瑞丽市畹町镇人民政府2021年度部门决算公开

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瑞丽市畹町镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市畹町镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使畹町镇辖区内：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完成防止返贫动态监测工作，排查家庭大病、慢性病、重大灾祸、教育负担过重、产业失败、因疫情影响收入降低等存在致贫返贫风险的农户，同时根据市级要求，对上级行业部门反馈的重点户名单进行的防止返贫动态监测工作。全面摸排已脱贫人口人年均纯收入低于6000元情况，截至目前我镇已脱贫人口人年均纯收入低于6000元未0户0人。下一步将继续围绕“两不愁三保障”和饮水安全，继续排查纯收入低于6000元已脱贫户和一般农户。混板村芒满村民小组进村道路建设项目，拟新建浇筑混凝土路面2720平米、新建排水沟1099米，项目预计投资100万元，现该项目已得到市级部门批复，完成项目挂接，正在筹备招投标工作。回环村民小组饮水水源工程建设项目，项目预计投资150万元，将解决回环村民小组102户405人出现的季节性饮水问题。畹町镇乡村振兴“百千万”示范工程计划申报芒棒村委会、混板村委会和新合村委会3个村委会为精品示范村，芒另等15个村民小组为“美丽村庄”。2021年瑞丽市畹町镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）资金投入规模合计：31813万元，其中2021年20552.6万元、2022年3760.6万元、2023年5766.6万元、2024年966.6万元、2025年766.6万元。

2.推动农业生产稳步发展。认真落实强农、惠农、支农政策，“三农”投入持续增加，农业支持保护补贴面积达5723.22亩，受益793户3670人，发放补贴资金66.49万元。畹町镇2021年落实小春播种面积6580亩其中：冬包谷300亩，豆类200亩，马铃薯100亩，烟叶750亩，冬早蔬菜4800亩（其中鲜食玉米2500亩，蔬菜2300亩），西瓜300亩，其他农作物130亩；在2020年大春种植中，完成水稻种植面积5800亩，玉米种植10050亩。 持续推进经济作物有序发展，共发展坚果600亩，香蕉830亩，橡胶500亩，石斛562亩，火龙果、葡萄、柚子、桔类1875余亩；2021年，畹町镇种植香料烟103户750亩，累计收购香料烟108917.8公斤（折合2178.356担）。平均亩产量145.22公斤，总产值3005103.23元，平均亩效益4006.8元，平均收购价：27.59元/公斤，创税661122.7元。

3.立足生态宜居，着力推进环境提升。实行生活垃圾保洁收费制度和保洁员制度，配备垃圾清运车1辆、垃圾箱体42个，16个村民小组生活垃圾实现定点清运，每年投入资金20余万元，日均清运2至3车次，累计清运垃圾2000余吨。配合住建部门推进畹町污水处理厂及配套管网工程建设项目，完成建设路、畹江路、国防街及8条巷道实施管道铺设作业，即将满足城区及周边村落的污水收集处理。新种植树木10余万株，新增绿地面积3万余平方米，恢复砂石场绿化面积101亩。结合三峡帮扶环境整治提升工程和乡村振兴项目集中力量打造弄弄村和团结村示范村村庄绿化和文化上墙，创建美丽宜居美丽村寨。依法查处林业行政案件1起，林业行政处罚1人，罚款7911.2元。完成农村户厕改造验收45座。

4.立足共建共享，着力改善民生福祉。全镇城乡居民养老保险参保缴费人数1490人，新增缴费278人。参加城乡居民基本医疗保险10081人，参合率98%，代报人数11人，医疗费总额85819.2元，统筹支付39275.59元。新生儿免费参保10人，新生儿缴费参保12人。积极响应“八千里边防百镇（乡）千村”退役军人送温暖项目，为畹町镇民主街患胃癌的唐腊刀争取到5000元温暖基金、为混板村年纪大，家庭无固定收入来源的老党员饶学超争取到2000元温暖基金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务发展办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.农业综合服务中心；

7.文化广播电视服务中心；

8.村镇规划建设服务中心；

9.社会保障服务中心；

10.财政所；

11.农村经济经营管理站；

12.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町镇人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制39人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2021年度收入合计7,943.82万元。其中：财政拨款收入7,902.42万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.4万元，占总收入的0.52%。与上年对比2021年收入增加4696.61万元，增加 144.64%，增加的主要原因是疫情防控资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2021年度支出合计8,077.99万元。其中：基本支出1,526.26万元，占总支出的18.89%；项目支出6,551.73万元，占总支出的81.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年支出增加4974.04万元，增长160.25%。主要是由于受新冠肺炎疫情影响，各项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,526.26万元。与上年支出1889.05万元对比减少362.79万元工，下降19.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334.11万元，占基本支出的87.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.16万元，占基本支出的12.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,551.73万元。与上年支出1214.9万元对比增加5336.83万元，增长439.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出8,026.86万元，占本年支出合计的99.37%。与上年支出3029.66万元对比增加4997.2万元，增长164.94%，主要原因为疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,787.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.72%。主要用于人员工资及机构正常运转的日常支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于反映群众文化方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出87.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

4.卫生健康（类）支出4,610.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.44%。主要用于疫情防控以及计划生育事业发展；

5.节能环保（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村环境保护方面的支出；

6.农林水（类）支出448.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于农林水各项事业发展支出；

7.住房保障（类）支出73.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.76万元，支出决算为5.12万元，完成预算的37.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的96.51%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的1.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于经费紧张，造成2021年部分支出未结算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.95万元，下降36.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.01万元，下降37.63%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长73.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于经费紧张，造成2021年部分支出未结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占97.3%；公务接待费支出0.14万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到瑞丽办事、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇人民政府2021年机关运行经费支出139.38万元，与上年338.49万元对比减少199.11万元，下降58.82%。减少的主要原因受疫情影响，会议多采用线上召开、差旅费减少等原因，导致运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于乡镇购置办公用品、办公设备、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额4907.86万元，其中，流动资产496.46万元，固定资产606.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2121.4万元，无形资产0万元，其他资产1683.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1616.41万元，其中固定资产减少70.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4907.86	496.46	606.7	435.24	27.99		143.47		2121.4		1683.3
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.94万元，其中：政府采购货物支出19.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额20.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年瑞丽市畹町镇人民政府认真做好年度决算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200377801111

 [附件: 2021年瑞丽市畹町镇人民政府部门决算公开表20221110085849034]