瑞丽市畹町镇人民政府

瑞丽市畹町镇人民政府2016年部门预算公开

浏览量：16227 作者：日期：2016/10/28

瑞丽市畹町镇人民政府2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划开局之年，做好今年的财政工作，意义重大。为实现2016年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

1、严格支出，厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2、优化支出结构，统筹城乡发展。不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3、深化财政改革，加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4、加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预〔2014〕194号）、《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预〔2013〕491号）和《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发〔2013〕326号）等文件精神和要求，2016年畹町镇部门预算按照统筹兼顾、保障重点的原则，进一步优化支出结构，优先保证工资发放、机构运转和重点支出，切实保障和改善民生。按照中央厉行节约的要求，严格控制“三公经费”和一般性支出，不断提高资金使用效率。合理调度资金，加快支出预算执行进度。

三、部门基本情况

纳入2016年畹町镇部门预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数55人，其中：财政全供养55人，在编实有车辆5辆；退休人员29人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市畹町镇人民政府预算总收入875.228万元，其中：公共财政预算875.228万元。

2016年部门预算总支出875.228万元，其中：基本支出706.47万元，占总支出的80.72％，项目支出168.758万元，占总支出的19.28％。按支出功能科目分类，支出分别为201类03款01项支出546.9万元，其中：在职人员工资283.63万元、在职人员菜篮子补贴33万元、在职人员自治州补贴39.6万元、事业人员奖励性绩效工资15.79万元、年终一次性奖金10.58万元、在职人员乡镇岗位补贴33万元、在职人员公用经费55万元、村干人员工资38.5万元、村干人员保险16万元、临聘人员工资1.73万元、临聘人员保险1万元、遗属补助2.79万元、镇纪委公用经费3万元、村委会、社区纪委工作经费12万元、农村税费改革转移支付村级补助1.28万元；208类05款01项支出158.18万元，其中：离退休人员工资118.45万元、离退休人员菜篮子补贴17.4万元、离退休人员自治州补贴20.88万元、离退休人均公用经费 1.45万元；210类07款17项支出16.39万元，其员：临聘人员工资10.39万元、临聘人员保险6万元；201类03款02项支出7.358万元，其中：村（社区）党员教育培训经费1.358万元、乡镇党代会年会会议费2万元、村（社区）两委换届工作经费2万元、乡镇党委换届工作经费2万元；201类31款01项支出136.4万元，其中：乡镇党建工作经费10万元、村委会党建工作经费9万元、社区党建工作经费15万元、村民小组党支部党建工作经费2.4万元、党建为民服务工程100万元；213类01款26项支出农村公益事业发展基金10万元。

（一）基本支出情况

2016年瑞丽市畹町镇人民政府机构正常运转的日常支出706.47万元，与上年基本支出532.92万元相比增加173.55万元，增加32.57%。

（二）项目支出情况

为完成2016年瑞丽市畹町镇人民政府及下属事业单位等机构特定行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.758万元，与上年项目支出144.4万元相比增加24.358万元，增加16.87%。

五、名词解释

（一）公共财政预算：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：用于保障畹町镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（三）项目支出：用于保障畹町镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

瑞丽市畹町镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年畹町镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2016年畹町镇人民政府拟安排公务接待预算12.15万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年畹町镇人民政府拟安排公务用车运行维护费16.78万元，主要用于保障镇政府日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

瑞丽市畹町镇人民政府

2016年5月4日

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	875.228	（一) 一般公共服务支出	690.658
1、本级财力	875.228	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	158.18
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	16.39
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	10.00
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	875.228	支出总计	875.228

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	690.658	531.9	158.758
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.258	531.9	22.358
2010301	行政运行	546.9	531.9	15
2010302	一般行政管理事务	7.358		7.358
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.4		136.4
2013101	行政运行	136.4		136.4
208	社会保障和就业支出	158.18	158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18	158.18
2080501	归口管理的行政事业离退休	158.18	158.18
210	医疗卫生与计划生育支出	16.39	16.39
21007	计划生育事务	16.39	16.39
2100717	计划生育服务	16.39	16.39
213	农林水支出	10		10
21301	农业	10		10
2130126	农村公益事业	10		10


	合计	875.228	706.47	168.758

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	415.6	415.6
30101	基本工资	283.63	283.63
30102	津贴补贴	105.6	105.6
30103	奖金	10.58	10.58
30107	绩效工资	15.79	15.79
302	商品和服务支出	287.108	287.108
30201	办公费	39.92	39.92
30202	印刷费	1	1
30205	水费	1	1
30206	电费	1	1
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	110	110
30215	会议费	11	11
30216	培训费	6.358	6.358
30226	劳务费	74.9	74.9
30217	公务接待费	12.15	12.15
30231	公务用车运行维护费	16.78	16.78
303	对个人和家庭的补助	159.52	159.52
30302	退休费	156.73	156.73
30303	抚恤金	2.79	2.79
310	其他资本性支出	13	13
31002	办公设备购置	13	13
合计		875.228	875.228

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
30.45		17.67	17.67		12.78	28.93		16.78		16.78	12.15

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	875.228	一、一般公共服务支出	690.658
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	158.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	875.228	支出总计	875.228

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	690.658	690.658
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.258	554.258
2010301	行政运行	546.9	546.9
2010302	一般行政管理事务	7.358	7.358
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.4	136.4
2013101	行政运行	136.4	136.4
208	社会保障和就业支出	158.18	158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18	158.18
2080501	归口管理的行政事业离退休	158.18	158.18
210	医疗卫生与计划生育支出	16.39	16.39
21007	计划生育事务	16.39	16.39
2100717	计划生育服务	16.39	16.39
213	农林水支出	10	10
21301	农业	10	10
2130126	农村公益事业	10	10



	合计	875.228	875.228

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	690.658	531.9	158.758
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.258	531.9	22.358
2010301	行政运行	546.9	531.9	15
2010302	一般行政管理事务	7.358		7.358
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.4		136.4
2013101	行政运行	136.4		136.4
208	社会保障和就业支出	158.18	158.18
20805	行政事业单位离退休	158.18	158.18
2080501	归口管理的行政事业离退休	158.18	158.18
210	医疗卫生与计划生育支出	16.39	16.39
21007	计划生育事务	16.39	16.39
2100717	计划生育服务	16.39	16.39
213	农林水支出	10		10
21301	农业	10		10
2130126	农村公益事业	10		10

	合计	875.228	706.47	168.758

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