其他支出				8.72	8.72	8.72
2299901			其他支出				8.72	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		751.24	505.21	246.03
301	工资福利支出	297.33	297.33
30101	基本工资	66.29	66.29
30102	津贴补贴	231.04	231.04
302	商品和服务支出	236.17		236.17
30201	办公费	27.86		27.86
30202	水费	0.22		0.22
30203	电费	0.34		0.34
30204	邮电费	2.55		2.55
30205	差旅费	6.94		6.94
30206	维修（护）费	2.7		2.7
30207	会议费	4.58		4.58
30208	培训费	3.98		3.98
30209	公务接待费	8.22		8.22
30210	劳务费	28.34		28.34
30211	委托业务费	118.1		118.1
30212	公务用车运行维护费	8.38		8.38
30213	其他商品服务支出	23.96		23.96
303	对个人和家庭的补助	207.88	207.88
30301	退休费	117.38	117.38
30302	抚恤金	9.6	9.6
30303	生活补助	6.69	6.69
30304	生产补贴	58.6	58.6
30305	其他对个人和家庭的补助支出	15.61	15.61
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出	9.86		9.86
31001	办公设备购置	9.86		9.86
……	……

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：瑞丽市畹町镇人民政府									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16.60				8.38	8.22
201			一般公共服务支出	15.95				8.03	7.92
20101			人大事务	0.16				0.06	0.10
2010107			人大代表履职能力提升	0.16				0.06	0.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.03				6.53	3.50
2010301			行政运行	9.70				6.20	3.50
2010302			一般行政管理事务	0.33				0.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.76				1.44	4.32
2013102			一般行政管理事务	5.76				1.44	4.32
213			农林水支出	0.65				0.35	0.30
21301			农业	0.38				0.08	0.30
2130106			技术推广	0.38				0.08	0.30
21307			农村综合改革	0.27				0.27
2130701			对村级一事一议的补助	0.27				0.27
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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