瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门预算编制说明

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瑞丽市畹町镇人民政府 2022年预算公开目录

第一部分瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市畹町镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2．镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3．镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市畹町镇人民政府内设五个行政党政综合办公室及七个事业办公室，其中综合党政办公室有党政办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业单位有农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站；所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

1．巩固脱贫成果，谋划推动乡村振兴。做好返贫致贫动态监测和帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线。运用全省统一的政府救助平台，对全市脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户进行监测，重点监测收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全状况等，实施精准帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持规划先行，注重与瑞丽市经济发展的总体规划和产业发展的整体布局相衔接，自下而上，精心设计，科学论证，长短结合，依托特色优势产业，大力发展现代种养业，促进农民创收。强化思想扶贫，着力激发脱贫内生动力。加大督查教育资金落实情况，优化合理配置教育资源，严格落实控辍保学政策，让贫困家庭的孩子接受良好教育，阻断贫困代际传递。加大宣传力度，着力引导群众内生动力。创新培训方式，着力提升技能培训效果。大力开展农村产业发展特色种、养殖（植）等实用技术培训，让贫困群众至少掌握一门劳动技能，增强自我发展水平和自身“造血”能力。严防疫情境外输入，打造乡村振兴示范区。围绕打造“乡村振兴示范区”目标，坚决打赢疫情防控阻击战，高标准推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造乡村振兴示范区。

2．全力推动传统农业向现代农业转型。把农业做成美丽经济、生态经济、养生经济，真正实现农业增效、农民增收。以粮食安全和重要农产品稳产保供为基础，以优质、高效、品牌、特色为目标、深度推进种植业结构调整，加快推进畜牧业转型升级。围绕动物疾病、植物病虫害和农业气象、地质灾害，加强农业信息化基础设施建设，加快完善监测预警、应变防灾、灾后恢复等防灾减灾体系。

3．坚持绿色发展，建设生态文明乡村。继续推进“厕所革命”、农村生活污水治理，强化完善监督执行畹町镇城乡人居环境整治长效管护机制，深入推进畹町镇农村人居环境整治。严格执行木材采伐限额管理制度，加大林政管理、林地管理及林业有害生物防控工作力度。加强对公益林、天然林的管护，确保全镇森林资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制34人（含机关工勤编制3人），事业编制39人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中1辆为特殊作业车垃圾清运车，2辆为公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2143.06万元，其中：一般公共预算2131.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.89万元。

与上年2133.3万元对比增加了9.76万元，增加0.46%，主要原因是2022年新增了畹町镇联防所专项经费、畹町镇抵边村（社区）干部边境疫情防控补助工作经费、畹町镇其他收入专项资金等其他经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2113.06万元，其中:本年收入2101.17万元，上年结转收入11.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2101.17万元（本级财力2101.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2133.3万元对比减少了20.24万元，减少0.95%，主要原因是财务制度改革，2021年底财政收回零余额应返还额度，导致2022年上年结转结余资金减少，2022年预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2143.06万元。财政拨款安排支出2106.51万元，其中：基本支出1670.17万元，与上年1593.85万元对比增加了76.32万元，增加4.79%，增加的主要原因是：2021年村委会社区换届选举人员增加；项目支出436.34万元，与上年518.37万元对比减少了82.03万元，减少15.82%，主要原因是2021年是换届年，当年预算经费相对较多，所以2022年预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）03（款）”支出1365.18万元，主要反映机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出； 201（类）31（款）”支出260.9万元，主要反映单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“207（类）01（款）”支出23.84万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；“208（类）05（款）”支出81.26万元，主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）99（款）”支出1.81万元，主要反映单位失业保险单位部分的支出；“210（类）07（款）”支出20.16万元，主要反映计划生育方面的支出；“210（类）11（款）”支出74.18万元，主要反映单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“213（类）01（款）”支出165.28万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的支出；“213（类）02（款）”支出54.74万元，主要反映单位人员工资支出及日常工作开销的支出；“221（类）02（款）”支出59.17万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年预算本级财力支出2101.17万元，其中：基本支出1670.17万元，项目支出431万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1401.64万元（其中：基本支出1401.64万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出457.58万元（其中：基本支出198.28万元，项目支出259.3万元。）

“303”对个人和家庭的补助143.95万元（其中：基本支出67.25万元，项目支出76.7万元。）

“310”资本性支出98万元（其中：基本支出3万元，项目支出95万元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市畹町镇人民政府无此项资金支出

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町镇人民政府无此项资金支出

  （三）经济社会事业发展事项

瑞丽市畹町镇人民政府无此项资金支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.34万元，较上年减少0.42万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2022年公务接待费预算为8.34万元，较上年减少0.26万元，下降3.02%。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5万元。较上年减少0.16万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.16万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市畹町镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2022年申报重点项目2个，为畹町镇党建为民服务工程项目、畹町镇联防所专项经费项目，支出预算合计239.25万元，项目绩效目标情况如下：

（一）2021年党建为民服务工程项目，财政预算安排资金95万元。

通过实施党建为民服务工程项目，加强基层服务型党组织建设，壮大村集体经济，满足基层群众共同需要的生活服务，解决农村基础设施建设、发展特色产业缺乏资金等党员群众最关心、最迫切、最直接的民生问题。为切实发挥好党建为民服务工程强化党组织战斗堡垒作用，引领村域发展和壮大村集体经济作用，使我镇党建为民服务工程项目落到实处，真正使其成为排忧解难的惠民工程、民心工程和满意工程。项目拟定安排开展村委会、社区及村民小组基础设施建设70万元；全镇党建及城市党建宣传、氛围营造25万元。

（二）畹町镇联防所专项经费，财政预算安排资金144.25万元。

建立常态化的边境联防体制机制。根据上级统一要求，畹町镇新建26个联防所，其中一级所1个，二级所5个，三级所20个,预派驻公职联防员28人、专轮联防员66人、轮职联防员123人。资金用于保障联防所人员伙食、工资、保险及联防所日常运维、设备增配等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2022年机关运行经费安排457.58万元，与上年对比增加16.81万元，增长3.81%，主要原因是2022年部门预算项目增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额4907.86万元，其中，流动资产496.46万元，固定资产净值606.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2121.4万元，公共基础设施净值1683.3万元、无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1616.41万元，其中固定资金（净值）减少70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310200377800111

  [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门预算表20220218025502590]