瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室 部门2022年预算公开目录

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 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

部门2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2、按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3、负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4、制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5、负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6、负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7、拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8、贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，畹町经济开发区工（管）委设3个内设机构，分别是：1、工（管）委办公室（正科级）内设6个股室，分别是：综合股、调研文稿股、政工股、信访督查股、机关事务股、外事联络股；2、经济社会计划发展办公室（正科级）内设3个股室，分别是发展计划股、工业项目管理股、统计分析股；3、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子，正科级）内设4个股室，分别是招商引资股、对外合作和贸易管理股、口岸管理股、边境和跨境经济合作股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、高位推进产业项目。坚定不移的按照“坚持两手抓、打造三片区、发展五产业”的发展思路，进一步细化项目建设监理标准和程序，用更严格的标准、更灵活的机制规范和保障项目精准实施；坚持“绿色打底、山河为骨、文化为魂”的发展理念，严守生态保护红线、城镇开发边界控制线、环境质量的底线、资源利用上线，力争把每一个项目都真正经得起历史、经得起时间的考验。

2、加快创建特色小镇。按照项目计划和项目推进工作清单，继续协调相关职能部门，全力服务好10个省州市和辖区重点项目建设，力争迪科珑年产6万吨啤酒厂、锦川食品加工厂、中缅（国际）现代农商产业园项目一期等3个项目于明年内基本完工。同时，统筹推进自来水厂及配套管网建设、污水泵站提升改造等园区基础设施项目，同步包装策划和储备畹町河生态治理提升项目（二期）、边关红色旅游栈道等项目，通过项目落地助推畹町工业和第三产业发展。

3、强力推进口岸建设。一是力争22年上半年全面启用加快推进在建的畹町口岸疫情防控设施建设项目：畹町口岸芒满通道进口货物前置消毒场所、畹町口岸芒满通道出入口岸区域智能化卡口、畹町口岸进口货物核酸检测及消毒场所、畹町口岸出口货物驳货中转场所，满足货物大进大出、通关便利化要求，扩大进出口贸易量，保持今年贸易高速增长；二是继续推动芒满通道至缅甸105码上东坎村复线公路改扩建和畹町桥至缅甸105码境外道路援建工程项目前期。

4、强力推进重大项目。继续全力巩固2020年瑞丽畹町小镇创建成果，围绕“十四五”规划，把21年基本确定的31个重点推进项目制定项目推进计划倒排表，坚决按照奖补资金使用办法要求，确定1.5亿元奖补资金使用分配方案，全面做好小镇巩固成果台账资料收集和整理，做到巩固小镇创建成果有迹可循；加强请示汇报，积极对接省、州、市发改和财政等部门，主动汇报特色小镇巩固创建成果推进情况，争取上级对畹町小镇的关心、指导、资金和政策支持；加强与州数产公司对接，结合疫情防控常态化需求，完善小镇扫码进入、扫脸识别等智慧化基础设施建设，不断提升小镇智慧化管理和服务体系，推动年底省级特色小镇考核验收各项工作有序开展。

5、坚决维护边境稳定。全面做好信访维稳、公共安全等工作，妥善化解各类纠纷，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。加大反走私综合治理力度，从根本上遏制走私行为。

6、齐心打赢疫情持久战。进一步把思想和行动统一到党中央关于疫情防控形势的研判和决策部署上来，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，科学研判疫情变化，有效统筹经济发展，坚决做到一手抓社会经济发展一手抓疫情防控，把人管住、把村管住、把通道管住、把证件管住、把边境管住“五个管住”落到实处。不断优化调整边境布控力量，不断创新防控措施，以“视死如归，镇守边关”的决心穷尽一切办法守住边境、严控口岸、管住网格。

7、全面从严治党纵深发展。抓住瑞丽发展机遇，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，坚决肃清秦光荣、余麻约、王俊强等毒瘤影响，为新时代畹町发展提供坚强组织保障；全面落实市委、市政府决策部署，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把全面从严治党要求贯穿工（管）委工作全过程。严格落实中央八项规定实施细则，驰而不息纠正“四风”；恪守工作规则，执行法律顾问、集体讨论和重大决策合法性审查等机制，保证工（管）委各项工作在法律和制度的框架内进行。

8、全面推进乡村振兴。做好驻村工作队员轮换工作，逐步落实各项政策就，加强乡村振兴力量配备。编撰乡村振兴项目计划书，包装、储备一批项目，全面梳理畹町片区基础发展产业设施短板弱项，不断夯实产业发展基础。大力开展招商引资，开展“万企兴万村”行动，提高畹町发展水平。年内基本形成以项目促进畹町稳步发展态势，不断夯实乡村振兴基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制60人，工勤编制8人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3283.99万元，其中：一般公共预算2369.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转914.21万元。

与上年6133.03万元对比减少了2849.04万元，下降了46.45%，主要原因是财政预算安排项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3085.96万元，其中:本年收入2369.77万元，上年结转收入716.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2369.77万元（本级财力2369.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6133.03万元对比减少了2849.04万元，下降了46.45%，主要原因是财政预算安排项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3283.99万元，其中：财政拨款安排支出3085.96万元，单位资金安排支出198.03万元。财政拨款安排支出包含：基本支出1824.8万元，与上年1857.97万元对比减少了33.17万元，下降了1.78%，主要原因受疫情影响，基本支出减少；项目支出1261.16万元，与上年4255.06万元对比减少了2993.9万元，下降了70.36%，主要原因财政预算安排项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）3101（款）”支出1554.62万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；“201（类）3102（款）”支出408.45万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务运行支出；“201（类）9999（款）”支出368.15万元，主要反映其他一般公共服务支出；“204（类）9999（款）”支出68.77万元，主要反映其他公共安全支出；“207（类）0199（款）”支出160万元，主要反映其他文化和旅游支出；“207（类）9999（款）”支出216.82万元，主要反映其他文化旅游体育与传媒支出；“208（类）0501（款）”支出3.72万元，主要反映行政单位离退休支出；“208（类）0505（款）”支出90.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）9999（款）”支出1.06万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）0410（款）”支出7.58万元，主要反映突发公共卫生事件应急处理支出；“210（类）1101（款）”支出57.31万元，主要反映行政单位医疗支出；“210（类）1103（款）”支出37.89万元，主要反映公务员医疗补助支出；“210（类）1199（款）”支出3.16万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“214（类）0104（款）”支出5万元，主要反映公路建设支出；“214（类）0106（款）”支出26.18万元，主要反映公路养护支出；“221（类）0201（款）”支出76.94万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年预算本级财力支出万元3085.96万元，其中：基本支出1824.80万元，项目支出1261.16万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1680.26万元（其中：基本支出1680.26万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出852.35万元（其中：基本支出143.16万元，项目支出709.19万元。）

“303”对个人和家庭的补助1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元。）

“309”资本性支出216.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出216.82万元。）

“310”资本性支出335.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出335.15万元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，与上年40万元减少6万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年公务接待费预算为15万元，与上年20万元对比减少5万元，下降25%，国内公务接待批次为192次，共计接待1875人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为19万元，与上年20万元减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2022年申报重点项目1个，为畹町旅游小镇风貌改造工程资金项目经费，支出预算合计100万元，项目绩效目标情况如下：

旅游业是当今世界上发展最快，规模最大的朝阳产业，由于它牵引带动力强，产业关联度高等明显优势，普遍受到世界各国政府的高度重视，都将其作为支柱产业加以扶持和培育。目前旅游业不但是云南省的支柱产业之一，也是瑞丽市、德宏州经济增长的重要支点。项目建设内容为瑞丽市畹町镇区内建设路、民主街、环东路、畹江路、国防街道路两侧建筑立面、门窗、屋顶外貌、灯光等改造。该项目于2016年设立并签订了合同，共分为5个标段，项目已于2018年底施工完成。2022年按合同支付本年度预算安排100万元项目款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年机关运行经费安排143.15万元，与上年147.83万元对比减少了4.68万元，减少了3.17%，减少原因是部分机关运行经费往项目预算资金中安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门资产总额26239.75万元，其中，流动资产3670.8万元，固定资产6638.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13519.79万元，无形资产10.51万元，其他资产2400万元。与上年21845.1万元相比，本年资产总额增加4394.65万元，其中固定资产减少56.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200378300111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年部门预算公开表]