瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度部门决算

 瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会位于瑞丽市东部畹町经济开发区境内，地理位置优越，区位优势明显，下辖8个生产队均分布在畹町至瑞丽公路沿线，交通便捷，航测土地总面积8031亩。2021年，畹町农场总人口1706人，其中在职职工181人，离退休人员413人。瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会始终致力于加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，服务职工群众，承担辖区经济社会事务管理职能、服务辖区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会内设部门有：综合办公室、综治维稳办、财政所、农林水综合服务中心、劳动社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、规划建设土地所。

（二）2021年度重点工作任务介绍

凝心聚力抗疫情。加强组织领导，落实社区封控，细化网格管理；强化重点行业场所排查及重点人员管控，认真落实“六保六稳”政策；开展“绕关避卡”巡逻值守，全力做好后勤保障工作。

抓牢基层党建。加强思想政治建设，推进全面从严治党向基层延伸；丰富党组织活动，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设。

持续开展反腐败斗争。强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识；加强统筹协调，责任落实到位；履行监督职责、做实做细日常监督。

聚焦项目突破，增强经济发展后劲。积极跟进畹町农场农贸市场工程，为周边居民提供高效便捷的购买服务；稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工养老需求，进一步提升社会服务功能。

抓好各项基础工作。始终抓牢抓实安全生产工作，确保人民生命财产安全；继续实施“两榜公示”，打造“阳光”低保；做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度收入合计640.29万元。其中：财政拨款收入640.29万元，占总收入的100% 。2020年度收入决算数887.34万元，与上年对比2021年收入减少247.05万元，减少28%。减少原因是畹町工管委拨发展基金给农场用于偿还债务

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度支出合计675.27万元。其中：基本支出487.06万元，占总支出的72.12%；项目支出188.21万元，占总支出的27.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出决算数705.65万元，与上年对比2021年支出减少30.38万元，减少4.3%。减少原因是2021年实施项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会机构正常运转的日常支出487.06万元。与上年对比2021年支出增加28.23万元，增加6%。增加原因是2021年人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.09万元，占基本支出的87%，与上年对比2021年支出增加10.45万元，增加2.2%。增加原因是2021年人员增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.96万元，占基本支出的13%。与上年对比2021年支出增加17.77万元，增加38%。增加原因是2021年人员增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.21万元。与上年对比2021年支出减少58.61万元，减少24%。减少原因是2021年实施项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出675.27万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年度一般公共预算财政拨款支出减少30.38万元，减少4.3%。减少原因是2021年实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于政府办公厅及机构事务支出0.57万元、纪检监察事务支出1.00万元、群众团体事务支出1.92万元。

2.公共安全（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于公安支出0.94万元、其他公共安全支出0.88万元。

3.社会保障和就业（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位离退休支出25.83万元、基本养老保险支出26.67万元、职业年金支出3.57万元，其他社会保障和就业支出0.42万元。

4.卫生健康（类）支出180.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于重大公共卫生服务支出0.17万元、突发公共卫生事件应急支出161.26万元、行政单位医疗支出8.34万元，事业单位医疗支出4.11万元、公务员医疗补助支出5.91万元，其他行政事业单位医疗支出0.69万元。

5.节能环保（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农场环境保护支出0.31万元

6.农林水（类）支出413.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于农垦运行支出409.56万元、水利支出4.00万元。

7.住房保障（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出19.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位无三公经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出63.96万元。与上年对比2021年支出增加17.77万元，增加38%。增加原因是2021年人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费24.54万元、水费1.00万元、电费0.23万元、邮电费2.45万元、差旅费3.85万元、维修费0.30万元、专用材料费11.52万元、劳务费4.59万元、工会经费3.63万元、其他交通费用10.62万元、其他商品服务支出1.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町农场社区管理委员会资产总额706.89万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产496.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程204.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327.32万元，其中固定资产减少88.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	706.89	5.69	496.36	443.60	0	0	52.76	0	204.84	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况 

2021年度瑞丽市畹町农场社区管理委员会政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出5.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

畹町农场社区管理委员会2021年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 [附件: 2021年度部门决算公开表-畹町农场管理委员会]