畹町农场2022年预算公开目录

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附件1-2

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员

2022年预算公开目录

第一部分瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展。承担着农场区域经济、社会事务、公共管理等职能，服务于垦区经济、社会发展，努力完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构设置为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室

（三）重点工作概述

1、凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控

2、以转变经济增长方式为中心，调整优化产业结构，强化经济发展基础

3、抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用

4、完成重点工作安排，服务市委市政府中心工作

5、抓廉政、保稳定，为农场改革发展保驾护航

6、以“重落实，保民生”为宗旨，推动社会事业稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

畹町农场管委2022年部门财务总收入 739.15万元，其中：一般公共预算734.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入4.36万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少77.89万元，下降9.5%，主要原因分析财政应返还额度减少。

（二）财政拨款收入情况

畹町农场管委2022年部门财政拨款收入 739.15万元，其中：本年收入734.80万元，上年结转收入4.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少77.89万元，下降9.5%，主要原因分析财政应返还额度减少。

四、预算单位支出情况

畹町农场管委2022年部门预算总支出 739.15万元。财政拨款安排支出 739.15万元，其中：基本支出530.20万元，与上年对比减少77.89万元，下降9.5%，主要原因分析财政应返还额度减少；项目支出208.96万元，与上年对比减少126.61万元，下降37.73%，主要原因分析财政应返还额度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休”27.16万元，主要用于离退休人员。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位”26.70万元，主要用于财政供养人员行政事业养老支出。

3.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.44万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”9.16万元，主要用于财政供养人员保险。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”7.90万元，主要用于财政供养人员保险。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.05万元，主要用于财政供养人员医疗补助。

7.功能科目21011099“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗。

8.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”633.90万元，主要用于畹町农场各类工作经费，工作人员各项福利支出，及项目支出。

9.功能科目2210201，“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”23.92万元，主要用于财政供养人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情

1、工资福利支出

（1）基本工资84.73万元（其中：基本支出84.73万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴111.18万元（其中：基本支出111.18万元，项目支出0万元）

（3）奖金6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资35.44万元（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费26.7万元（其中：基本支出26.7万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费17.07万元（其中：基本支出17.07万元，项目支出0万元）

（7）公务员医疗补助缴费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费1.37（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金23.92万元（其中：基本支出23.92万元，项目支出0万元）

（10）其他工资福利支出86.67（其中：基本支出86.67万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出

（1）办公费41.39万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出19.36万元）

（2）水费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）

（3）邮电费4.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出3万元）

（4）差旅费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）

（5）维修（护）费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）

（6）培训费5.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出2万元）

（7）专用材料费21万元（其中：基本支出5万元，项目支出16万元）

（8）劳务费9.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出5万元）

（9）工会经费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）

（10）福利费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）

（11）其他交通费用10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）

（12）其他商品和服务支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）

3、对个人和家庭的补助

（1）退休费25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）

（2）生活补助79.16万元（其中：基本支出33.76万元，项目支出45.4万元）

4、资本性支出

房屋建筑物购建117.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出117.2万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

畹町农场管委部门无中央配套事项。本表无数据，因此公开空表。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

功能科目分组，按既定政策标准测算补助事项，国有农垦税费改革资金按农工1系数计算补助，胶工按0.9系数计算补助。

功能科目分组，2130105农垦运行，主要用于职工生活补助和基础设施建设。

（三）经济社会事业发展事项

畹町农场管委部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4.8万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畹町农场管委部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

畹町农场管委部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年无接待外单位人员在单位食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

畹町农场管委部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：畹町农场无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

畹町农场管委无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政补助收入】指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

【财政专户管理资金】指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上级补助收入】指单位从主管部门和上级单位取得的非财政经营收入。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2022年机关运行经费安排734.8万元，与上年对比增加253.33万元，增长52.62%，主要原因分析畹町农场工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200533400111

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