瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度部门决算

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）基本职能

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济、社会事务、公共管理职能、服务垦区经济社会发展、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控，强化组织领导，强化网格管理，强化措施管控，强化宣传保障。

2、抓牢基层党建，推进全面从严治党向基层延伸抓整体，定责任，建立目标管理体系。抓班子，强组织，发挥战斗堡垒作用。抓队伍，提素质，发挥先锋模范作用。一是加强党员队伍建设。抓阵地、促规范，夯实基层党建基础。抓制度，强管理，着力构建工作机制。抓牢专项整治工作，净化基层组织队伍.

3、深入开展打击走私综合治理工作。

4、持续开展反腐败斗争，强化党风廉政建设加强统筹协调，责任落实到位。全面加强廉政文化建设，提升廉洁从政意识。履行监督职责，做实做细日常监督。进一步加大考核反馈问题整改落实力度。

5、聚焦项目大突破，增强经济发展后劲，积极推进畹町农场农贸市场新建工程。稳扎稳打推进畹町农场管委便民服务中心项目，切实解决畹町农场无办公用房的问题，为周边居民提供高效、便捷的“一站式”服务，进一步提升社会服务功能。积极推进畹町农场水果交易市场项目。

6、抓好各项基础工作，促进社会事业全面进步始终抓牢安全生产工作，确保人民生命财产安全。加强依法管理人口和计划生育工作力度，逐步把人口和计划生育工作纳入法制轨道。继续实施“两榜公示”，打造“阳光”低保。做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2020年未实有人员编制19人。其中：行政编制11人，事业编制8人。在职在编实有行政人员11人，事业人员8人。离退休人员10人。其中：退休人员10人。

3、车辆编制0辆，实有0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度收入合计887.34万元。其中：财政拨款收入887.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入决算数726.82万元，与上年对比2020年收入增160.52万元，增加22%。增加原因畹町工管委拨发展基金给农场用于偿还化解负债。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度支出合计705.65万元。其中：基本支出458.83万元，占总支出的65.02%；项目支出246.82万元，占总支出的34.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出决算数777.40万元，与上年对比2020年支出减少71.75万元，减少9%。减少原因是2020年实施项目

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会机关正常运转的日常支出458.83万元。与上年505.89万元对比减少47.06万元，减少的原因是2019年各居民小组有党建活动是文化上墙制作费47.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.64万元，占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.19万元，占基本支出的10.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.82万元。2019年用于专项业务工作的经费支出为271.54万元，与上年对比2020年收入减少24.72万元，减少原因是2019年建设了畹江社区二队居民小组与三队居民小组路灯亮化工程。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出670.37万元，占本年支出合计的95%。2019年度一般公共预算财政拨款支出为771.6万元，与上年对比2020年收入减少101.23万元，减少原因为2019年政协下发了水资源保护工程款10万元，州发改委下发了便民服务中心工程款30万元，2018年和2019年两年的国有农场税费改革资金60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.96%；主要用于绩效工资1.67万元，办公费1.27万元，专用材料8万元，生活补助10.93万元，房屋建筑物132万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费0.06万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出52.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于养老金24.94万元，职业年金2.82万元，其他工资福利支出0.36万元，办公费0.057万元，其他商品服务支出0.2万元，工会经费0.42万元，生活补助23.7万元。

9.卫生健康（类）支出27.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工医疗保险14.76万元，公务员医疗补助8.93万元，其他社会保障0.21万元，医疗费1.18万元，办公费1.11万元，劳务费0.9万元。

10.节能环保（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于办公费0.2万元，劳务费2.249万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出415.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.01%。主要用于基本工资80.3万元，津贴补贴150.26万元，奖金16.62万元，其他社会保障2.60万元，其他工资福利支出1.03万元，办公费8.08万元，执行费0.3万元，水费0.21万元，电费0.51万元，邮电费2.51万元，差旅费7.27万元，维护费0.24万元，专用材料2.74万元，劳务费1.34万元，工会费6.18万元，其他商品服务支出2.05万元，生活补助53.79万元，房屋建筑物74.2万元，专用设备购置5.62万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金18.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元；完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出46.16万元，部门机关运行经费主要用于办公经费10.8万元，咨询费0.3万元，水费0.21万元，电费0.5万元，邮电费2.52万元，差旅费7.27万元，维修费0.24万元，专用材料10.74万元，劳务费4.73万元，工会费6.60万元，其他商品服务支出2.25万元。2019年机关运行经费支出103.74万元，与上年对比2020年减少57.71万元，减少主要原因为2019年用党建工作经费支付各生产队党员文化活动室文化上墙制作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会部门资产总额1078.08万元，其中，流动资产244.2万元，固定资产629.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程204.8万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加461.19万元，其中固定资产增加211.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金，安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

2、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

 9、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 [附件: 2020年部门决算公开表] 

 [附件:瑞丽市财政局关于批复2020年度部门决算的通知]